祁门县箬坑人民政府2024年部门预算

祁门县箬坑人民政府2024年

部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.祁门县箬坑乡人民政府2024年收支总表

2.祁门县箬坑乡人民政府2024年收入总表

3.祁门县箬坑乡人民政府2024年支出总表

4.祁门县箬坑乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.祁门县箬坑乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.祁门县箬坑乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县箬坑乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县箬坑乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县箬坑乡人民政府2024年项目支出表

10.祁门县箬坑乡人民政府2024年政府采购支出表

11.祁门县箬坑乡人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）为民服务中心：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，祁门县箬坑乡人民政府2024年度部门预算包括单位本级预算和单位下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利、其他权力。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

     祁门县箬坑乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

祁门县箬坑乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

祁门县箬坑乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             单位公开表4

祁门县箬坑乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  祁门县箬坑乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

祁门县箬坑乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

祁门县箬坑乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

备注：祁门县箬坑乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

祁门县箬坑乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“祁门县箬坑乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     单位公开表10

                                                                                                          单位公开表11

注：祁门县箬坑乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12

祁门县箬坑乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县箬坑乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县箬坑乡人民政府2024年收支总预算748.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年收入预算748.71万元，其中，本年收入748.71万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入748.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入748.71万元，占100%，比2023年预算增加220.42万元，增长41.72%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增加。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年支出预算748.71万元，比2023年预算增加220.42万元，增长41.72%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增加。其中，基本支出604.17万元，占80.69%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出144.54万元，占19.31%，主要用于项目正常运转。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年财政拨款收支预算748.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款748.71万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入748.71万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出455.57万元，占60.85%；社会保障和就业支出101.02万元，占13.50%；卫生健康支出18.51万元，占2.47%；农林水支出120.21万元，占16.05%；住房保障支出53.40万元，占7.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县箬坑乡人民政府2024年一般公共预算支出748.71万元，比2023年预算增加220.42万元，增长41.72%，主要原因：新招录人员及人员调资等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出455.57万元，占60.85%；社会保障和就业支出101.02万元，占13.50%；卫生健康支出18.51万元，占2.47%；农林水支出120.21万元，占16.05%；住房保障支出53.40万元，占7.13%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）和事业运行（项）2024年预算455.57万元，比2023年预算增加151.97万元，增长50.05%，增长原因主要是新招录人员支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算101.02万元，比2023年预算增加56.47万元，增长126.75%，增长原因主要是新招录人员支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算18.51万元，比2023年预算减少59.95万元，下降76.4%，下降原因主要是基数调整。

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算120.21万元，比2023年预算增加120.21万元，增长100%，增长原因主要是基础设施建设投入增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算53.40万元，比2023年预算增加3.55万元，增长7.12%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年一般公共预算基本支出748.71万元，其中，人员经费550.86万元，公用经费53.32万元。

（一）人员经费550.86万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费53.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公车改革补贴、公务活动车辆租赁费、职工工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年预算共安排项目支出144.54万元，比2023年预算增加80.1万元，增长124.30%，增长（下降）原因主要是保障项目正常运转。主要包括：本年财政拨款安排144.54万元（其中，一般公共预算拨款安排144.54万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年预算安排政府采购支出1.36万元，比2023年预算增加1.36万元，增长100%，增长原因主要是人员的增加。其中，一般公共预算安排1.36万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县箬坑乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“安心安居工程”项目。

（1）项目概述。箬坑乡安心安居工程款。

（2）实施主体。箬坑乡人民政府

（3）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。为民服务中心大楼设备和消防设备  维修维护费，中央空调维修维护，食堂及车棚等维修维护，水电费，电话费，保安保洁等物业管理服务费等。

（5）年度预算安排。财政拨款预算18万元。

（6）绩效目标。合理预算，合理开支。

（二）机关运行经费。

祁门县箬坑乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算8万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长主要原因是严格执行各项财经制度。

（三）政府采购情况。

祁门县箬坑乡人民政府2024年政府采购预算1.36万元。其中：政府采购货物预算1.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县箬坑乡人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县箬坑乡人民政府2024年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。