祁门县古溪乡人民政府2018年度部门预算

附件2

祁门县古溪乡人民政府

2018 年 度 部 门 预 算

二〇一八年一月十九日

目  录

第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 祁门县古溪乡人民政府2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 祁门县古溪乡人民政府2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分     祁门县古溪乡人民政府概况

一、主要职能

根据有关文件规定，本部门主要职责是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。   

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。   

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

本部门由机关本级和 6 个行政单位2 个财政补助事业单位组成。全乡编制27人，其中行政编制22人，事业编制5人，目前在职24人，离休人员0人，退休人员1人。

   三、2018年度主要工作任务

坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中五中、六中和十九大精神，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，加快基础设施建设，全面改善生产生活条件、加强和改善民生、促进农民增收。以“生态立乡、林茶强乡、旅游活乡、和谐稳乡”为指导方针，强力推动，转方式、调结构、稳增长，突出发展特色生态农业、矿产开发服务、生态旅游等产业，加快做好道路、通信、水利基础设施，强化文明创建、美丽乡村和生态环境建设，切实增强古溪乡发展活力，加快推进古溪人民脱贫致富步伐，步入小康社会。

第二部分   祁门县古溪乡人民政府2018年

部门预算表

表1：

第三部分  祁门县古溪乡人民政府2018年部门预算说明

一、关于祁门县古溪乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

古溪乡人民政府2018年财政拨款收支总预算275.63万元。本部门2018年度可支配收入275.63万元,全部为预算拨款安排，支出预算275.63万元，收支平衡。按收支结构分：其中基本支出236.38万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出39.25万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于古溪乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

古溪乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款275.63万元，比2017年执行数减少379.17万元，主要是招商引资的项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务（类）支出157.17万元，占57%；文化体育与传媒（类）支出20.07万元，占7.3%；社会保障和就业（类）支出26.42万元，占9.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出51.87万元，占18.8%；住房保障支出20.1万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为25.7万元，比2017年执行数增加5.71万元，增长22.22%。主要原因是人员经费基数增加及会议费增加。其中：“一般行政管理事务”19.94万元，主要用于本级人大部门的正常运转；“其他事务支出”5.76万元，主要用于本级人大部门召开人民代表大会专门会议支出。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为58.91万元，比2017年执行数减少420.11万元，下降713.13%。主要原因是财政收入分成不在预算内。其中：“一般行政管理事务”37.66万元，主要用于本级政府办公室的正常运转。 “其他事务支出”21.25万元，主要用于本级政府办公室事务方面的项目支出 。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为16.57万元，比2017年执行数增加2.49万元，增长15.03%。主要原因是人员经费基数增加。其中：“一般行政管理事务”16.57万元，主要用于乡属财政部门的正常运转。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2018年预算数为7.46万元，比2017年执行数增加1.24万元，增长16.62%。主要原因是人员经费基数增加。其中：“一般行政管理事务”7.46万元，主要用于乡属妇联部门的正常运转。

5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为48.53万元，比2017年执行数增加8.17万元，增长16.83%。主要原因是人员增加及人员经费基数增加。其中：“一般行政管理事务”47.43万元，主要用于乡党委办公室的正常运转；“其他事务支出”1.1万元，主要用于乡党委办公室事务方面的项目支出

6．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为20.07万元，比2017年执行数减少1.57万元，下降7.82%。主要原因是人员的减少。其中：“一般行政管理事务”20.07万元，主要用于乡属广播站的正常运转。 

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为26.42万元，比2017年执行数增加18.48万元。主要原因是2017年养老保险缴费只缴了四个月。 其中：“一般行政管理事务”26.42万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费。 

8．医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）2018年预算数为29.67万元，比2017年执行数增加8.06万元，增长27.17%。主要原因是人员经费基数的增加。其中：“一般行政管理事务”18.53万元，主要用于乡属计划生育办公室的正常运转；“其他事务支出”11.14万元，主要用于乡属计划生育事务方面的项目支出。

9医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）2018年预算数为13.03万元，比2017年执行数增加2.5万元，增长19.19%。主要原因是人员经费基数的增加。其中：“一般行政管理事务”47.43万元，主要用于乡属计生服务所的正常运转。

10．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为9.17万元，比2017年执行数增加1.06万元，增长13.07%。主要原因是人员经费基数的增加。其中：“一般行政管理事务”9.17万元，主要用于本单位职工的基本医疗保险缴费

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.1万元，比2017年执行数减少0.73万元，下降3.63%。主要原因是人员的减少。其中： “一般行政管理事务”20.1万元，主要用于为本单位职工缴纳的住房公积金。 

三、关于古溪乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

古溪乡人民政府2018年一般公共预算基本支出236.38万元，其中：人员经费204.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金

日常公用经费31.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、 关于古溪乡人民政府2018年“三公”经费预算情况说明

古溪乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为4万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算4万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，压减“三公”经费支出等。

五、古溪乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年古溪乡人民政府没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于古溪乡人民政府2018年国有资本经营预算支出情况的说明

2018年古溪乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于古溪乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则古溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算283.18万元，支出总预算283.18万元,收支平衡。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于古溪乡人民政府2018年收入预算情况说明

古溪乡人民政府2018年收入预算283.18万元，其中：

一般公共预算拨款收入275.63万元，占97.3%，比2017年收入预算减少379.17万元，主要是因为没有考虑财政收入分成；

其他收入7.55万元，占2.7%，比2017年收入预算减少3.64万元，主要是因为其他收入没有收入来源。

九、关于古溪乡人民政府2018年支出预算情况说明

古溪乡人民政府2018年支出预算283.18万元，其中：基本支出236.38万元，占83.47%；项目支出46.8万元，占6.53% %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计31.4万元，占年初预算数的11.08%，比2017年预算增加0.63万元，增加原因主要是政府部门人员增加1人，导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

（二）政府采购情况。

2018年古溪乡政府没有安排政府采购。

（三）政府购买服务情况。

2018年古溪乡政府没有安排购买服务。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，古溪乡人民政府无公务用车，也无单位价值10万元以上通用设备，以及单位价值50万元以上通用设备，和单位价值100万元以上专用设备。2018年也无这方面的预算。

（五）信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个，50万元以上的信息化项目有0个，100万元以上的信息化项目有0个。

（六）预算绩效情况。

2018年无绩效目标管理项目。

第四部分    名词解释

一、收入类

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是往来单位对本单位的资金支持等。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指本级人民代表大会的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本级政府办公室及相关机构的基本支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指本级财政事务单位的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本级妇联、共青团组织的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本级党委办公室及相关机构的基本支出。

（六）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指本级政府广播站职能部门的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）：本政府卫生和计划生育部门的支出。

（九）医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）：本政府计划生育服务支出。

（十）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:
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