索引号：	003156983/202009-00037	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	其他	发文日期：
发布机构：	祁门县古溪乡人民政府	发布日期：	2020-09-18
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祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算

发布时间：2020-09-18 09:01 信息来源：古溪乡政府阅读次数：次

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2020年9月

第一部分祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算情况

第一部分祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务；

（二）党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；

（三）政府：负责本行政区域内的一切正常事务；

（四）财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门；

（五）团体：是党和政府联系广大群众的桥梁和纽带，主要负责乡妇联及乡共青团工作；

（六）文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络；

（七）计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

（八）计生服务所：负责全乡计划生育技术服务工作

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算包括：乡本级决算和乡属事业单位决算，与预算比较，持平。

纳入祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共八个。全乡编制28人，其中行政22人，事业6人。目前在职人员23人，退休3人，安置退役军人1人，遗属2人。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	祁门县古溪乡人民政府本级
2	人大
3	党委
4	财政
5	团体
6	文化广播
7	计生办
8	计生服务所

第二部分祁门县古溪乡人民政府2019年决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	600.58	一、一般公共服务支出		326.54
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	4.40	七、文化旅游体育与传媒支出		13.06
		八、社会保障和就业支出		21.73
		九、卫生健康支出		55.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		170.98
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		19.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	604.98	本年支出合计		606.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	32.13	年末结转和结余		30.5

总计	637.11	总计		637.11

收入决算表

									公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	604.98	600.58							4.4
201	一般公共服务支出	324.91	320.51							4.4
20101	人大事务	24.69	24.69
2010101	行政运行	24.69	24.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	229.79	225.39							4.4
2010301	行政运行	229.79	225.39							4.4
20106	财政事务	16.71	16.71
2010601	行政运行	16.71	16.71
20129	群众团体事务	10.69	10.69
2012901	行政运行	10.69	10.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	43.03	43.03
2013101	行政运行	43.03	43.03
207	文化旅游体育与传媒支出	13.06	13.06
20708	广播电视	13.06	13.06
2070804	广播	13.06	13.06
208	社会保障和就业支出	21.73	21.73
20805	行政事业单位离退休	21.73	21.73
2080505	机关事业单位基本医疗养老保险缴费支出	21.73	21.73
210	卫生健康支出	55.23	55.23
21007	计划生育事务	42.54	42.54
2100716	计划生育机构	24.02	24.02
2100717	计划生育服务	18.52	18.52
21011	行政事业单位医疗	12.69	12.69
2101101	行政单位医疗	11.97	11.97
2101102	事业单位医疗	0.72	0.72
212	城乡社区支出	170.98	170.98
21203	城乡社区公共设施	170.98	170.98
2120303	小城镇基础设施建设	170.98	170.98
221	住房保障支出	19.07	19.07
22102	住房改革支出	19.07	19.07
2210201	住房公积金	19.07	19.07

支出决算表

								公开03表
部门：							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	606.61	606.61
201			一般公共服务支出	326.54	326.54
20101			人大事务	24.69	24.69
2010101			行政运行	24.69	24.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	231.42	231.42
2010301			行政运行	231.42	231.42
20106			财政事务	16.71	16.71
2010601			行政运行	16.71	16.71
20129			群众团体事务	10.69	10.69
2012901			行政运行	10.69	10.69
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	43.03	43.03
2013101			行政运行	43.03	43.03
207			文化旅游体育与传媒支出	13.06	13.06
20708			广播电视	13.06	13.06
2070804			广播	13.06	13.06
208			社会保障和就业支出	21.73	21.73
20805			行政事业单位离退休	21.73	21.73
2080505			机关事业单位基本医疗养老保险缴费支出	21.73	21.73
210			卫生健康支出	55.23	55.23
21007			计划生育事务	42.54	42.54
2100716			计划生育机构	24.02	24.02
2100717			计划生育服务	18.52	18.52
21011			行政事业单位医疗	12.69	12.69
2101101			行政单位医疗	11.97	11.97
2101102			事业单位医疗	0.72	0.72
212			城乡社区支出	170.98	170.98
21203			城乡社区公共设施	170.98	170.98
2120303			小城镇基础设施建设	170.98	170.98
221			住房保障支出	19.07	19.07
22102			住房改革支出	19.07	19.07
2210201			住房公积金	19.07	19.07

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	600.58	一、一般公共服务支出		320.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		13.06
		八、社会保障和就业支出		21.73
		九、卫生健康支出		55.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		170.98
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		19.07
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	600.58	本年支出合计		600.58
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	600.58	总计		600.58

