索引号：	003156983/202509-00009	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：	2025-09-25
发布机构：	祁门县古溪乡人民政府	发布日期：	2025-09-25
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祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算

作者：古溪乡政府发布时间：2025-09-25 11:14 信息来源：祁门县古溪乡人民政府阅读次数：次

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附件1：部门决算公开

2025年9月

第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度环境文明创建政治及应急、消防经费项目绩效评价报告

第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。

第二部分祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：祁门县古溪乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.44	一、一般公共服务支出	35	410.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	89.13
	9		九、卫生健康支出	43	22.34
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	67.28
	12		十二、农林水支出	46	177.95
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	46.41
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	813.44	本年支出合计	61	813.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	28.01	年末结转和结余	63	28.01
	30			64
总计	31	841.45	总计	65	841.45
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
部门		：祁门县古溪乡人民政府										金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款		项	合计	813.44	813.44
201				一般公共服务支出	410.34	410.34
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	407.34	407.34
2010301				行政运行	348.96	348.96
2010350				事业运行	58.38	58.38
20129				群众团体事务	3.00	3.00
2012901				行政运行	3.00	3.00
208				社会保障和就业支出	89.13	89.13
20805				行政事业单位养老支出	81.23	81.23
2080501				行政单位离退休	6.22	6.22
2080502				事业单位离退休	2.40	2.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20
20809				退役安置	7.89	7.89
2080901				退役士兵安置	7.89	7.89
210				卫生健康支出	22.34	22.34
21007				计划生育事务	6.42	6.42
2100716				计划生育机构	6.42	6.42
21011				行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101				行政单位医疗	10.35	10.35
2101102				事业单位医疗	5.57	5.57
212				城乡社区支出	67.28	67.28
21203				城乡社区公共设施	67.28	67.28
2120303				小城镇基础设施建设	12.82	12.82
2120399				其他城乡社区公共设施支出	54.46	54.46
213				农林水支出	177.95	177.95
21301				农业农村	51.39	51.39
2130104				事业运行	48.11	48.11
2130199				其他农业农村支出	3.28	3.28
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00	32.00
2130504				农村基础设施建设	32.00	32.00
21307				农村综合改革	94.56	94.56
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	94.56	94.56
221				住房保障支出	46.41	46.41
22102				住房改革支出	46.41	46.41
2210201				住房公积金	46.41	46.41
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
部门：		祁门县古溪乡人民政府								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	813.44	597.34	216.09
201				一般公共服务支出	410.34	363.32	47.02
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	407.34	363.32	44.02
2010301				行政运行	348.96	304.94	44.02
2010350				事业运行	58.38	58.38
20129				群众团体事务	3.00		3.00
2012901				行政运行	3.00		3.00
208				社会保障和就业支出	89.13	89.13
20805				行政事业单位养老支出	81.23	81.23
2080501				行政单位离退休	6.22	6.22
2080502				事业单位离退休	2.40	2.40
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20
20809				退役安置	7.89	7.89
2080901				退役士兵安置	7.89	7.89
210				卫生健康支出	22.34	15.92	6.42
21007				计划生育事务	6.42		6.42
2100716				计划生育机构	6.42		6.42
21011				行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101				行政单位医疗	10.35	10.35
2101102				事业单位医疗	5.57	5.57
212				城乡社区支出	67.28	34.46	32.82
21203				城乡社区公共设施	67.28	34.46	32.82
2120303				小城镇基础设施建设	12.82		12.82
2120399				其他城乡社区公共设施支出	54.46	34.46	20.00
213				农林水支出	177.95	48.11	129.84
21301				农业农村	51.39	48.11	3.28
2130104				事业运行	48.11	48.11
2130199				其他农业农村支出	3.28		3.28
21305				巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00		32.00
2130504				农村基础设施建设	32.00		32.00
21307				农村综合改革	94.56		94.56
2130705				对村民委员会和村党支部的补助	94.56		94.56
221				住房保障支出	46.41	46.41
22102				住房改革支出	46.41	46.41
2210201				住房公积金	46.41	46.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：祁门县古溪乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.44	一、一般公共服务支出	30	410.34	410.34	0.00		0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	89.13	89.13	0.00		0.00
	9		九、卫生健康支出	38	22.34	22.34	0.00		0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00		0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	67.28	67.28	0.00		0.00
	12		十二、农林水支出	41	177.95	177.95	0.00		0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00		0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00		0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00		0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00		0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00		0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00		0.00
	19		十九、住房保障支出	48	46.41	46.41	0.00		0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00		0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00		0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00		0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00		0.00
本年收入合计	24	813.44	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00		0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00		0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00		0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	813.44	813.44	0.00		0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00		0.00
总计	29	813.44	总计	58	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：祁门县古溪乡人民政府						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	813.44	597.34		216.09
201			一般公共服务支出	410.34	363.32		47.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	407.34	363.32		44.02
2010301			行政运行	348.96	304.94		44.02
2010350			事业运行	58.38	58.38
20129			群众团体事务	3.00			3.00
2012901			行政运行	3.00			3.00
208			社会保障和就业支出	89.13	89.13
20805			行政事业单位养老支出	81.23	81.23
2080501			行政单位离退休	6.22	6.22
2080502			事业单位离退休	2.40	2.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20
20809			退役安置	7.89	7.89
2080901			退役士兵安置	7.89	7.89
210			卫生健康支出	22.34	15.92		6.42
21007			计划生育事务	6.42			6.42
2100716			计划生育机构	6.42			6.42
21011			行政事业单位医疗	15.92	15.92
2101101			行政单位医疗	10.35	10.35
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57
212			城乡社区支出	67.28	34.46		32.82
21203			城乡社区公共设施	67.28	34.46		32.82
2120303			小城镇基础设施建设	12.82			12.82
2120399			其他城乡社区公共设施支出	54.46	34.46		20.00
213			农林水支出	177.95	48.11		129.84
21301			农业农村	51.39	48.11		3.28
2130104			事业运行	48.11	48.11
2130199			其他农业农村支出	3.28			3.28
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	32.00			32.00
2130504			农村基础设施建设	32.00			32.00
21307			农村综合改革	94.56			94.56
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	94.56			94.56
221			住房保障支出	46.41	46.41
22102			住房改革支出	46.41	46.41
2210201			住房公积金	46.41	46.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		祁门县古溪乡人民政府							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		538.72	302	商品和服务支出	47.86	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		128.16	30201	办公费	0.08	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		72.16	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		135.53	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		0.33	30204	手续费	0.24	31002	办公设备购置
30107	绩效工资		27.16	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		48.41	30206	电费	2.14	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		24.20	30207	邮电费	2.33	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		15.92	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费		1.16	30211	差旅费	2.94	31009	土地补偿
30113	住房公积金		46.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		39.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		10.76	30215	会议费	1.76	31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费	0.29	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		8.62	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		1.75	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费	1.78	31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	5.01	31204	费用补贴
30309	奖励金		0.23	30229	福利费	0.43	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	23.91	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		0.16	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出	6.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			549.48	公用经费合计							47.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

