祁门县古溪乡人民政府2022年部门预算

祁门县古溪乡人民政府2022年部门预算

2022年2月14日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.祁门县古溪乡人民政府2022年收支总表

2.祁门县古溪乡人民政府2022年收入总表

3.祁门县古溪乡人民政府2022年支出总表

4.祁门县古溪乡人民政府2022年财政拨款收支总表

5.祁门县古溪乡人民政府2022年一般公共预算支出表

6.祁门县古溪乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.祁门县古溪乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.祁门县古溪乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.祁门县古溪乡人民政府2022年项目支出表

10.祁门县古溪乡人民政府2022年政府采购支出表

11.祁门县古溪乡人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县古溪乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县古溪乡人民政府主要职责是：

（一）人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

（二）党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（三）政府：负责本行政区域内的一切正常事务

（四）财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

二、部门预算构成

祁门县古溪乡人民政府2022年度部门预算包括乡政府本级预算和乡属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

从预算单位构成看，古溪乡人民政府2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

截至2021年12月31日，祁门县古溪乡人民政府及乡属单位实有各类人员36人，其中在职33人、军队转业干部安置1人、遗属2人。

 三、2022年度主要工作任务

(一) 促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

　　（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　　（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

　　（五）政府效能提升。全面推行政府目标管理，自觉接受党委的统一领导和人大的监督，不断提高依法行政能力和工作效率。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管理水平进一步提升。深化政务村务公开制度，强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督，非民生类行政支出比重进一步压降。。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

祁门县古溪乡人民政府2022年收支总表

单位：万元

部门公开表2

部门（单位）公开表3

部门（单位）公开表4

部门（单位）公开表5

部门（单位）公开表6

部门（单位）公开表7

祁门县古溪乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

祁门县古溪乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：祁门县古溪乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

部门（单位）公开表10

祁门县古溪乡人民政府2022年政府采购支出表

单位：万元

注：祁门县古溪乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

祁门县古溪乡人民政府政府购买服务支出表

单位：万元

注：祁门县古溪乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县古溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县古溪乡人民政府2022年收支总预算427.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入421.47万元、其他收入5.75万元，支出包括：一般公共服务支出315.11万元、社会保障和就业支出37.02万元、卫生健康支出26.89万元、住房保障支出48.2万元。

二、关于2022年收入总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年收入预算427.22万元，其中，本年收入427.22万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入421.47万元，主要包括：一般公共预算拨款收入421.47万元，占98.65%，比2021年预算增加138.13万元，增长48.75%，增长原因主要是在职人员增加；单位资金收入5.75万元，占1.35%，比2021年预算减少0.05万元，下降0.86%。减少的原因是由于单位进一步加强对资金的管理。

三、关于2022年支出总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年支出预算427.22万元，比2021年预算增加138.08万元，增长47.75%，增长原因主要是在职人员增加。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年财政拨款收支预算421.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款421.47万元、按资金年度分为：本年财政拨款收入421.47万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出315.11万元，占73.40%；社会保障和就业支出37.02万元，占8.78%；卫生健康支出26.89万元，占6.38%；住房保障支出48.2万元，占11.44%；

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县古溪乡人民政府2022年一般公共预算支出421.47万元，比2021年预算增加138.13万元，增长48.75%，主要原因：一是在职人员增加；二是人员的各项社会保障有所完善。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出315.11万元，占73.40%；社会保障和就业支出37.02万元，占8.78%；卫生健康支出26.89万元，占6.38%；住房保障支出48.2万元，占11.44%；

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出人大事务（款）行政运行（项）2022年预算4.93万元，比2021年预算减少10.85万元，下降68.76%，下降原因主要是仅含人大代表活动经费，不含人大人员工资。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室（款）一般行政管理事务（项）2022年预算307.18万元，比2021年预算增加139.83万元，增长83.55%，增长原因主要是在职人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算37.02万元，比2021年预算增加12.96万元，增长53.87%，增长原因主要是在职人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算48.2万元，比2021年预算增加22.21万元，增长85.45%，增长原因主要是在职人员增加。。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年一般公共预算基本支出361.93万元，其中，人员经费327.24万元，公用经费34.69万元。

（一）人员经费327.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费34.69万元万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

祁门县古溪乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．“环境文明创建整治及应急、消防经费项目”项目。

（1）项目概述。环境整治：镇域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；应急：镇域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（2）立项依据：保证镇域内全年的环境整治及应急事项处理。

（3）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容：乡镇域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；镇域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（5）年度预算安排：财政拨款预算13万元。

（6）绩效目标和指标：严控预算，合理支出，保障镇域内环境整治及应及事项正常开展。

（二）机关运行经费。

2022年祁门县人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算34.69万元，比2021年万元，增加22.23%，增加是由于在职人员增加。

（三）政府采购情况。

祁门县人民政府2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，祁门县人民政府固定资产总金额57.89万元，较上年减少10.24万元，其中，土地、房屋及构筑物39万元、通用设备12.29万元、专用设备6.6万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

项目全部为50万元以下项目，表述如下：祁门县人民政府2022年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。