祁门县柏溪乡人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 祁门县柏溪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 祁门县柏溪乡人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 祁门县柏溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 祁门县柏溪乡人民政府概况
一、部门职责
（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开等工作；负责机关干部人事、机构编制、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作 。
（二）党建工作办公室：负责党的基层组织建设、党风廉政建设、党员教育管理等工作；负责纪检监察、组织人事、宣传思想（意识形态）、统战（民族宗教）等有关工作；负责统筹人民武装、群团等工作。。承担人才工作，负责建立党委统筹协调人才工作机制，牵头做好人才信息摸底、联络服务等工作。
（三）经济发展办公室：负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作；负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作；负责财税金融、财务管理、 民生工程和村级财务监督管理等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。
（四）乡村建设和应急环保办公室：负责人力资源和社会保障、文化旅 游体育、医疗保障、教育、 民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作；负责落实各项惠民政策；负责社会治安综合治理、应急 理、安全生产、防灾减灾、市场监管统筹联络协调和日常工作；负责统筹协调社区建设和治理等社区有关工作；负责指导基层自治工作。承担基层应急管理组织体系建设，统一调度应急力量和物资，统筹安全生产监督管理、防汛抗旱、防灾减灾、抗震救灾、森林防灭火、消防安全以及应急救援等工作”职责
（五）柏溪乡为民服务中心（退役军人服务站）：负责推进审批服务便民化、 “互联网+政务服务 ”等工作，做好窗口服务；负责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保障、卫生 健康等公共服务工作；负责农技推广、畜牧兽医水产、水利水资源、 基层文化旅游体育、 民生工程等综合管理服务工作；负责退役军人服务、拥军优属等工作；负责村组“三资 ”管理工作。
（六）柏溪乡综合治理中心：负责镇、村综治中心规范化建设、 网格化服务管理工作 ，推进“ 多网合一 ”；协调开展依法治理 、矛盾 多元化解 、人民调解 、信访维稳等事务性工作；承担“ 乡镇吹哨、部门报到 ” 日常工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，祁门县柏溪乡人民政府2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算
第二部分 祁门县柏溪乡人民政府2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1205.56 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
476.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
183.28 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
18.44 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
451.29 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
29.61 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
46.36 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1205.56 |
本年支出合计 |
61 |
1205.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
|
总计 |
65 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1205.56 |
1205.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
476.58 |
476.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.03 |
475.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
475.03 |
475.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.28 |
183.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.55 |
177.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.88 |
7.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.03 |
66.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
77.00 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.44 |
18.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1.93 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
451.29 |
451.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
401.29 |
401.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
356.59 |
356.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
29.61 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.73 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.89 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.36 |
46.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1205.56 |
600.72 |
604.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
476.58 |
409.34 |
67.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
1.55 |
0 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
1.55 |
0 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.03 |
409.34 |
65.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
475.03 |
409.34 |
65.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.28 |
83.81 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.55 |
83.81 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.03 |
49.29 |
16.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
77.00 |
0 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
5.73 |
0 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
5.73 |
0 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.44 |
16.51 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.93 |
0 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1.93 |
0 |
1.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
451.29 |
44.7 |
406.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
401.29 |
44.7 |
356.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
356.59 |
0 |
356.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.70 |
44.70 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
29.61 |
0 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
29.61 |
0 |
29.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.73 |
0 |
22.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.89 |
0 |
6.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
46.36 |
46.36 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.36 |
46.36 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.36 |
46.36 |
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1205.56 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
476.58 |
476.58 |
0 |
0 |
||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
183.28 |
183.28 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
18.44 |
18.44 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
451.29 |
451.29 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
29.61 |
29.61 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
46.36 |
46.36 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
1205.56 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1205.56 |
1205.56 |
0 |
0 |
||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
0 |
0 |
||||||||
|
总计 |
29 |
1205.56 |
总计 |
58 |
1205.56 |
1205.56 |
0 |
0 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1205.56 |
600.72 |
604.84 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
476.58 |
409.34 |
67.24 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
1.55 |
0 |
1.55 |
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
1.55 |
0 |
1.55 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
475.03 |
409.34 |
65.69 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
475.03 |
409.34 |
65.69 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
183.28 |
83.81 |
99.47 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
177.55 |
83.81 |
93.74 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
7.88 |
7.88 |
0 |
|||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.00 |
2.00 |
0 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
66.03 |
49.29 |
16.74 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.65 |
24.65 |
0 |
|||||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
77.00 |
0 |
77.00 |
|||||
|
20809 |
退役安置 |
5.73 |
0 |
5.73 |
|||||
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
5.73 |
0 |
5.73 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
18.44 |
16.51 |
1.93 |
|||||
|
21007 |
计划生育事务 |
1.93 |
0 |
1.93 |
|||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1.93 |
0 |
1.93 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.51 |
16.51 |
0 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10.74 |
10.74 |
0 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.77 |
5.77 |
0 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
451.29 |
44.7 |
406.59 |
|||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
401.29 |
44.7 |
356.59 |
|||||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
356.59 |
0 |
356.59 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
44.70 |
44.70 |
0 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
50.00 |
0 |
50.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
29.61 |
0 |
29.61 |
|||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
29.61 |
0 |
29.61 |
|||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
22.73 |
0 |