祁门县古溪乡人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：祁门县古溪乡人民政府金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：祁门县古溪乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计813.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计813.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少11.62万元，下降1.41%，主要原因：一是人员减少；二是严格按照厉行节约有关规定减少支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计813.44万元，其中：财政拨款收入813.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计813.44万元，其中：基本支出597.34万元，占73.44%；项目支出216.09万元，占26.56%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计813.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计813.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少11.62万元，下降1.41%，主要原因：一是人员减少；二是严格按照厉行节约有关规定减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出813.44万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.62万元，下降1.41%。主要原因：一是人员减少；二是严格按照厉行节约有关规定减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出813.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.44万元，占50.45%;社会保障和就业（类）支出89.13万元，占10.96%；卫生健康（类）支出22.34万元，占2.75%；城乡社区（类）支出67.28万元，占8.27%；农林水（类）支出177.95万元，占21.88%；住房保障（类）支出46.41万元，占5.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为685.4万元，支出决算为813.44万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是人员增资。其中:基本支出597.34万元，占73.44%；项目支出216.09万元，占26.56%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为324.7万元，支出决算为348.96万元，完成年初预算的107.47%，决算数大于预算数的主要原因是工资年度调整及社保、养老、公积金基数调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.9万元，支出决算为53.88万元，完成年初预算的84.32%，决算数小于预算数的主要原因是进行账务处理时根据资金使用的具体明细调整。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为6.2万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.4万元，支出决算为48.4万元，完成年初预算的100%。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.2万元，支出决算为24.2万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）年初预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.35万元，支出决算为10.35万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为5.57万元，支出决算为5.57万元，完成年初预算的100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0万元，支出决算为12.82万元，增长原因主要是今年新增对小城镇基础设施建设的支出预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为54.46万元，增长原因主要是今年新增对其他城乡社区公共设施支出的支出预算。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算为48.11万元，增长原因主要是今年新增对农业农村事业运行的支出预算。

