祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算

祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算

2024年9月

目  录

第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效评价报告

第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）产业发展办公室：负责全镇产业发展规划编制工作；承担祁红、文旅、康养等产业发展的工作谋划、招商对接、协调服务等工作。

（七）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（八）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县古溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计825.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计825.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加200.62万元，增长32.13%，主要原因：一是工资年度调整及社保、养老、公积金基数上调；二是单位对单位职工职业年金的补缴；三是补助支出的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计825.06万元，其中：财政拨款收入825.06万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计825.06万元，其中：基本支出601.23万元，占72.87；项目支出223.83万元，占27.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计825.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计825.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加200.62万元，增长32.13%，主要原因：一是工资年度调整及社保、养老、公积金基数上调；二是单位对单位职工职业年金的补缴；三是补助支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.06万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加200.62万元，增长32.13%。一是工资年度调整及社保、养老、公积金基数上调；二是单位对单位职工职业年金的补缴；三是补助支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出825.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出441.44万元，占53.50%;社会保障和就业（类）支出164.11万元，占19.90%；卫生健康（类）支出17.43万元，占2.11%；城乡社区（类）支出79.97万元，占9.69%；农林水（类）支出77.2万元，占9.36%；住房保障（类）支出44.90万元，占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为565.05万元，支出决算为825.06万元，完成年初预算的146.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资年度调整及社保、养老、公积金基数上调；二是单位对单位职工职业年金的补缴；三是补助支出的增加。其中:基本支出601.23万元，占72.87%；项目支出223.83万元，占27.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务运行（款）行政运行（项）。年初预算为4.93万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的37.12%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压减非刚性支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为415.16万元，支出决算为439.61万元，完成年初预算的105.89%，决算数大于预算数是主要原因工资年度调整及社保、养老、公积金基数调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为46.7万元，支出决算为60.30万元，完成年初预算的129.12%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数的调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）职业年金缴费（项）。年初预算为23.35万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是预算内资金的相互调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补缴（项）。年初预算为0万元，支出决算为74万元，决算数大于预算数的主要原因是部门收入预算编制不完整、不明确。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为7.35万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的23.81%，决算数小于预算数的主要原因是预算内资金的相互调整。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位单位医疗（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑到城乡社区的建设，中途增加预算。

13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑到城乡社区的建设，中途增加预算。

14.农林水（类）农业农村（款）事业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.2万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未考虑到农业农村发展专项，中途增加预算，部门收入预算编制不完整、不明确。

15.农林水（类）农业农村（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算40万元。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时未考虑到农村基础设施建设的投入，部门预算编制不完整，中途增加预算。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.90 万元，支出决算44.90万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出825.06万元，其中：人员经费793.37万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费31.69万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

祁门县古溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，祁门县古溪乡人民政府机关运行经费支出31.69万元，比2022年减少81.38万元，下降71.975%，主要原因是落实过紧日子，节约各项经费，压缩非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，祁门县古溪乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，祁门县古溪乡人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金17万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，古溪乡人民政府紧紧围绕中心工作发挥职能作用，较好地完成了年度各项工作任务。我单位整体支出绩效良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范等目标；各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

组织对“基础设施维护经费”以及“环境文明创建整治及应急，消防经费”2个项目开展了部门评价，共涉及资金17万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，从评价情况看，上述项目立项依据充分，申请设立均符合相关要求，绩效目标与实际工作内容匹配、设定合理；项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。

组织开展单位整体支出部门评价，共涉及资金825.06万元。从评价情况看，我单位整体支出绩效良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映“环境文明创建整治及应急，消防经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

环境文明创建整治及应急，消防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障了我乡全域内人居环境的干净、整洁，创建文明乡镇；二是让我乡应急、消防等活动正常开展，不断提升防范化解重大安全风险和应对处置各类灾害事故的能力。

发现的主要问题及原因：一、是评价制度目前单位绩效理念尚未牢固树立，重投入轻管理、重支出轻绩效，忽略财政资金的具体使用效果。很少有单位根据自身实际情况制定配套的预算绩效评价制度，预算管理机制不健全，执行不够严格；绩效管理的广度和深度不足，绩效评价工作流于形式。二是预算自评指标的科学性全面性还有待提高。如个别内容不适用生态效益指标和经济效益指标，但也难以找到可以替代的指标进行考量，自评能力和水平上有待提高。

下一步改进措施：我们在以后的工作中将加强理论政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等法规制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

环境文明创建整治及应急，消防经费项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年度项目支出绩效自评表及《2023年度环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效评价报告》

祁门县古溪乡人民政府绩效自评项目清单

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表