索引号：	003156983/202002-00043	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	其他	发文日期：
发布机构：	祁门县古溪乡人民政府	发布日期：	2020-02-20
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祁门县古溪乡人民政府2020年部门预算

发布时间：2020-02-20 15:21 阅读次数：次

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祁门县古溪乡人民政府2020年部门预算

2020年2月20日

第一部分部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.祁门县古溪乡人民政府2020年财政拨款收支总表

2.祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算支出表

3.祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出表

4.祁门县古溪乡人民政府2020年政府性基金预算支出表

5.祁门县古溪乡人民政府2020年国有资本经营预算支出表

6.祁门县古溪乡人民政府2020年收支总表

7.祁门县古溪乡人民政府2020年收入预算总表

8.祁门县古溪乡人民政府2020年支出预算总表

9.祁门县古溪乡人民政府2020年基本支出预算总表

10.祁门县古溪乡人民政府2020年政府采购支出预算表

11.祁门县古溪乡人民政府2020年政府购买服务支出预算表

12.祁门县古溪乡人民政府2020年项目支出绩效目标及项目情况表

13.祁门县古溪乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县古溪乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县古溪乡人民政府主要职责是：

（一）人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

（二）党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（三）政府：负责本行政区域内的一切正常事务

（四）财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

（五）群众团体：负责群众工作的综合协调、推进督导、调查研究工作，建立各级群众工作领导机构，督导群众工作站、室建设，完成领导小组交办的各项工作。

（六）文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

（七）计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

（八）计生服务所：负责全乡计划生育技术服务工作

二、部门预算单位构成

祁门县古溪乡人民政府2020年度部门预算包括乡政府本级预算和乡属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共８个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县古溪乡人民政府本级	行政单位
2	党委办	行政单位
3	人大办	行政单位
4	财政所	行政单位
5	团体	行政单位
6	计生办	行政单位
7	文广站	事业单位
8	计生服务所	事业单位

截至2019年12月31日，祁门县古溪乡人民政府及乡属单位实有各类人员24人，其中行政18人、事业5人、退役士兵安置1人。

三、2020年度主要工作任务

2020年是具有里程碑意义的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好政府工作责任重大、意义重大。在县委、县政府的正确领导下，乡党委、政府带领全乡广大党员干部群众，以“撸起袖子加油干，扑下身子抓落实”的工作作风。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实中央和省、市、县委决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力推进美丽祁门建设，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。以实现贫困群众脱贫致富为目标，以加快发展和转型升级为主线，以基层党建、脱贫攻坚、现代农业发展、美丽乡村建设等为重点，强化目标考核，狠抓责任落实，全乡经济社会保持了良好的发展势头，加快推进古溪乡人民脱贫致富步伐，步入小康社会。

（一）招商引资方面：继续狠抓招商引资和项目建设

（二）经济发展方面：继续加快现代农业发展，发展特色农业。

（三）脱贫攻坚方面：坚定不移抓落实，着力打赢三大攻坚战。按照中央决策部署，坚决打赢精准脱贫、污染防治、防范化解重大风险攻坚战，决胜全面建成小康社会。

（四）党建工作方面：全面提升政府治理能力和水平，继续扎实搞好党建工作，

（五）坚定不移强保障着力改善民计民生。牢固树立以人民为中心的发展思想，持续保障和改善民生，不断增强人民群众获得感、幸福感和安全感。

第二部分 2020年部门预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年部门预算表由以下13张表格构成。

1. 祁门县古溪乡人民政府2020年财政拨款收支总表

祁门县古溪乡人民政府2020年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	300.62		300.62
政府性基金预算拨款		(一)一般公共服务	182.14		182.14
		(二)外交
		(三)国防
		(四)公共安全
		(五)教育
二、本年收入		(六)科学技术
（一）一般公共预算拨款	300.62	(七)文化旅游体育与传媒	19.42		19.42
经常收入预算拨款		(八)社会保障和就业	25.75		25.75
国库管理非税收入		(九)卫生健康支出	46.11		46.11
（二）政府性基金预算拨款		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)自然资源海洋气象等支出
		(十九)住房保障支出	27.20		27.20
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出