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				600.58	600.58		600.58	600.58
201	一般公共服务支出				320.51	320.51		320.51	320.51
20101	人大事务				24.69	24.69		24.69	24.69
2010101	行政运行				24.69	24.69		24.69	24.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				225.39	225.39		225.39	225.39
2010301	行政运行				225.39	225.39		225.39	225.39
20106	财政事务				16.71	16.71		16.71	16.71
2010601	行政运行				16.71	16.71		16.71	16.71
20129	群众团体事务				10.69	10.69		10.69	10.69
2012901	行政运行				10.69	10.69		10.69	10.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				43.03	43.03		43.03	43.03
2013101	行政运行				43.03	43.03		43.03	43.03
207	文化旅游体育与传媒支出				13.06	13.06		13.06	13.06
20708	广播电视				13.06	13.06		13.06	13.06
2070804	广播				13.06	13.06		13.06	13.06
208	社会保障和就业支出				21.73	21.73		21.73	21.73
20805	行政事业单位离退休				21.73	21.73		21.73	21.73
2080505	机关事业单位基本医疗养老保险缴费支出				21.73	21.73		21.73	21.73
210	卫生健康支出				55.23	55.23		55.23	55.23
21007	计划生育事务				42.54	42.54		42.54	42.54
2100716	计划生育机构				24.02	24.02		24.02	24.02
2100717	计划生育服务				18.52	18.52		18.52	18.52
21011	行政事业单位医疗				12.69	12.69		12.69	12.69
2101101	行政单位医疗				11.97	11.97		11.97	11.97
2101102	事业单位医疗				0.72	0.72		0.72	0.72
212	城乡社区支出				170.98	170.98		170.98	170.98
21203	城乡社区公共设施				170.98	170.98		170.98	170.98
2120303	小城镇基础设施建设				170.98	170.98		170.98	170.98
221	住房保障支出				19.07	19.07		19.07	19.07
22102	住房改革支出				19.07	19.07		19.07	19.07
2210201	住房公积金				19.07	19.07		19.07	19.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	236.01	302	商品和服务支出	269.63	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	82.08	30201	办公费	12.41	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	72.97	30202	印刷费	8.40	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	8.12	30204	手续费	170.98	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.78	30206	电费	1.75	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.84	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	12.69	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.31	31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	94.94	30215	会议费	2.69	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	4.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.85	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.33	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.39	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.96	312	对企业补助
30309	奖励金	93.61	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.32	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	25.49	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		330.95	公用经费合计					269.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分祁门县古溪乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计637.11万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计637.11万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少23.80万元，下降3.6%，主要原因：一是财政拨款收入减少22.97万元；二是其他收入减少0.83万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计604.98万元，其中：财政拨款收入600.58万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.40万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计606.61万元，其中：基本支出606.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计600.58万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计600.58万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少22.97万元，下降3.7%，主要原因：一是人员经费减少8.07万元；二是公用经费减少14.9万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入600.58万元，占本年收入的99.3%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少22.97万元，下降3.7%。主要原因：一是人员经费减少8.07万元；二是公用经费减少14.9万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出600.58万元，占本年支出的99.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.97万元，下降3.7%。主要原因：一是人员经费减少8.07万元；二是公用经费减少14.9万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出600.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.51万元，占53.4%;文化旅游体育与传媒（类）支出13.06万元，占2.2%；社会保障和就业（类）支出21.73万元，占3.6%；卫生健康（类）支出55.23万元，占9.2%；城乡社区（类）支出170.98万元，占28.4%；住房保障（类）支出19.07万元，占3.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.67万元，支出决算为600.58万元，完成年初预算的209.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加小城镇基础设施建设项目；二是按照县政府目标考核结果发放2018年度一次性工作奖励；三是人员经费正常增长。其中:基本支出600.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.69万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为78.73万元，支出决算为225.39万元，完成年初预算的474.0%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加小城镇基础设施建设项目；二是增加目标考核奖开支项目;三是人员经费正常增长。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.11万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的97.7%，决算数小于预算的原因是控制公用经费支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.69万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为43.03万元，支出决算为43.03万元，完成年初预算的100%。

6.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）。年初预算为13.06万元，支出决算为13.06万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为25.06万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的86.7%，决算小于预算的原因是人员减少，支出下降。

8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为24.02万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的100%。

9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.51万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的183.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费正常增长。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设。年初预算数为0万元，支出决算数为170.98万元。主要原因是：年初未考虑到城乡社区的建设，中途增加预算。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.53万元，支出决算数为19.07万元，完成年初预算的77.7%。决算小于预算的原因是人员减少，支出下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出600.58万元，其中：人员经费330.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费269.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，祁门县古溪乡人民政府机关运行经费支出269.63万元，比2018年减少14.9万元，下降5.2%，主要原因是控制支出，充分利用现有资源，减少浪费。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，祁门县古溪乡人民政府政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，祁门县古溪乡人民政府共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

祁门县古溪乡人民政府2019年度无此项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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