22.73 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.89 |
0 |
6.89 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
46.36 |
46.36 |
0 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
46.36 |
46.36 |
0 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
46.36 |
46.36 |
0 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
563.43 |
302 |
商品和服务支出 |
24.82 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
128.88 |
30201 |
办公费 |
4.55 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
67.20 |
30202 |
印刷费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|||
|
30103 |
奖金 |
148.05 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
58.13 |
30205 |
水费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
49.29 |
30206 |
电费 |
3.9 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.65 |
30207 |
邮电费 |
1.5 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.51 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
46.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
2.11 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.49 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.47 |
30215 |
会议费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|||
|
30302 |
退休费 |
9.88 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
2.42 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
0.17 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
1.52 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
11.15 |
399 |
其他支出 |
0 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39909 |
经常性赠与 |
0 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39910 |
资本性赠与 |
0 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|||
|
人员经费合计 |
575.90 |
公用经费合计 |
24.82 |
||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
说明：柏溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：柏溪乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 祁门县柏溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1205.56万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1205.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加288.31万元，增长31.43%，主要原因：一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1205.56万元，其中：财政拨款收入1205.56万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1205.56万元，其中：基本支出1205.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1205.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1205.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加288.31万元，增长31.43%，主要原因：一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1205.56万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加288.31万元，增长31.43%，主要原因：一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1205.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出476.58万元，占39.53%;卫生健康（类）支出18.44万元，占1.53%；城乡社区（类）支出451.29万元，占37.43%；社会保障和就业（类）支出183.28万元，占15.20%；农林水（类）支出29.61万元，占2.46%；住房保障（类）支出46.36万元，占3.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600.71万元，支出决算为1205.56万元，完成年初预算的200.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是一般公共服务支出增加。其中:基本支出1205.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.83万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的32.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.8万元，支出决算为475.03万元，完成年初预算的110.27%，决算数大于预算数的主要原因是中途增加预算。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的98.5%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.29万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的133.96%，决算数大于小于预算数的主要原因是中途增加预算。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.65万元，支出决算为24.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.00万元。
8.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为6.15万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的31.38%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.77万元，完成年初预算的112.92%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为356.59万元。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.7万元。
14.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.73万元。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.89万元。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.75万元，支出决算为46.36万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出600.72万元，其中：人员经费575.90万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助；公用经费24.82万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
柏溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
柏溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，祁门县柏溪乡人民政府机关运行经费支出24.82万元，比2022年减少22.09万元，下降47.09%，主要原因是行政单位运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，祁门县柏溪乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，祁门县柏溪乡人民政府共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金615.85万元。从评价情况看，本单位自评项目个数共 6个，分别是柏溪乡补助支出368.25万元；柏溪乡职业年金补助77万元；柏溪乡2023年预算调整调剂96.86万元；柏溪乡养老补缴16.74万元；柏溪乡基础设施建设50万元；柏溪乡中央乡村振兴亮点村补助资金7万元。达到了预期绩效目标。
本单位严格预算管理、确保预算编制准确。严格支出控制，在资金预算、动态调整、审批、执行、支付等环节中能做到层层把关，按制度执行，确保财政资金的安全和高效运行，能按时、按质、按量完成。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示柏溪乡人民政府财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
组织对“补助支出”、“柏溪乡职业年金补助”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金615.85万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目立项依据充分，申请设立均符合相关要求，绩效目标与实际工作内容匹配、设定合理；项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在 2023 年度部门决算中反映“柏溪乡基础设施
建设”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。柏溪乡基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100 分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：
一是产出指标，总分 50 分，评分为 50 分，其中基础设施建设经费的数量指标，经费支出合规性的质量指标，项目完成及时性的时效指标，基础设施建设成本≤50000 元的成本指标，均已全都达成预期指标；
二是效益指标，总分 30 分，评分为 30 分，其中对农民增收提升影响的经济效益指标，对公共服务水平的改善或提高程度的社会效益指标，对区域生态环境的提升或影响程度的生态效益指标，对提高或改善公共服务水平的持续影响程度的可持续影响指标，均已全都达成预期指标；
三是满意度指标总分 10 分，评分为 10 分，服务对象
满意度≥95%,达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行方面，绩效目标设置不够完备，部分目标设置不够明确、细化和量化；二是绩效管理方面仍有待加强，满意度指标的服务对象满意度未达到 100%，仍有进步的空间。
针对上述问题，下一步改进措施：
一是要进一步规范绩效目标编制，要求编制项目绩效指
标时，指向明确，细化量化、合理可行、相应匹配，以利于
对工作的有效指导、过程的有效控制、结果的精确评价；二是优化资金分配，提高资金使用率，坚决落实过紧日子要求，精准保障重点刚性支出，厉行节约办事。
柏溪乡基础设施建设项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
柏溪乡基础设施建设 |
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主管部门 |
507-预算科 |
实施单位 |
105001-祁门县柏溪乡人民政府 |
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项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
完成基础设施建设 |
完成基础设施建设资金的发放 |
|||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成基础建设主要工作任务数 |
1个基础设施项目 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
按要求按时支付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
项目单位成本 |
＝500000元 |
500000元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
成本控制 |
经费同比下降 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益指标 |
新增劳动力就业 |
≥10人 |
10人 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益指标 |
森林覆盖率 |
达标 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
安全生产 |
辖区内无重大安全事故 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
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所有项目绩效自评表详见“第五部分附件”
（3）部门评价结果
《2022 年度柏溪乡人民政府项目绩效评价报告》详见“第五部分附件”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分、附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度柏溪乡基础设施建设项目绩效评价报告
祁门县柏溪乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
4 |
4 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
4 |
4 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
祁门县柏溪乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
祁门县柏溪乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。经费使用严格按照《祁门县财政局 祁门县政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《祁门县财政局 祁门县人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）相关规定执行。
2.公务接待费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；与上年持平。2023年祁门县柏溪乡人民政府国内公务接待共243批次（其中外事接待0批次），546人次（其中外事接待0人次）。主要是用于招商引资。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定。
3.2023年没有安排公务用车购置费。
祁门县柏溪乡人民政府，咨询电话：0559-4586608。
皖公网安备 34102402000001号
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