2017年部门收入预算总表

附表1

2017年部门收支预算总表

部门：

单位：万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

242.73

一、一般公共服务支出

156.20

二、政府性基金预算拨款收入

二、国防支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、公共安全支出

四、其他收入

四、教育支出

     事业收入

五、科学技术支出

     经营收入

六、文化体育与传媒支出

24.61

     上级补助收入

七、社会保障和就业

4.47

     附属单位上缴收入

八、医疗卫生

42.42

     其他

5.80

九、住房保障支出

20.83

本年收入合计

248.53

本年支出合计

248.53

上年结余收入

结转下年

收入总计

248.53

支出总计

248.53

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

附表2

2017年部门收入预算总表

部门：

单位：万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一般公共服务支出

156.20

156.20

5.80

5.80

20101

人大事务

22.74

22.74

2010101

行政运行

22.74

22.74

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

65.01

59.21

5.80

5.80

2010301

行政运行

65.01

59.21

5.80

5.80

20106

财政事务

15.57

15.57

2010601

行政运行

15.57

15.57

20129

群众团体事务

6.96

6.96

2012901

行政运行

6.96

6.96

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

45.92

45.92

2013101

行政运行

45.92

45.92

207

文化体育与传媒支出

24.61

24.61

20704

新闻出版广播影视

24.61

24.61

2070404

广播

24.61

24.61

208

社会保障和就业支出

4.47

4.47

20805

行政事业单位离退休

4.47

4.47

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.47

4.47

210

医疗卫生与计划生育支出

42.42

42.42

21007

计划生育事务

35.08

35.08

2100716

计划生育机构

23.08

23.08

2100717

计划生育服务

12.00

12.00

21011

行政事业单位医疗

7.34

7.34

2101101

行政单位医疗

5.86

5.86

2101102

事业单位医疗

1.48

1.48

221

住房保障支出

20.83

20.83

22102

住房改革支出

20.83

20.83

2210201

住房公积金

20.83

20.83

合计

248.53

248.53

5.80

5.80

注：本表反映部门各项收入预算情况。

附表3

2017年部门支出预算总表

部门：

单位：万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

156.20

121.99

34.21

20101

人大事务

22.74

18.73

4.01

2010101

行政运行

22.74

18.73

4.01

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

65.01

35.91

29.10

2010301

行政运行

65.01

35.91

29.10

20106

财政事务

15.57

15.57

2010601

行政运行

15.57

15.57

20129

群众团体事务

6.96

6.96

2012901

行政运行

6.96

6.96

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

45.92

44.82

1.10

2013101

行政运行

45.92

44.82

1.10

207

文化体育与传媒支出

24.61

24.61

20704

新闻出版广播影视

24.61

24.61

2070404

广播

24.61

24.61

208

社会保障和就业支出

4.47

4.47

20805

行政事业单位离退休

4.47

4.47

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.47

4.47

210

医疗卫生与计划生育支出

42.42

31.19

11.23

21007

计划生育事务

35.08

23.85

11.23

2100716

计划生育机构

23.08

11.85

11.23

2100717

计划生育服务

12.00

12.00

21011

行政事业单位医疗

7.34

7.34

2101101

行政单位医疗

5.86

5.86

2101102

事业单位医疗

1.48

1.48

221

住房保障支出

20.83

20.83

22102

住房改革支出

20.83

20.83

2210201

住房公积金

20.83

20.83

合计

248.53

203.09

45.44

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

附表4

2017年部门财政拨款收支预算总表

部门：

单位：万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、本年支出

242.73

242.73

  政府性基金预算拨款

（一）一般公共服务支出

150.40

150.40

（二）国防支出

二、本年收入

242.73

（三）公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

242.73

（四）教育支出

    经常收入预算拨款

（五）科学技术支出

    国库管理非税收入

（六）文化体育与传媒支出

24.61

24.61

（二）政府性基金预算拨款

（七）社会保障和就业支出

4.47

4.47

 (八)医疗卫生

42.42

42.42

 (九)住房保障支出

20.83

20.83

二、结转下年

收入总计

242.73

支出总计

242.73

242.73

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5

2017年部门一般公共预算支出预算表

部门：

单位：万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

150.40

121.99

28.41

 20101

  人大事务

22.74

18.73

4.01

  2010101

    行政运行

22.74

18.73

4.01

 20103

  政府办公厅（室）及相关机构事务

59.21

35.91

23.30

  2010301

    行政运行

59.21

35.91

23.30

 20106

  财政事务

15.57

15.57

  2010601

    行政运行

15.57

15.57

 20129

  群众团体事务

6.96

6.96

  2012901

    行政运行

6.96

6.96

 20131

  党委办公厅（室）及相关机构事务

45.92

44.82

1.10

  2013101

    行政运行

45.92

44.82

1.10

207

文化体育与传媒支出

24.61

24.61

 20704

  新闻出版广播影视

24.61

24.61

  2070404

    广播

24.61

24.61

208

社会保障和就业支出

4.47

4.47

 20805

  行政事业单位离退休

4.47

4.47

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

4.47

4.47

210

医疗卫生与计划生育支出

42.42

31.19

11.23

 21007

  计划生育事务

35.08

23.85

11.23

  2100716

    计划生育机构

23.08

11.85

11.23

  2100717

    计划生育服务

12.00

12.00

 21011

  行政事业单位医疗

7.34

7.34

  2101101

    行政单位医疗

5.86

5.86

  2101102

    事业单位医疗

1.48

1.48

221

住房保障支出

20.83

20.83

 22102

  住房改革支出

20.83

20.83

  2210201

    住房公积金

20.83

20.83

合计

242.73

203.09

39.64

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表6

2017年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

147.02

 30101

  基本工资

61.99

 30102

  津贴补贴

58.65

 30103

  奖金

4.03

 30104

  社保保障缴费

8.1

 30107

  绩效工资

14.25

302

商品和服务支出

30.77

 30201

  办公费

5.47

 30202

  印刷费

 30205

  水费

 30206

  电费

2.88

 30207

  邮电费

1.44

 30208

  取暖费

 30211

  差旅费

4.61

 30213

  维修（护）费

 30215

  会议费

 30216

  培训费

 30217

  公务接待费

 30228

  工会经费

0.74

 30229

  福利费

0.25

 30231

  公务用车运行维护费

 30239

  其他交通费用

15.38

303

对个人和家庭的补助

25.3

 30302

 退休费

4.47

 30311

 住房公积金

20.83

 30399

 其他对个人和家庭补助支出

合计

203.09

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

附表7

2017年部门政府性基金预算收支预算表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 21212

  新增建设用地有偿使用费安排的支出

  2121201

    耕地开发专项支出

  2121202

    基本农田建设和保护支出

  2121203

    土地整理支出

  2121204

    用于地震灾后恢复重建的支出

……

……

合计

古溪乡政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据

附表8

2017年部门“三公”经费预算表

部门：

单位：万元

项目

预算数

合计

4

因公出国（境）费

0

公务接待费

4

公务用车购置及运行费

0

  其中：公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0