祁门县古溪乡人民政府2023年部门预算

部门公开表11

祁门县古溪乡人民政府2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：祁门县古溪乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县古溪乡认真政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县古溪乡人民政府2023年收支总预算565.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入559.3万元，单位资金收入5.75万元，支出包括：一般公共服务支出420.09万元、社会保障和就业支出77.03万元、卫生健康支出23.03万元、住房保障支出44.9万元。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年收入预算565.05万元，其中，本年收入565.05万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入565.05万元，主要包括：一般公共预算拨款收入559.3万元，占98.98%，比2022年预算增加137.83万元，增长32.70%，增长原因主要是在职人员增加；单位资金收入5.75万元，占1.02%，比2022年预算相比持平。原因主要是严控三公经费支出。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年支出预算565.05万元，比2022年预算增加137.83万元，增长32.26%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出500.05万元，占88.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出65万元，占11.50%，主要用于保障单位项目的正常进行，促进项目更好的发展，提高当地人民的生活质量和水平。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年财政拨款收支预算559.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款559.30万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入559.3万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出420.09万元，占74.34%；社会保障和就业支出77.03万元，占13.63%；卫生健康支出23.03万元，占4.08%；住房保障支出44.9万元，占7.95%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县古溪乡人民政府2023年一般公共预算支出559.3万元，比2022年预算增加137.83万元，增长32.70%，主要原因：一是人员的增加；二是公用经费以及人员经费支出的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出420.09万元，占74.34%；社会保障和就业支出77.03万元，占13.63%；卫生健康支出23.03万元，占4.08%；住房保障支出44.9万元，占7.95%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算4.93万元，比2022年预算持平，。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室（款）一般行政管理事务（项）2023年预算415.16万元，比2022年预算增加107.98万元，增长35.15%，增长原因主要是在职人员的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算77.03万元，比2022年预算增加40.01万元，增长108%，增长原因主要是在职人员的增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算44.9万元，比2022年预算减少3.3万元，下降6.85%，下降原因主要是住房提租补贴停止发放。

5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算7.35万元，比2022年预算减少0.84万元，下降10.25%，下降原因主要是人员的退休。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2023年预算16.68万元，比2022年预算减少3.02万元，下降16.15%，下降原因主要是人员的退休。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年一般公共预算基本支出500.05万元，其中，人员经费454.64万元，公用经费45.41万元。

（一）人员经费454.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费45.41万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年预算共安排项目支出65万元，主要包括：公务接待经费9.75万元、环境文明创建整治及应急、消防经费10万元、会议费及人大代表经费4.93万元、基础设施维护经费7万元、计生、综治工作经费7.35万元、纪检群团等其他工作经费8.1万元、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费15万元、转业士官公积金、保险缴费2.87万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年预算安排政府采购支出7.8万元，比2022年预算增加7.8万元，增长100%，增长原因主要是人员的增加。其中，一般公共预算安排7.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

（一）项目及绩效目标情况。

1．脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。

（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（2）立项依据。保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（5）年度预算安排。财政拨款预算18万元。

（6）绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展，确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表（2023年度）

(二）机关运行经费。

2023年祁门县古溪乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算45.41万元，比2022年增加10.72万元，增长30.90%，增长主要原因是人员的增加以及物价上涨。

（三）政府采购情况。

祁门县古溪乡人民政府2023年政府采购预算总额7.8万元。其中：政府采购货物预算7.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省祁门县古溪乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备*台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年祁门县古溪乡人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县古溪乡人民政府2023年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。