索引号：	003156983/201709-00007	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计,其他,其他	发文日期：	2017-09-15
发布机构：	祁门县古溪乡人民政府	发布日期：	2017-09-15
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

祁门县古溪乡人民政府2016年部门决算情况

发布时间：2017-09-15 10:54 阅读次数：次

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祁门县古溪乡2016年部门决算情况

一、 部门主要职能

（一）人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

（二）党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（三）政府：负责本行政区域内的一切正常事务

（四）财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

（五）文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

（六）计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

（七）计生服务所：负责全镇计划生育技术服务工作

二、部门决算单位构成

本部门由机关本级和5个行政单位2 个财政补助事业单位组成，其中：人大、党委、政府、财政、计生办等部门为行政编制，文化广播、计生服务所为事业编制，全部编制28人，其中行政编制22人，事业编制6人，目前在职24人，离休人员0人，退休人员1人。

纳入古溪乡2016年度部门决算编制范围的单位共7个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	政府
2	人大
3	党委
4	财政
5	文化广播
6	计生办
7	计生服务所

三、古溪乡人民政府2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

			公开01表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	493.26	一、一般公共服务支出		420.31
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	20.32	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		16.18
		八、社会保障和就业支出		4.24
		九、医疗卫生与计划生育支出		45.8
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		12.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	513.58	本年支出合计		499.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		14.37

总计	513.58	总计

收入决算表

公开02表

编制单位：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	513.58	493.26					20.32
201	一般公共服务支出	434.69	414.36					20.32
20101	人大事务	8.72	8.72
2010101	行政运行	8.72	8.72
20103	政府办公厅及相关机构事务	386.62	366.30					20.32
2010301	行政运行	386.62	366.3					20.32
20106	财政事务	17.17	17.17
2010601	行政运行	17.17	17.17
20129	群众团体	5.06	5.06
2012901	行政运行	5.06	5.06
20131	党委办公厅及相关机构事务	17.12	17.12
2013101	行政运行	17.12	17.12
207	文化体育与传媒支出	16.18	16.18
20704	新闻出版广播影视	16.18	16.18
2070404	广播	16.18	16.18
208	社会保障力和就业支出	4.24	4.24
20805	行政事业单位离退休	4.24	4.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24
210	医疗卫生与计划生育支出	45.80	45.80
21005	医疗保障	7.80	7.80
2100501	行政单位医疗	7.80	7.80
21007	计划生育事务	38.00	38.00
2100716	计划生育机构	24.92	24.92
2100717	计划生育服务	13.08	13.08
221	住房保障支出	12.68	12.68
22102	住房改革支出	12.68	12.68
2210201	住房公积金	12.68	12.68

支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	499.21	499.21
201			一般公共服务支出	434.69	434.69
20101			人大事务	8.72	8.72
2010101			行政运行	8.72	8.72
20103			政府办公厅及相关机构事务	386.62	386.62
2010301			行政运行	386.62	386.62
20106			财政事务	17.17	17.17
2010601			行政运行	17.17	17.17
20129			群众团体	5.06	5.06
2012901			行政运行	5.06	5.06
20131			党委办公厅及相关机构事务	17.12	17.12
2013101			行政运行	17.12	17.12
207			文化体育与传媒支出	16.18	16.18
20704			新闻出版广播影视	16.18	16.18
2070404			广播	16.18	16.18
208			社会保障力和就业支出	4.24	4.24
20805			行政事业单位离退休	4.24	4.24
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.24	4.24
210			医疗卫生与计划生育支出	45.80	45.80
21005			医疗保障	7.80	7.80
2100501			行政单位医疗	7.80	7.80
21007			计划生育事务	38.00	38.00
2100716			计划生育机构	24.92	24.92
2100717			计划生育服务	13.08	13.08
221			住房保障支出	12.68	12.68
22102			住房改革支出	12.68	12.68
2210201			住房公积金	12.68	12.68

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	493.26	一、一般公共服务支出	414.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	16.18
		八、社会保障和就业支出	4.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	45.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	493.26	本年支出合计	493.26
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	493.26	合计	493.26

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
编制单位：													金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

