祁门县古溪乡人民政府2021年部门决算
祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算情况
第一部分 祁门县古溪乡人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
从决算单位构成看，祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，持平。
纳入祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
祁门县古溪人民政府本级 |
|
2 |
古溪乡党建办公室
|
|
3 |
古溪乡党政办公室 |
|
4 |
古溪乡经济发展办公室 |
|
5 |
古溪乡社会事务管理办公室 |
|
6 |
古溪乡综合治理中心 |
|
7 |
古溪乡为民服务中心 |
第二部分 祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||||||
|
部门：祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
673.97 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
327.28 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
20.70 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
24.06 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
44.32 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
222.10 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
13.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
25.99 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
673.97 |
本年支出合计 |
61 |
677.46 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
|
年初结转和结余 |
29 |
31.50 |
年末结转和结余 |
63 |
28.01 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|
总计 |
31 |
705.47 |
总计 |
65 |
705.47 |
|
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
收入决算表
|
公开02表 |
||||||||||||
|
部门：祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年 收入 合计 |
财政 拨款 收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
||||
|
小计 |
其中： 教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
673.97 |
673.97 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.80 |
323.80 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
235.50 |
235.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
235.50 |
235.50 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.11 |
46.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
46.11 |
46.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.06 |
24.06 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.79 |
22.79 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
222.10 |
222.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
222.10 |
222.10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
202.96 |
202.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目 名称 |
本年 支出 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
677.46 |
677.46 |
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
327.28 |
327.28 |
|
|
|
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.79 |
15.79 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
238.99 |
238.99 |
|
|
|
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
238.99 |
238.99 |
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
14.92 |
14.92 |
|
|
|
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
11.48 |
11.48 |
|
|
|
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.11 |
46.11 |
|
|
|
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
46.11 |
46.11 |
|
|
|
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.06 |
24.06 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|
|
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
|
|
|
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.28 |
30.28 |
|
|
|
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.79 |
22.79 |
|
|
|
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.49 |
7.49 |
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.05 |
14.05 |
|
|
|
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.66 |
11.66 |
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
222.10 |
222.10 |
|
|
|
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
222.10 |
222.10 |
|
|
|
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
202.96 |
202.96 |
|
|
|
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门： 祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性 基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
673.97 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
323.80 |
323.80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
20.70 |
20.70 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
24.06 |
24.06 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
44.32 |
44.32 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
222.10 |
222.10 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
13.00 |
13.00 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.99 |
25.99 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
673.97 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
673.97 |
673.97 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
673.97 |
总计 |
58 |
673.97 |
673.97 |
|
|
|
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
673.97 |
673.97 |
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.80 |
323.80 |
|
|||
|
20101 |
人大事务 |
15.79 |
15.79 |
|
|||
|
2010101 |
行政运行 |
15.79 |
15.79 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
235.50 |
235.50 |
|
|||
|
2010301 |
行政运行 |
235.50 |
235.50 |
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
14.92 |
14.92 |
|
|||
|
2010601 |