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%，增长原因主要是今年新增对其他农业农村支出预算。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村基础设施建设对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为100.6万元，支出决算为94.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是根据核算。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为46.41万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出813.44万元，其中：人员经费549.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.86万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度祁门县古溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，祁门县古溪乡人民政府机关运行经费支出47.86万元，比2023年增加16.17万元，增长50.75%，主要原因是在账务处理时根据实际发生的业务进行调整。

（二）政府采购支出情况。

2024年度,祁门县古溪乡人民政府政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，祁门县古溪乡人民政府共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金37万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

古溪乡人民政府紧紧围绕中心工作发挥职能作用，较好地完成了年度各项工作任务。我单位整体支出绩效良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了履职效益明显、预算执行有效、预算管理规范等目标；各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

组织对“基础设施维护经费”以及“环境文明创建整治及应急，消防经费”“解决历史遗留问题”3个项目开展了部门评价，共涉及资金37万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，上述项目立项依据充分，申请设立均符合相关要求，绩效目标与实际工作内容匹配、设定合理；项目绩效目标总体执行情况较好，取得了较好的社会效益。

组织开展单位整体支出部门评价，共涉及资金813.44万元。从评价情况看，我单位整体支出绩效良好，各项目标都达到了相应时期的执行进度，各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映“环境文明创建整治及应急，消防经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

环境文明创建整治及应急，消防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是保障了我乡全域内人居环境的干净、整洁，创建文明乡镇；二是让我乡应急、消防等活动正常开展，不断提升防范化解重大安全风险和应对处置各类灾害事故的能力。

发现的主要问题及原因：一、绩效目标设定较为笼统，缺乏具体、可量化的指标，导致在绩效评价过程中难以准确衡量项目实施效果；二、部分项目前期规划不够充分，导致项目启动迟缓，预算执行进度滞后。同时，在资金支付环节，由于审批流程繁琐、部门沟通不畅等原因，影响了资金拨付效率，造成预算执行前松后紧的现象。三、绩效自评结果未能充分与预算安排、政策调整等有效衔接，对后续工作的指导作用不明显。绩效评价结果未得到充分运用，未能形成有效的激励和约束机制。

下一步改进措施：组织各部门开展绩效目标编制专题培训，学习绩效目标设定的规范和方法，要求在编制预算时，结合项目实际情况，科学合理设定具体、可量化、可考核的绩效目标。建立绩效目标审核机制，由绩效自评工作领导小组对绩效目标进行严格审核，确保目标设定的科学性和合理性；强化项目前期论证和规划，提前做好项目准备工作，确保项目及时启动实施。优化资金支付审批流程，明确各环节审批时限，加强部门之间的沟通协调，提高资金拨付效率；建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，对绩效评价结果优秀的项目，在后续预算安排中给予倾斜；对绩效评价结果较差的项目，减少或取消预算安排。将绩效评价结果作为部门和个人考核的重要依据，充分发挥绩效评价的激励和约束作用。