		二、结转下年

收入总计	300.62	支出总计	300.62		300.62
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

2.祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算支出表
		单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	182.14	134.03	48.11
20101	人大事务	14.57	10.56	4.01
2010101	行政运行	14.57	10.56	4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.56	47.56	40.00
2010301	行政运行	87.56	47.56	40.00
20106	财政事务	24.68	24.68
2010601	行政运行	24.68	24.68
20129	群众团体事务	11.12	11.12	3.00
2012901	行政运行	11.12	11.12	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.21	43.11	1.10
2013101	行政运行	44.21	43.11	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42
20708	广播电视	19.42	19.42
2070804	广播	19.42	19.42
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75
20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68
20809	退役安置	4.07	4.07
2080905	军队转业干部安置	4.07	4.07
210	卫生健康支出	46.11	36.44	9.67
21007	计划生育事务	37.61	27.94	9.67
2100716	计划生育机构	23.4	13.73	9.67
2100717	计划生育服务	14.21	14.21
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61
221	住房保障支出	27.20	27.20
22102	住房改革支出	27.20	27.20
2210201	住房公积金	27.20	27.20
合计		300.62	242.84	57.78
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

3.祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	205.22
30101	基本工资	77.79
30102	津贴补贴	52.99
30103	奖金	5.26
30107	绩效工资	11.13
30108	机关事业单位养老保险缴费	21.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50
30112	社会保障缴费	0.67
30113	住房公积金	27.20
302	商品和服务支出	32.20
30201	办公费	6.60
30206	电费	1.40
30207	邮电费	0.60
30211	差旅费	4.50
30216	培训费	0.70
30228	工会经费	0.94
30229	福利费	0.26
30239	其他交通费用	17.20
303	对个人和家庭的补助	5.42
30305	生活补助	5.42
合计		242.84
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

4.祁门县古溪乡人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年政府性基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计		0	0	0
注：祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

5.祁门县古溪乡人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出







合计		0	0	0
注：祁门县古溪乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

6.祁门县古溪乡人民政府2020年收支总表

祁门县古溪乡人民政府2020年收支总表
	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	300.62	(一)一般公共服务	187.94
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交
三、纳入专户管理政府非税收入		(三)国防
四、其他收入		(四)公共安全
事业收入		(五)教育
经营收入		(六)科学技术
上级补助收入		(七) 文化旅游体育与传媒	19.42
附属单位上缴收入		(八)社会保障和就业	25.75
其他	5.80	(九)卫生健康支出	46.11
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)自然资源海洋气象等支出
		(十九)住房保障支出	27.20
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出

本年收入合计	306.42	本年支出合计	306.42
上年结余收入		结转下年


收入总计	306.42	支出总计	306.42
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

7.祁门县古溪乡人民政府2020年收入预算总表

祁门县古溪乡人民政府2020年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	187.94		182.14				5.8					5.8
20101	人大事务	14.57		14.57
2010101	行政运行	14.57		14.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.36		87.56				5.8					5.8
2010301	行政运行	93.36		87.56				5.8					5.8
20106	财政事务	24.68		24.68
2010601	行政运行	24.68		24.68
20129	群众团体事务	11.12		11.12
2012901	行政运行	11.12		11.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.21		44.21
2013101	行政运行	44.21		44.21
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42		19.42
20708	广播电视	19.42		19.42
2070804	广播	19.42		19.42
208	社会保障和就业支出	25.75		25.75
20805	行政事业单位离退休	21.68		21.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68		21.68
20809	退役安置	4.07		4.07
2080905	军队转业干部安置	4.07		4.07
210	卫生健康支出	46.11		46.11
21007	计划生育事务	37.61		37.61
2100716	计划生育机构	23.40		23.40
2100717	计划生育服务	14.21		14.21
21011	行政事业单位医疗	8.50		8.50
2101101	行政单位医疗	6.89		6.89
2101102	事业单位医疗	1.61		1.61
221	住房保障支出	27.20		27.20
22102	住房改革支出	27.20		27.20
2210201	住房公积金	27.20		27.20
合计		306.42		300.62				5.8					5.8
注：本表反映部门各项收入预算情况。

