祁门县古溪乡人民政府2024年单位预算

祁门县古溪乡人民政府2024年

单位预算

2024年02月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.祁门县古溪乡人民政府2024年收支总表

2.祁门县古溪乡人民政府2024年收入总表

3.祁门县古溪乡人民政府2024年支出总表

4.祁门县古溪乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.祁门县古溪乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.祁门县古溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县古溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县古溪乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县古溪乡人民政府2024年项目支出表

10.祁门县古溪乡人民政府2024年政府采购支出表

11.祁门县古溪乡人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县古溪乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县古溪乡人民政府主要职责是：

（一）党建工作办公室：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；

（二）党政综合办公室：负责本行政区域内的一切正常事务；

（三）经济发展办公室：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门；

（四）社会事务办公室：负责群众工作的综合协调、推进督导、调查研究工作，建立各级群众工作领导机构，督导群众工作站、室建设，完成领导小组交办的各项工作；

（五）为民服务中心：负责推进审批服务便民化、“互联网+政务服务”等工作，做好窗口服务;负责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保障、卫生健康等公共服务工作;负责农技推广、畜牧兽医水产、水利水资源、基层文化旅游体育、民生工程等综合管理服务工作;负责退役军人服务、拥军优属等工作;负责村组“三资”管理工作。

（六）平安法治和综合行政执法中心。负责乡、村中心规范化建设、网格化服务管理工作，推进“多网合一”;协调开展依法治理、矛盾多元化解、人民调解、信访维稳等事务性工作;承担“乡镇吹哨、部门报到”日常工作;负责统筹本级及实行派驻体制执法力量和资源，按照依法依规授权、委托或联合执法等方式实现综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为;负责落实禁捕退捕相关工作。

二、单位算构成

祁门县古溪乡人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             部门（单位）公开表1

        祁门县古溪乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

祁门县古溪乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门（单位）公开表3

祁门县古溪乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门（单位）公开表4

祁门县古溪乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门（单位）公开表5

  祁门县古溪乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门（单位）公开表6

祁门县古溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门（单位）公开表7

祁门县古溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：祁门县古溪乡人民政府没有有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

                                                                                                          部门（单位）公开表9

祁门县古溪乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门（单位）公开表10

                                                                                                          部门（单位）公开表11

祁门县古溪乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

祁门县古溪乡人民政府没有安排通用资产配置支，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县古溪乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县古溪乡人民政府2024年收支总预算685.40万元，收入包括一般公共预算拨款收入685.40万元，支出包括：一般公共服务支出391.62万元、社会保障和就业支出89.13万元、卫生健康支出22.37万元、农林水支出135.88万元、住房保障支出46.41万元。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年收入预算685.40万元，其中，本年收入685.40万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入685.40万元，主要包括：一般公共预算拨款收入685.40万元，占100%，比2023年预算增加120.35万元，增长21.30%，增长的原因主要是将村级支出纳入到2024年预算；

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年支出预算685.40万元，比2023年预算增加120.35万元，增长21.3%，增长的原因主要是将村级支出纳入到2024年预算。其中，基本支出526.04万元，占76.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出159.36万元，占23.25%，主要用于于保障单位项目的正常进行，促进项目更好的发展，提高当地人民的生活质量和水平。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年财政拨款收支预算685.4万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款685.4万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入685.4万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出391.62万元，占57.14%；社会保障和就业支出89.13万元，占13%；卫生健康支出22.37万元，占3.26%；住房保障支出46.41万元，占6.77%；农林水支出135.88万元，占19.83%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县古溪乡人民政府2024年一般公共预算支出391.62万元，比2023年预算减少28.47万元，下降6.78%，主要原因：一是单位厉行节约，严控三公经费，加强财务上的管理。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出391.62万元，占57.14%；社会保障和就业支出89.13万元，占13%；卫生健康支出22.37万元，占3.26%；住房保障支出46.41万元，占6.77%；农林水支出135.88万元，占19.83%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算388.62万元，比2023年预算减少26.54万元，下降6.39%，下降）原因主要本年度预算行政事业运行分开编制严控三公经费，加强财务上的管理。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算3万元，比2023年预算增加3万元，增加100%，增长原因本年度新增群团事务预算项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算89.13万元，比2023年预算增加12.1万元，增长15.71.%，增长原因主要是将安置退役军人的经费纳入2024年预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算46.41万元，比2023年预算增加1.51万元，增长3.34%，增长原因主要是单位职工公积金的缴纳基数的提高。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算6.45万元，比2023年预算下降0.9万元，下降1.2%，下降的主要原因是由于计划生育法定奖励资金（独保费、放弃再生育奖励）比上年下降。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2024年预算15.92万元，比2023年预算下降0.76万元，下降4.56%，因为单位有一人退休，人员减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农村农业支出（项）2024年预算3.28万元，比2023年预算增加3.28万元，增加100%，增长原因主要是今年新增对农村农业的支出预算。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算32万元，比2023年预算增加32万元，增加100%，增长原因主要是今年新增对农村基础设施的支出预算。

9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算100.06万元，比2023年预算增加100.06万元，增加100%，增长原因是将预算的项目更加具体化，将村级支出纳入2024年预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出685.4万元，其中，人员经费477.76万元，公用经费48.58万元。

（一）人员经费477.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费48.58万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年预算共安排项目支出159.35万元，比2023年预算增加159.35万元，增长100%，增长原因主要一是建立项目库，将各类预算更加的具体化；二是将村级支出纳入2024年预算。主要包括：本年财政拨款安排159.35万元（其中，一般公共预算拨款安排159.35万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年预算安排政府采购支出3.4万元，比2023年预算减少4.4万元，下降56.41%，下降原因主要一是由于去年政府新建为民服务中心需要配置空调以及计算机；二是由于政府为职工宿舍购置空调。其中，一般公共预算安排3.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“脱贫攻坚及乡村振兴工作经费”项目。

（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（2）立项依据：脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

（3）实施主体。祁门县古溪乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（6）年度预算安排。财政拨款预算15万元。

（7）绩效目标:严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展，确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。在合理运用经费的基础上，推动脱贫攻坚以及乡村振兴工作的有效衔接，让乡村的各方面都蓬勃发展。

（二）机关运行经费。

祁门县古溪乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算48.58万元，比2023年预算增加3.17万元，增长6.98%，增长主要原因是将人员的增加，所以导致2024年的公用经费预算的增加。

（三）政府采购情况。

祁门县古溪乡人民政府2024年政府采购预算3.4万元。其中：政府采购货物预算3.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县古溪乡人民政府共有车辆0辆；单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，祁门县古溪乡人民9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款159.35万元、政府性基金预算当年财政拨款159.35万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）

附件：祁门县古溪乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县古溪乡人民政府2024年度项目支出绩效目标