行政运行 |
14.92 |
14.92 |
|
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
11.48 |
11.48 |
|
|||
|
2012901 |
行政运行 |
11.48 |
11.48 |
|
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
46.11 |
46.11 |
|
|||
|
2013101 |
行政运行 |
46.11 |
46.11 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.70 |
20.70 |
|
|||
|
20708 |
广播电视 |
20.70 |
20.70 |
|
|||
|
2070808 |
广播电视事务 |
20.70 |
20.70 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.06 |
24.06 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17.88 |
17.88 |
|
|||
|
20809 |
退役安置 |
6.18 |
6.18 |
|
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
6.18 |
6.18 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
44.32 |
44.32 |
|
|||
|
21007 |
计划生育事务 |
30.28 |
30.28 |
|
|||
|
2100716 |
计划生育机构 |
22.79 |
22.79 |
|
|||
|
2100717 |
计划生育服务 |
7.49 |
7.49 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.05 |
14.05 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.66 |
11.66 |
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.39 |
2.39 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
222.10 |
222.10 |
|
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
222.10 |
222.10 |
|
|||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
202.96 |
202.96 |
|
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
19.14 |
19.14 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
|
|||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.99 |
25.99 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.99 |
25.99 |
|
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门： 祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
255.07 |
302 |
商品和服务支出 |
351.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
79.40 |
30201 |
办公费 |
17.68 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.39 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.94 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.55 |
30204 |
手续费 |
222.10 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
3.70 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位 基本养老保险缴费 |
23.71 |
30206 |
电费 |
3.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.81 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.35 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
6.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
30.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
1.14 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.79 |
30214 |
租赁费 |
10.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
67.17 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.60 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
5.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
15.55 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.81 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
61.52 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和 家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
26.58 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
322.25 |
公用经费合计 |
351.73 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
|||||||||||||||||
|
部门：祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：祁门县古溪乡人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：祁门县古溪乡人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
第三部分 祁门县古溪乡人民政府2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计673.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计673.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加169.06万元，增长33.48%，主要原因是在职人员增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计673.97万元，其中：财政拨款收入673.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计677.46万元，其中：基本支出677.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计673.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计673.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加169.06万元，增长33.48%，主要原因是在职人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出673.97万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加169.06万元，增长33.48%。主要原因是在职人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出673.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出323.80万元，占48.04%；文化体育与传媒（类）支出20.70万元，占3.07%；社会保障和就业（类）支出24.06万元，占3.6%；卫生健康（类）支出44.32万元，占6.58%；城乡社区（类）支出222.1万元，占32.95%；农林水（类）支出13万元，占1.9%；住房保障（类）支出25.99万元，占3.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.14万元，支出决算为677.46万元，完成年初预算的234.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加；二是公用经费增加。其中:基本支出677.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为14.91万元，支出决算为14.92万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加；二是公用经费增加
2．2．1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为15.78万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100.06%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的增加；二是公用经费增加
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为85.74万元，支出决算为238.99万元，完成年初预算的278.74%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加，人员经费以及公用经费增加。
4．文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为20.7万元，支出决算为20.7万元，完成年初预算的100%。
5．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。