8.祁门县古溪乡人民政府2020年支出预算总表

黄山市祁门县古溪乡人民政府2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	187.94	134.01	53.91
20101	人大事务	14.57	10.56	4.01
2010101	行政运行	14.57	10.56	4.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.36	47.56	45.80
2010301	行政运行	93.36	47.56	45.80
20106	财政事务	24.68	24.68
2010601	行政运行	24.68	24.68
20129	群众团体事务	11.12	8.12	3.00
2012901	行政运行	11.12	8.12	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	44.21	43.11	1.10
2013101	行政运行	44.21	43.11	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	19.42	19.42
20708	广播电视	19.42	19.42
2070804	广播	19.42	19.42
208	社会保障和就业支出	25.75	25.75
20805	行政事业单位离退休	21.68	21.68
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.68	21.68
20809	退役安置	4.07	4.07
2080905	军队转业干部安置	4.07	4.07
210	卫生健康支出	46.11	36.44	9.67
21007	计划生育事务	37.61	27.94	9.67
2100716	计划生育机构	23.40	13.73	9.67
2100717	计划生育服务	14.21	14.21
21011	行政事业单位医疗	8.50	8.50
2101101	行政单位医疗	6.89	6.89
2101102	事业单位医疗	1.61	1.61
221	住房保障支出	27.20	27.20
22102	住房改革支出	27.20	27.20
2210201	住房公积金	27.20	27.20
合计		306.42	242.84	63.58
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

9.祁门县古溪乡人民政府2020年基本支出预算总表

祁门县古溪乡人民政府2020年基本支出预算总表
			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	205.22	205.22
30101	基本工资	77.79	77.79
30102	津贴补贴	52.99	52.99
30103	奖金	5.26	5.26
30107	绩效工资	11.13	11.13
30108	机关事业单位养老保险缴费	21.68	21.68
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50
30112	社会保障缴费	0.67	0.67
30113	住房公积金	27.20	27.20
302	商品和服务支出	32.20	32.20
30201	办公费	6.60	6.60
30206	电费	1.40	1.40
30207	邮电费	0.60	0.60
30211	差旅费	4.50	4.50
30216	培训费	0.70	0.70
30228	工会经费	0.94	0.94
30229	福利费	0.26	0.26
30239	其他交通费用	17.20	17.20
303	对个人和家庭的补助	5.42	5.42
30305	生活补助	5.42	5.42
合计		242.84	242.84

10.祁门县古溪乡人民政府2020年政府采购支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年部门政府采购预算支出表
					单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	4.00	4.00
综合定额支出	4.00	4.00
制冷电器	4.00	4.00

11.祁门县古溪乡人民政府2020年政府购买服务支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年部门政府购买服务预算支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入




合计			0	0	0	0	0
备注：祁门县古溪乡人民政府2020年无政府购买服务支出，故此表无数据

12.祁门县古溪乡人民政府2020年项目支出绩效目标表

祁门县古溪乡人民政府2020年项目支出绩效目标表
				单位：万元
项目名称			无
主管部门					实施单位
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：	0	年度资金总额：		0
			其中：财政拨款	0	其中：财政拨款		0
			其他资金	0	其他资金		0
总体目标	中期目标（2020-2022)				年度目标（2020-2020)
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	0	数量指标	无	0
		质量指标	无	0	质量指标	无	0
		时效指标	无	0	时效指标	无	0
		成本指标	无	0	成本指标	无	0
		个性化产出指标	无	0	个性化产出指标	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	0	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	无	0	社会效益指标	无	0
		生态效益指标	无	0	生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	无	0	可持续影响指标	无	0
		个性化效益指标	无	0	个性化效益指标	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	0	服务对象满意度指标	无	0
	满意度指标	个性化满意度指标	无	0	个性化满意度指标	无	0