栏次	合计				493.26	493.26		493.26	493.26
201	一般公共服务支出				414.36	414.36		414.36	414.36
20101	人大事务				8.72	8.72		8.72	8.72
2010101	行政运行				8.72	8.72		8.72	8.72
20103	政府办公厅及相关机构事务				366.30	366.30		366.30	366.30
2010301	行政运行				366.30	366.30		366.30	366.30
20106	财政事务				17.17	17.17		17.17	17.17
2010601	行政运行				17.17	17.17		17.17	17.17
20129	群众团体				5.06	5.06		5.06	5.06
2012901	行政运行				5.06	5.06		5.06	5.06
20131	党委办公厅及相关机构事务				17.12	17.12		17.12	17.12
2013101	行政运行				17.12	17.12		17.12	17.12
207	文化体育与传媒支出				16.18	16.18		16.18	16.18
20704	新闻出版广播影视				16.18	16.18		16.18	16.18
2070404	广播				16.18	16.18		16.18	16.18
208	社会保障力和就业支出				4.24	4.24		4.24	4.24
20805	行政事业单位离退休				4.24	4.24		4.24	4.24
2080501	归口管理的行政单位离退休				4.24	4.24		4.24	4.24
210	医疗卫生与计划生育支出				45.80	45.80		45.80	45.80
21005	医疗保障				7.80	7.80		7.80	7.80
2100501	行政单位医疗				7.80	7.80		7.80	7.80
21007	计划生育事务				38.00	38.00		38.00	38.00
2100716	计划生育机构				24.92	24.92		24.92	24.92
2100717	计划生育服务				13.08	13.08		13.08	13.08
221	住房保障支出				12.68	12.68		12.68	12.68
22102	住房改革支出				12.68	12.68		12.68	12.68
2210201	住房公积金				12.68	12.68		12.68	12.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

							财决公开06表
部门：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.64	302	商品和服务支出	79.68	310	其他资本性支出
30101	基本工资	62.14	30201	办公费	11.06	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	80.00	30202	印刷费	3.73	31002	办公设备购置
30103	奖金	29.09	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	7.80	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	2.37	30205	水费	0.40	31006	大型修缮
30107	绩效工资	5.24	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机？？？事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.22	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	226.94	30211	差旅费	16.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	4.24	30213	维修(护)费	4.54	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	1.78	31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	4.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.26	30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	201.47	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.15	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	12.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.95	30701	国内债务付息
30313	？？？房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.21	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	14.11	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.55	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	10.18
人员经费合计		413.58	公用经费合计					79.68

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、古溪乡2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计513.58万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），与2015年相比，收入增加211.85万元，增长70.2%，主要原因：一是招商引资经费增加，二是清理往年呆帐，往来转收入。支出总计499.21万元（含结余分配和年末结转结余），与2015年相比，支出增加197.48万元，增长65.4%，主要原因招商引资经费增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计513.58万元，其中：财政拨款收入493.26万元，占96%；其他收入20.32万元，占4%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计499.21万元，其中：基本支出499.21万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计493.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计493.26万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加200.95万元，增长68.7%，主要原因：一是招商引资经费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入493.26万元，占本年收入的96%，一般公共预算财政拨款收入增加200.95万元，增长68.7%。主要原因是招商引资经费增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出493.26万元，占本年支出的98.8%。与2015年相比，财政拨款支出增加200.95万元，增长68.7。主要原因是招商引资经费增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为203.82万元，支出决算为493.26万元，完成年初预算的242%。其中基本支出493.26万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务支出(类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为10.96万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的79. 6%，主要原因是人员调整，经费调出；政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）年初预算为65.62万元，支出决算为366.30万元，完成年初预算的558%,主要原因一是招商引资经费增加，二是人事变动，经费调整，三是工资调资增加；财政事务（款）行政运行（项）年初预算为19.77万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的86.9%，主要原因是人员调整，经费调出；群众团体（款）行政运行（项）年初预算为5.87万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的86.2%；党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为20.81万元，支出决算为17.12, 完成年初预算的82.3%，主要原因是内部人员调整，经费调出。

（2）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）年初预算为19.19万元，支出决算数位16.18万元，完成年初预算的84.31%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.07万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的110.3%，主要原因是基本医疗基数调增；计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为27.18万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的91.7%，主要原因是人员调整，经费调出；计划生育服务（项）年初预算为9.32万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的140.3%，主要原因是绩效工资没有纳入年初预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为12.68万元，支出决算数为12.68万元，完成年初预算的100%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出493.26万元，其中人员经费413.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费79.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

古溪乡政府2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度古溪乡人民政府机关运行经费79.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度古溪乡人民政府政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，古溪乡人民政府无公务用车。
（九）名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

附件:
祁门县古溪乡2016年度财政决算情况.doc【0.00 KB】

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