环境文明创建整治及应急，消防经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			环境文明创建政治及应急、消防经费
主管部门			114-祁门县古溪乡人民政府			实施单位	114001-祁门县古溪乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	在合理运用环境文明创建整治以及应急经费的基础上，保障本乡境内的环境文明创建以及应急工作合理开展。					2024年度，我乡环境整治、应急、消防工作经费预算绩效指标金额100000元，预算指标完成100000,元，预算指标完成100%，预算完成情况较好。改善了我乡人居环境，保持了区域内环境卫生。及时有效的处理了我乡应急事件的发生，保障了我乡群众的日常生活。消防，维护、宣传、设施、安全生产等费用的合理开支，确保了我乡日常工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	环境整治次数		≥8次	10	10	10
		数量指标	应急处置		≥5次	5	10	10
		质量指标	应急事件处理的及时性		及时处理	达成预期指标	10	10
		质量指标	环境整治的有效性		有效且效果好	达成预期指标	10	10
		时效指标	整治以及应急处置时效		发生就立即及时处理	达成预期指标	5	5
		成本指标	需要花费的成本		＝100000元	100000	5	5
	效益指标(30分)	经济效益	资金利用率		资金利用率高	达成预期指标	10	10
		社会效益	有效提高区域内的环境		能够有效	达成预期指标	10	10
		生态效益	使得区域内的生态越来越好		可以越来越好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对区域内影响持续长久		持续长久	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	乡域内居民的满意度		≥95%	97	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024年度环境文明创建政治及应急、消防经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度环境文明创建政治及应急、消防经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

2.2024年度环境文明创建政治及应急、消防经费项目绩效评价报告

附件：

祁门县古溪乡人民政府2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	环境文明创建政治及应急、消防经费项目绩效目标自评表
2	基础设施维护经费项目绩效目标自评表
3	解决历史遗留问题项目绩效目标自评表

1. 环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			环境文明创建政治及应急、消防经费
主管部门			114-祁门县古溪乡人民政府			实施单位	114001-祁门县古溪乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	在合理运用环境文明创建整治以及应急经费的基础上，保障本乡境内的环境文明创建以及应急工作合理开展。					2024年度，我乡环境整治、应急、消防工作经费预算绩效指标金额100000元，预算指标完成100000,元，预算指标完成100%，预算完成情况较好。改善了我乡人居环境，保持了区域内环境卫生。及时有效的处理了我乡应急事件的发生，保障了我乡群众的日常生活。消防，维护、宣传、设施、安全生产等费用的合理开支，确保了我乡日常工作的正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	环境整治次数		≥8次	10	10	10
		数量指标	应急处置		≥5次	5	10	10
		质量指标	应急事件处理的及时性		及时处理	达成预期指标	10	10
		质量指标	环境整治的有效性		有效且效果好	达成预期指标	10	10
		时效指标	整治以及应急处置时效		发生就立即及时处理	达成预期指标	5	5
		成本指标	需要花费的成本		＝100000元	100000	5	5
	效益指标(30分)	经济效益	资金利用率		资金利用率高	达成预期指标	10	10
		社会效益	有效提高区域内的环境		能够有效	达成预期指标	10	10
		生态效益	使得区域内的生态越来越好		可以越来越好	达成预期指标	5	5
		可持续影响	对区域内影响持续长久		持续长久	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	乡域内居民的满意度		≥95%	97	10	10
总分							100	100.00

2.基本设施维护经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			基础设施维护经费
主管部门			114-祁门县古溪乡人民政府			实施单位	114001-祁门县古溪乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	办公大楼以及大宗办公用品的正常维修以及基础设施维护发生的费用支出，确保单位的日常工作正常进行					2024年度，我乡基础设施维护经费经费预算绩效指标金额70000元，预算指标完成70000元，预算指标完成99.92%，预算完成情况较好。保证了办公大楼以及大宗办公用品的正常维修以及基础设施维护发生的费用支出，确保单位的日常工作正常进行
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	基础设施维护次数		≤10次	10	10	10
		数量指标	维修费		≤5次	5	10	10
		质量指标	维修维护的及时性		可以及时	达成预期指标	10	10
		质量指标	维修维护后效果质量		效果好	达成预期指标	10	10
		时效指标	时间期限		1年之内	达成预期指标	5	5
		成本指标	设施设备维护费用		＝70000元	70000	5	5
	效益指标(30分)	经济效益	提高设备的使用率，节约再次购买成本		可以提高以及节约成本	达成预期指标	10	10
		社会效益	有效提升乡镇的工作效率		有效提高	达成预期指标	10	10
		生态效益	能够提高乡镇的办公人员的工作环境		可以提高	达成预期指标	5	5
		可持续影响	设备设施的使用尽可能延长		尽可能延长	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	满意度		≥95%	97	10	10
总分							100	100.00