备注：祁门县古溪乡人民政府2020年无项目支出绩效目标，故没有项目支出绩效指标和相关的数据。

13.祁门县古溪乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2020年“三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	4
因公出国（境）费	0
公务接待费	4
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县古溪乡人民政府2020年财政拨款收支预算300.62万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款300.62万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入300.62万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出182.14万元，占60.59%；文化旅游体育与传媒支出19.42万元，占6.46%；社会保障和就业支出25.75万元，占8.57%；卫生健康支出46.11万元，占15.34%；住房保障支出27.20万元，占9.04%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算拨款300.62万元，比2019年预算拨款增加13.95万元，增长4.64%，主要原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共服务支出182.14万元，占60.59%；文化旅游体育与传媒支出19.42万元，占6.46%；社会保障和就业支出25.75万元，占8.57%；卫生健康支出46.11万元，占15.34%；住房保障支出27.20万元，占9.04%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算14.57万元，比2019年预算减少10.12万元，下降40.99%，下降原因主要是人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算87.56万元，比2019年预算增加8.83万元，增长11.22%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算24.68万元，比2019年预算增加7.57万元，增长44.24%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算11.12万元，比2019年预算增加0.43万元，增长4.02%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算44.21万元，比2019年预算增加1.18万元，增长2.74%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2020年预算19.42万元，比2019年预算增加6.36万元，增长48.70%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算21.68万元，比2019年预算减少3.38万元，下降13.49%，下降原因主要是人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2020年预算4.07万元。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2020年预算23.40万元，比2019年预算减少0.62万元，下降2.58%，下降原因主要是独保费减少。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2020年预算14.21万元，比2019年预算减少4.31万元，下降2.33%，下降原因主要是人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算6.89万元，比2019年预算增加0.38万元，增长5.84%，增长原因主要是行政单位医疗保险等支出随工资基数增长。。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算1.61万元，比2019年预算增加0.89万元，增长123.61%，增长原因主要是人员增加及事业单位医疗保险等支出随工资基数增长。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算27.2万元，比2019年预算增加2.67万元，增长10.88%，增长原因主要是人员增加以及住房公积金缴存基数随工资基数增长。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县古溪乡人民政府2020年一般公共预算基本支出242.84万元，其中：工资福利支出205.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金；商品和服务支出32.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费；对个人和家庭的补助5.42万元，主要包括生活补助。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县古溪乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县古溪乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，祁门县古溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县古溪乡人民政府2020年收支总预算306.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入300.62万元，其他收入5.80万元；支出包括：一般公共服务支出187.94万元，文化体育与传媒出19.42万元，社会保障和就业支出25.75万元、卫生健康支出46.11万元、住房保障支出27.20万元。

七、关于2020年收入预算情况说明

祁门县古溪乡人民政府2020年收入预算306.42万元，其中：一般公共预算拨款收入300.62万元，占98.11%，比2019年预算拨款增加13.95万元，增长4.64%，增长原因主要是人员增加，人员工资、医疗、住房公积金缴费基数等基本支出的自然增长。

八、关于2020年支出预算情况说明

祁门县古溪乡人民政府2020年支出预算306.42万元，比2019年预算增加13.95万元，增长4.64%，增长原因主要是人员增加以及人员工资、养老金等基本支出自然增长。其中：基本支出242.84万元，占79.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出63.58万元，占 20.75%，主要用于防汛抗旱、区域环境整治方面等支出。

九、关于2020年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2020年，祁门县古溪乡人民政府机关本级和乡属单位“三公”经费支出预算4万元，与2019年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年相同。

（二）公务接待费支出4万元。支出预算4万元，与上年相同。

经费安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2019年相同。其中：公务用车购置费0元，与2019年相比持平；公务用车运行费0万元，与2019年相比持平。主要原因是车改后单位未保有车量。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年祁门县古溪乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算32.20万元，比2019年增加0.79万元，增长2.52%。机关运行过程中严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房电费、日常运转办公费等日常运行支出。人员总体的增加，导致机关运行经费，总体增加。

（二）政府采购（购买服务）情况。

祁门县古溪乡人民政府2020年各单位政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，祁门县古溪乡人民政府固定资产总金额27.29万元，较上年减少37.46万元，其中，土地、房屋及构筑物21.12万元、通用设备3.94万元、家具、用具、装具及动植物2.23万元。

车改后，祁门县古溪乡人民政府无公务用车。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2020年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

祁门县古溪乡人民政府2020年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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