祁门县古溪乡人民政府2017年部门决算情况

祁门县古溪乡人民政府

2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县古溪乡人民政府2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 祁门县古溪乡人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

祁门县古溪乡人民政府2017年部门决算情况

第一部分  古溪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

（二）党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（三）政府：负责本行政区域内的一切正常事务

（四）财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

（五）文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

（六）计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

（七）计生服务所：负责全镇计划生育技术服务工作

二、机构设置

从决算单位构成看，古溪乡人民政府2017年度部门决算包括：古溪乡人民政府本级决算和乡政府属行政事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入古溪乡人民政府2017年度部门决算编制范围的二级单位共七个，详细情况见下表：

第二部分  古溪乡人民政府2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

古溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分  古溪级人民政府2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计680.36万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计662.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加166.78万元，增长32.47%，主要原因：一是上年收入结余14.37万元；二是招商引资经费增加。与2016年相比，支出增加163.03万元，增长32.65%，主要原因：是招商引资经费增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计680.36万元，其中：财政拨款收入654.80万元，占96.24%；其他收入11.19万元，占1.64%；上年结余14.37万元，占2.12%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计662.24万元，其中：基本支出662.24万元，100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计654.80万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计654.80万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加161.54万元，主要原因：一是招商引资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入654.8万元，占本年收入的98.32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加161.54万元，增长32.75%。主要原因是招商引资经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出654.80万元，占本年支出的98.88%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.54万元，增长32.75%。主要原因是招商引资经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出654.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出567.62万元，占86.69%;文化体育与传媒（类）支出21.63万元，占3.30%；社会保障和就业（类）支出4.47万元，占0.68%；医疗卫生与计划生育（类）支出40.25万元，占6.15%；住房保障（类）支出20.83万元，占3.18%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为242.73万元，支出决算为654.80万元，完成年初预算的269.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是招商引资经费的增加；二是养老保险正式纳入社保；三是目标考核奖和双拥奖的标准提高。其中:基本支出654.80万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为19.99万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.75万元，支出决算为486.97万元，完成年初预算的698.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资经费的增加；二是养老保险正式纳入社保；三是目标考核奖和双拥奖的标准提高。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为6.22万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.36万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的100%。

6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为24.61万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调出,经费支出减少。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为23.78万元，支出决算为21.61万元，完成年初预算的90.87%，决算数小于预算数的主要原因是独生子女父母奖励经费支出减少。

9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.11万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为20.83万元，支出决算为20.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出654.80万元，其中人员经费291.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费370.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，祁门县古溪乡人民政府机关运行经费支出370.77万元，比2016年增加291.09万元，增长465.32%，主要原因是招商引资经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，祁门县古溪乡人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，祁门县古溪乡人民政府无公务用车。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

古溪乡人民政府2017年度无此项目支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           二〇一八年八月三十一日