祁门县古溪乡人民政府2019年部门预算

部门公开表10

祁门县古溪乡人民政府2019年部门政府购买服务预算支出表

（单位：万元）

注： “祁门县古溪乡人民政府没有购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年财政拨款收支预算286.67万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款286.67万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入286.67万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出174.25万元，占60.78%；文化旅游体育与传媒支出13.06万元，占4.56%；社会保障和就业支出25.06万元，占8.74%；卫生健康支出49.77万元，占17.36%；住房保障支出24.53万元，占8.56%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

祁门县古溪乡人民政府2019年一般公共预算拨款286.67万元，比2018年预算拨款增加11.04万元，增长4%，主要原因：一是美丽乡村建设造成基础设施维护费用以及环境整治费用增加；二是二胎政策的放开，计生服务成本增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出174.25万元，占60.78%；文化旅游体育与传媒支出13.06万元，占4.56%；社会保障和就业支出25.06万元，占8.74%；卫生健康支出49.77万元，占17.36%；住房保障支出24.53万元，占8.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算24.68万元，比2018年预算减少1.01万元，下降3.93%，下降原因主要是人大代表活动经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算78.73万元，比2018年预算增加19.82万元，增长33.64%，增长原因主要是美丽乡村建设造成基础设施维护费用以及环境整治费用增加。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算17.11万元，比2018年预算增加0.54万元，增长3.33%，增长原因主要是工资调资。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算10.69万元，比2018年预算增加3.23万元，增长43.30%，增长原因主要是社团活动经费增加。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算43.03万元，比2018年预算减少5.5万元，下降11.33%，下降原因主要是人员减少1人。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2019年预算13.06万元，比2018年预算减少7.01万元，下降34.93%，下降原因主要是人员减少1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算25.06万元，比2018年预算减少1.36万元，下降5.14%，下降原因主要是人员减少。

8.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育机构（项）2019年预算24.02万元，比2018年预算减少5.65万元，下降19.04%，下降原因主要是独生子女父母奖励减少。

9.医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育（款）计划生育服务（项）2019年预算18.52万元，比2018年预算增加5.49万元，增长42.13%，增长原因主要是二胎政策的放开，计生服务成本增加。

10.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.51万元，比2018年预算减少2.66万元，下降29%，下降原因主要是人员减少。

11.医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算0.72万元，比2018年预算增加0.72万元，增长100%，增长原因主要是2018年度事业单位医疗没有单独列示。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算24.53万元，比2018年预算增加4.43万元，增长22.04%，增长原因主要是住房公积金计算基数增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年一般公共预算基本支出228.78万元，其中：

工资福利支出196.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出31.41万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助1.30万元，主要是生活补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，祁门县古溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县古溪村人民政府2019年收支总预算292.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年收入预算292.47万元，其中：一般公共预算拨款收入286.67万元，占98%，比2018年预算增加11.04万元，增长4%，增长原因主要是美丽乡村建设造成基础设施维护费用以及环境整治费用增加。其他收入5.8万元，占2%，比2018年预算减少1.75万元，下降23.18%，下降原因主要是控制了人大代表活动经费。

八、关于2019年支出预算情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年支出预算292.47万元，比2018年预算增加9.29万元，增长3.18%，增长原因主要是美丽乡村建设造成基础设施维护费用以及环境整治费用增加。其中，基本支出228.78万元，占78.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63.69万元，占21.78%，主要用于独生子女父母奖励、人大代表活动经费、公务接待等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

祁门县古溪乡人民政府2019年未安排支出绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

祁门县古溪乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算31.41万元，比2018年增加0.01万元，几乎持平。主要是我们政府加大控制支出力度，减少支出。

（三）政府采购情况。

祁门县古溪乡人民政府2019年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，祁门县古溪乡人民政府无公务用车，也无单位价值50万元以上的通用设备，以及单位价值100万元以上的专用设备。2019年也无这方面的预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。