6．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.08万元，支出决算为46.11万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为22.78万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为7.45万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.75万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的99.23%。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加。
12.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设。年初预算数为0万元，支出决算数为222.1万元。增加主要原因是：年初未考虑到城乡社区的建设，中途增加预算。
13.农林水（类）林业和草原支出（款）其他林业和草原（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为13万元。增加主要原因是对枯死松树清理的费用。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为25.99万元，支出决算数为25.99万元。完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出673.97万元，其中：人员经费322.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费351.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
祁门县古溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，祁门县古溪乡人民政府机关运行经费支出351.73万元，比2020年增加193.84万元，增长122.77%，主要原因是人员的增加，所以公用经费相应增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，祁门县古溪乡人民政府政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出7.02万元。授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.02 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，祁门县古溪乡人民政府单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况。
为贯彻落实《中共祁门县委祁门县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（祁发〔2020〕12 号）精神，根据《祁门县县级预算绩效管理实施方案》（祁财监〔2020〕81号）有关要求，我单位按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和我县《祁门县县级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》（祁财监〔2021〕34 号）要求，认真做好对 2021 年度重点项目的部门评价工作。我单位对2021 年部门预算支出绩效进行自评，自评情况如下：
单位自评项目个数
本单位自评项目个数总共有3个，分别为人员经费项目、对个人和家庭的补助项目以及公用经费项目。
预算总金额
本单位整体支出预算总金额为289.14万元，其中人员经费项目金额为189.68万元，对个人和家庭的补助项目金额为1.45万元，公用经费项目支出金额为98万元。
项目内容
人员经费项目主要包括对人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金、职业年金以及社会保险、住房公积金的支出。
对个人和家庭的补助项目包括对遗属的补助、退役士官补贴、独保费以及单位职工绩效考核和年终奖的发放。
公用经费项目主要包括办公经费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费、公务接待费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品支出。
部门自评工作的组织实施情况
为严格落实（祁发〔2020〕12 号）精神，以及（祁财监〔2020〕81号）有关要求，我单位结合财政部（财预〔2020〕10 号）和我县（祁财监〔2021〕34 号）文件，对我单位整体支出预算进行进一步的审查，对单位的行政运行、内部控制、办公经费、“三公经费”等支出类项目加强了管理，有效的降低了行政成本，及时的完成2021年度部门预算和2021年度部门决算，并将相应的2021年度财务报告及时在政府和部门政务网上进行了公开。进一步完善了政府财务管理办法等规章制度，完善监管，建立长效机制。
二、部门决算中项目绩效自评结果
2021年我单位部门整体支出绩效自我评价打分94分。具体评价情况如下：
预算执行分7分，扣分的主要原因在于本年追加经费数值大，不论是人员经费项目还是公用经费项目的支出，都远远高出年初预算。产出指标评分47分，扣分的主要由于人员经费项目以及公用经费项目的支出远远高于年初预算金额。效益指标评分30分，我单位社会效益指标和可持续性影响指标都达到了预期的效果。满意度指标评分10分，群众办事满意度和单位职工的满意度都是100%。
本单位预算三个项目：人员经费项目全年预算金额是191.14万元，实际支出金额为322.25万元，公用经费全年预算金额为98万元，实际支出金额为355.21万元。人员经费项目支出金额高出2021年度预算是由于2021年度新考录人员10人，调进本单位3人，住房住房公积金基数调整以及单位职工岗位职级变动造成的人员经费支出增加。公用经费高出年初预算是由于本单位人员增加，造成公用经费项目支出增加。针对这一情况，我单位进一步严格执行预算，控制各项经费支出：1.加强对“三公经费”的审批管理，尽量按照要求精简会议，会议人数及标准严格按照规定执行，严格控制培训规模，培训人数，差旅费报销实行从严审批，控制出差人数和天数。2.严格控制公务接待费用。所有借贷实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，严禁使用烟酒和饮料，严禁大吃大喝、铺张浪费。3.严格控制政府采购。机关基建项目及大额专项经费支出、设备购置一律经党组会议研究决定，并且严格按照政府采购流程。4.加强对用电的管理。提倡节约用电，人走灯灭等。
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部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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（ 2021 年度） |
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部门（单位）名称 |
祁门县古溪乡人民政府 |
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年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 |
完成情况 |
年初预算数 |
全年预算数 （A，万元） |
|
全年执行数 （B，万元） |
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分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
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任务1 |
人员经费全额发放 |
189.68 |
189.68 |
189.68 |
255.07 |
255.07 |
10 |
1.34 |
- |
||
|
任务2 |
对个人和家庭的补助全额发放 |
1.45 |
1.45 |
1.45 |
67.17 |
67.17 |
- |
46.32 |
- |
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|
任务3 |
公用经费及时支出 |
98 |
98 |
92.2 |
355.21 |
351.73 |
|
3.62 |
|
||
|
金额合计 |
289.13 |
289.13 |
283.33 |
677.45 |
673.97 |
- |
2.33 |
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|
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
保障职工工资福利支出、保险和公积金以及部分社会保障支出，打造一流的服务团队，提高群众的满意度，使我们的职工能够更好的投入工作状态。 |
严格按照人员经费的支出各项流程，将人员经费及时发放到位。 |
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年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 出 指 标 （50分） |
数量指标 |
指标1：职工人数 |
34名 |
34名 |
2 |
2 |
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|
指标2：遗属人数 |
2名 |
2名 |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标3：退休人员 |
4名 |
4名 |
2 |
2 |
|
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|
指标4：人员经费支出 |
255.07 |
255.07 |
2 |
1 |
|
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|
指标5：对个人和家庭的补助 |
67.17 |
67.17 |
2 |
1 |
|
||||||
|
指标6：公用经费 |
355.21 |
355.21 |
2 |
1 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：各项人员经费支出准确性 |
准确 |
准确 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：接待群众服务通过率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：各项工作开展的达标性 |
达标 |
达标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：接待群众服务工作开展及时性 |
及时 |
