祁门县箬坑乡人民政府2023年度部门决算
祁门县箬坑乡人民政府2023年度部门决算
2024年10月
目 录
第一部分 祁门县箬坑乡人民政府概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 祁门县箬坑乡人民政府2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 祁门县箬坑乡人民政府2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1. 2023年度箬坑乡项目支出绩效自评表
2.2023年度箬坑乡人民政府项目绩效评价报告
第一部分 祁门县箬坑乡人民政府概况
一、主要职责
箬坑乡人民政府的主要职责是：
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规
以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定。
2.负责推动辖区经济工作，营造良好的经济发展环境。
3.负责拟订地方社会发展规划并组织实施，协助有 关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族 宗教、侨台务、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福 利、社会救济和计划生育、红十字等社会事业建设和社会 事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。
4.负责辖区内涉及城市建设和管理、园林绿化、农贸 市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物 价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督检查工作；牵头组织实施综合执法工作;负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督 管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区安全生产工作。
5.负责拟订村建设工作规划并组织实施；统筹协调村的建设管理；负责指导村自治组织和推动社会组织发展。
6.负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。
7.承办县政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
从决算单位构成看，祁门县箬坑乡人民政府2023年 度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变动。
纳入祁门县箬坑乡人民政府2023年度单位决算编制范围的下属单位共7个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
党政综合办公室 |
|
2 |
党建工作办公室 |
|
3 |
经济发展办公室 |
|
4 |
社会事务管理办公室 |
|
5 |
乡村建设办公室 |
|
6 |
为民服务中心 |
|
7 |
综合治理中心 |
第二部分 祁门县箬坑乡人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
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|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
996.25 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
541.59 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
181.2 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
24.06 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
77.19 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
120.3 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
51.91 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
996.25 |
本年支出合计 |
61 |
996.25 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
996.25 |
总计 |
65 |
996.25 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 金额单位：万元 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
合计 |
996.25 |
996.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.6 |
541.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
529.06 |
529.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
529.06 |
529.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20123 |
民族事务 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2012301 |
行政运行 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.2 |
181.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.08 |
177.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
84 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
20809 |
退役安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.06 |
24.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
77.19 |
77.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
77.19 |
77.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
61.5 |
61.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
120.3 |
120.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
97.49 |
97.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
57.49 |
57.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
996.25 |
996.25 |
|
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.6 |
541.6 |
|
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
529.06 |
529.06 |
|
|
|
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
529.06 |
529.06 |
|
|
|
|
||||
|
20123 |
民族事务 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
||||
|
2012301 |
行政运行 |
7.57 |
7.57 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.2 |
181.2 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.08 |
177.08 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.98 |
2.98 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|
|
|
||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
84 |
84 |
|
|
|
|
||||
|
20809 |
退役安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.06 |
24.06 |
|
|
|
|
||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.52 |
6.52 |
|
|
|
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
77.19 |
77.19 |
|
|
|
|
||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
77.19 |
77.19 |
|
|
|
|
||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15.69 |
15.69 |
|
|
|
|
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
61.5 |
61.5 |
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
120.3 |
120.3 |
|
|
|
|
||||
|
21301 |
农业农村 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
|
||||
|
2130104 |
事业运行 |
22.82 |
22.82 |
|
|
|
|
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
97.49 |
97.49 |
|
|
|
|
||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40 |
40 |
|
|
|
|
||||
|
2130505 |
生产发展 |
57.49 |
57.49 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.91 |
51.91 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
996.25 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
541.59 |
541.59 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
181.2 |
181.2 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
24.06 |
24.06 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
77.19 |
77.19 |
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
120.3 |
120.3 |
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
51.91 |
51.91 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
996.25 |
996.25 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
996.25 |
总计 |
58 |
996.25 |
996.25 |
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
996.25 |
996.25 |
|
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
541.6 |
541.6 |
|
|||||
|
20101 |
人大事务 |
4.96 |
4.96 |
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
4.96 |
4.96 |
|
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
529.06 |
529.06 |
|
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
529.06 |
529.06 |
|
|||||
|
20123 |
民族事务 |
7.57 |
7.57 |
|
|||||
|
2012301 |
行政运行 |
7.57 |
7.57 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
181.2 |
181.2 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.08 |
177.08 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.98 |
2.98 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.18 |
73.18 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.91 |
16.91 |
|
|||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
84 |
84 |
|
|||||
|
20809 |
退役安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
4.12 |
4.12 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.06 |
24.06 |
|
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
7.2 |
7.2 |
|
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
7.2 |
7.2 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.84 |
16.84 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.31 |
10.31 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.52 |
6.52 |
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