3.解决历史遗留问题经费项目绩效目标自评表

项目支出绩效自评表
（2024年度）

项目名称			解决历史遗留问题
主管部门			114-祁门县古溪乡人民政府			实施单位	114001-祁门县古溪乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	通过实施项目，改善古溪乡基础设施建设等，推动古溪乡村居环境提升					2024年度，我乡解决历史遗留问题经费预算绩效指标金额200000元，预算指标完成200000元，预算指标完成100%，预算完成情况较好。通过实施项目，改善古溪乡基础设施建设等，推动古溪乡村居环境提升
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目个数		≥2个	2	15	15
		质量指标	项目按时完成率		≥95%	95	15	15
		时效指标	拨付时效性		2024年12月31日前完成拨付	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目成本		＝200000元	200000	10	10
	效益指标(30分)	经济效益	解决历史遗留问题经费指标		解决历史遗留问题经费指标不适用	达成预期指标	10	10
		社会效益	使用解决历史遗留问题经费对社会的积极作用		使用解决历史预留问题经费进行项目实施建设，有利于提高在基础设施、服务等方面的质量，有利于提高乡域内村民对政府的满意度	达成预期指标	10	10
		生态效益	解决历史遗留问题经费项目指标		解决历史遗留问题经费项目指标不适用	达成预期指标	5	5
		可持续影响	使用解决历史遗留问题经费对村民生活的持续性影响		使用历史遗留问题经费进行项目实施，提高乡域内基础设施建设，有利于改善人居环境，使人民生活更加便利，为人民打造幸福生活	达成预期指标	5	5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	乡域内居民满意度		≥95%	97	10	10
总分							100	100.00

项目支出部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

我乡编制2024年度部门环境文明创建整治及应急、消防经费预算时，全面设置部门和目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。年初预算数10万元，全年预算执行数10万元，预算执行数100%。

（二）项目绩效目标。

1. 总体目标：改善我乡人居环境，共建人居新农村；以预防为主、杜绝应急、消防等安全事故的发生，确保应急、消防安全事故发生时损失减少、危害减低。

2. 阶段性目标：维持我乡现状的情况下，合理的开展各项环境整治工作；检查我乡区域内应急以及消防方面存在的隐患。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

2. 绩效评价对象：古溪乡人民政府环境文明创建整治及应急、消防经费项目

3. 绩效评价范围：“环境文明创建整治及应急、消防经费”项目财政拨款资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则：祁门县古溪乡人民政府此次开展绩效评价遵循以下基本原则:(1)科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。(2)公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督、

2.评价指标体系：根据财政部相关文件精神，结合此次财政绩效评价的要求和评价目的和我乡实际，包括产出指标，效益指标，满意度指标。

(1)产出指标:占权重60分，分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

(2)效益指标:占权重30分，分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

(3)满意度指标:占权重10分，主要是指群众满意度指标。

3.绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准。

（三）、绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：一是参加财政绩效评价培训。二是确定项目评价指标体系。三是收集并审核项目佐证材料。四是开展自评工作。

3. 总结阶段：一是撰写绩效评价报告。二是总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、综合评价情况及评价结论

2024年度环境文明创建整治及应急、消防经费项目完成了年初制定的目标任务，通过评价，自评得分100分，自评等级：“优”。

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况。该项目立项依据充分、过程规范,立项内容符合国家政策、发展规划要求;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分,预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

2.项目过程情况。项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展,有序推进。

3.项目产出情况。项目严格按照预算实施,完成质量良好。

4.项目效益情况。按照下达的项目任务,设定工作内容及目标,制定工作实施方案,各项工作有序进行,工作既达到预期效果又能及时完成,收到了良好社会效益。

五、主要经验及做法

我乡项目资金使用严格按照资金管理办法和财务制度执行，资金到位及时，使用规范无截留及挪用。运用绩效评价结果，改进管理、合理预算安排，根据评价结果落实修正绩效目标

六、主要存在的问题及原因分析：

1.责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反映项目实施绩效；部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式。

2.项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

七、有关建议

加强财务管理，每笔支出严格按照经济分类，在预算控制范围内支出，做到无预算，不支出。认真做好预算编制工作，编制范围尽可能的全面，细化，提高预算编制的科学性、严谨性、规范性。

祁门县古溪乡人民政府2024年度部门决算.doc

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