及时 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：岗位工作方面问题处理的及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
||||||
|
指标3：人员经费发放的及时性 |
及时 |
及时 |
4 |
4 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：工资及福利支出 |
255.07 |
255.07 |
4 |
4 |
|
|||||
|
指标2：对个人和家庭的补助 |
67.17 |
67.17 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2：公用经费支出 |
355.21 |
355.21 |
3 |
3 |
|
||||||
|
效 益 指 标 （30分） |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
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|
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|
指标2： |
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|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：群众反馈问题综合整改率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：群众投诉信访率 |
0% |
0% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：群众反映问题办结率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
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|
指标2： |
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…… |
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|
可持续影响 指标 |
指标1：人员经费长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：单位职工出勤率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：单位职工工作积极性和创新性 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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|
满意度 指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
指标1：来访群众办事满意率 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：单位职工满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
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总分 |
|
|
100 |
94 |
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三、部门评价项目绩效评价结果
《2021年度祁门县古溪乡人民政府项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释】
第五部分 附件
2021年度祁门县古溪人民政府项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.项目背景
祁门县古溪乡人民政府2021年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算，本级包括四大办公室和两个中心：
(1).党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。
(2).党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。
(3).经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。
(4).社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。
(5).为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
(6).综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。
2.主要内容及实施情况
我部门编制2021年度部门预算时，全面设置部门和目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。本单位年初设置了3个绩效目标，预算总金额289.13万元，其中财政拨款283.33万元。分别为人员工资福利项目支出189.68万元，对个人和家庭的补助项目支出1.45万元，其他公用经费项目支出98万元。1-12月人员工资及时发放，保证了养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障费及住房公积金按期足额上缴；保证了政府正常运转，保证各类日常办公支出；财务方面严格按照“三公经费”预算管理的规定实施。3个绩效目标实现情况较好。
3.资金投入和使用情况
（1）资金投入。我单位在2020年底针对2021年的三个项目制定申报财政预算金额共283.33万元，县财政年初预算下达283.33万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。
（2）资金使用。全年经费283.33万元支付人员工资福利经费项目189.68万元，支付对个人和家庭的补助项目1.45万元，支付其他公用经费项目98万元，支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。
（二）项目绩效目标。
(1）项目绩效总目标
保证养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障费及住房公积金按期足额上缴；保证政府正常运转，保证各类日常办公支出；财务方面严格按照“三公经费”预算管理的规定实施
（2）2021年阶段性绩效目标
使得各项目标都达到了相应时期的执行进度，各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。
二、绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价目的
一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费只降不增。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。七是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。
（2）绩效评价对象
预算绩效评价对象有三个,分别为人员经费项目支出、对个人和家庭的补助项目支出以及公用经费支出。
（3）绩效评价范围
人员经费项目主要包括对人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金、职业年金以及社会保险、住房公积金的支出。
对个人和家庭的补助项目包括对遗属的补助、退役士官补贴、独保费以及单位职工绩效考核和年终奖的发放。
公用经费项目主要包括办公经费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费、公务接待费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品支出。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。采取项目打分制的评价方法，其中产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。
（2）统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（三）绩效评价工作过程。
第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。
第二阶段：指标体系设计与评价方案。项目评价工作小组设计和确定项目评价指标体系及评价方案。
第三阶段：评价工作执行阶段。开展资金使用情况调查工作。
第四阶段：评价报告。项目评价工作小组根据前期报告、指标体系撰写项目评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
2021年我单位项目支出绩效自我评价打分94分。具体评价情况如下：
预算执行分7分，扣分的主要原因在于本年追加经费数值大，不论是人员经费项目还是公用经费项目的支出，都远远高出年初预算。产出指标评分47分，扣分的主要由于人员经费项目以及公用经费项目的支出远远高于年初预算金额。效益指标评分30分，我单位社会效益指标和可持续性影响指标都达到了预期的效果。满意度指标评分10分，群众办事满意度和单位职工的满意度都是100%。3个绩效目标实现情况较好。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
该项目立项依据充分、过程规范,立项内容符合国家政策、发展规划要求;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分,预算投入资金量与工作内容匹配度较高。
（二）项目过程情况。
项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展,有序推进。
（三）项目产出情况。
项目严格按照预算实施,完成质量良好。
（四）项目效益情况。
按照下达的项目任务,设定工作内容及目标,制定工作实施方案,各项工作有序进行,工作既达到预期效果又能及时完成,收到了良好社会效益。
五、主要经验及做法
主要经验及做法：要积极统筹，准确安排资金使用。
三、存在问题及原因分析
主要存在的问题及原因分析：
1.责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反映项目实施绩效；部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式。
2.项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。
七、有关建议
加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。
八、其他需要说明的问题
皖公网安备 34102402000001号
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