77.19 |
77.19 |
|
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
77.19 |
77.19 |
|
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
15.69 |
15.69 |
|
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
61.5 |
61.5 |
|
|||||
|
213 |
农林水支出 |
120.3 |
120.3 |
|
|||||
|
21301 |
农业农村 |
22.82 |
22.82 |
|
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
22.82 |
22.82 |
|
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
97.49 |
97.49 |
|
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
40 |
40 |
|
|||||
|
2130505 |
生产发展 |
57.49 |
57.49 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
51.91 |
51.91 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
51.91 |
51.91 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
51.91 |
51.91 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
633.24 |
302 |
商品和服务支出 |
44.57 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
161.05 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
82.08 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
310 |
资本性支出 |
0.15 |
|||
|
30103 |
奖金 |
188.59 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.1 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
15.08 |
30205 |
水费 |
0.3 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.88 |
30206 |
电费 |
6 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.91 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.1 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.05 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.98 |
30211 |
差旅费 |
2.32 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
56.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.27 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
2.98 |
30217 |
公务接待费 |
2 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.29 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.6 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.02 |
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.92 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
638.51 |
公用经费合计 |
44.72 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：祁门县箬坑乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：祁门县箬坑乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 祁门县箬坑乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计996.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计996.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加266.08万元，增长36.44%，主要原因：人员的增加各项经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计996.25万元，其中：财政拨款收入996.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计996.25万元，其中：基本支出996.25万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计996.25万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计996.25万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加266.08万元，增长36.44%，主要原因：新招录人员及人员调资等各项经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出996.25万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加266.08万元，增长36.44%，主要原因：新招录人员及人员调资等各项经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出996.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.59万元，占54.36%;社会保障和就业（类）支出181.2万元，占18.19%；卫生健康（类）支出24.06万元，占2.42%；城乡社区（类）支出77.19万元，占7.75%；农林水（类）支出120.3万元，占12.08%；住房保障（类）支出51.91万元，占5.2%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为641.46万元，支出决算为996.25万元，完成年初预算的155%。决算数大于小于预算数的主要原因:在职人员增加。其中:基本支出996.25万元，占100%；具体情况如下：
1.一般公共服务（类）行政运行（项）。年初预算为475.61万元，支出决算为541.59万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为88.72万元，支出决算为181.2万元，完成年初预算的204%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加导致养老保险，医疗保险及公积金的增加。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.23万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的95%。
4.城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.19万元，。决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加。
5．农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.3万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加。
6．住房保障支出（项）。年初预算为51.91万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出683.23万元，其中：人员经费638.51万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
祁门县箬坑乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
祁门县箬坑乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，祁门县箬坑乡人民政府机关运行经费机关运行经费支出44.57万元，比2022年减少276.78万元，下降86.13%，主要原因是贯彻落实厉行节约理念，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，祁门县箬坑乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，祁门县箬坑乡人民政府单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金75万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责 和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，箬坑乡人民政府紧紧围绕中心工作发挥政府职能，较好地完成了年度各项工作任务。部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了履职效益明显，预算执行有效、预算管理规范等目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“脱贫攻坚及乡村 振兴工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
环境文明创建整治及应急、消防经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预 算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严控预算，合理开支。发现的主要问题及原因：绩效评估衡量方式相对简单，评价标准比较单一，下一步改进措施：改进方法，着力创新，细化评价标准。
环境文明创建整治及应急、消防经费项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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|
（2023年度） |
||||||||||
|
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|
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|
|
|
项目名称 |
环境文明创建整治及应急、消防经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
117-祁门县箬坑乡人民政府 |
实施单位 |
117001-祁门县箬坑乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
严控预算，合理开支 |
严控预算，合理开支 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
最终效果 |
使得环境更加整洁 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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质量指标 |
质量好 |
使得环境治理更加整洁 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
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时效指标 |
时效好 |
及时清理环境卫生 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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成本指标 |
成本低 |
低沉本提升人民满意度 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
投入产出比 |
带动相关产业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对社会影响 |
整洁环境提升人民满意度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
生态效率 |
使得生态效率更好 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响 |
社会环境可持续发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
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||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥95% |
100% |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入： 指单位从同级财政单位取得的财
政预算资金。
二、基本支出： 指单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出： 指单位为完成特定行政任务和事业发
展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公
”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出 （含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险 费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费： 指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金， 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护费）、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工费经费、其他交通费、其他商品和服务支出、费用补贴。
祁门县箬坑乡人民政府 咨询电话：0559-4562301
皖公网安备 34102402000001号
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