索引号：	003156983/202102-00015	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	其他	发文日期：
发布机构：	祁门县古溪乡人民政府	发布日期：	2021-02-25
生效日期：	有效	废止日期：
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祁门县古溪乡人民政府2021年部门预算

发布时间：2021-02-25 10:15 阅读次数：次

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祁门县古溪乡人民政府2021年部门预算

2021年2月25日

第一部分部门概况

1．主要职责

2．部门预算单位构成

3．2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1．祁门县古溪乡人民政府2021年收支预算总表

2．祁门县古溪乡人民政府2021年收入预算总表

3．祁门县古溪乡人民政府2021年支出预算总表

4．祁门县古溪乡人民政府2021年基本支出预算总表

5. 祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出预算表

6. 祁门县古溪乡人民政府2021年财政拨款收支总表

7．祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算支出表

8．祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

9．祁门县古溪乡人民政府2021年政府性基金预算支出表

10．祁门县古溪乡人民政府2021年国有资本经营预算支出表

11．祁门县古溪乡人民政府2021年政府采购预算支出表

12．祁门县古溪乡人民政府2021年政府购买服务预算支出表

13．祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14．祁门县古溪乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1．关于2021年收支预算总体情况说明

2．关于2021年收入预算情况说明

3．关于2021年支出预算情况说明

4．关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5．关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

6．关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7．关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

8．关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

9．关于2021年“三公”经费预算情况说明

10．其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《关于印发祁门县古溪乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县古溪乡人民政府主要职责是：

（一）人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

（二）党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（三）政府：负责本行政区域内的一切正常事务

（四）财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全乡国民经济实现调控的职能部门

（五）群众团体：负责群众工作的综合协调、推进督导、调查研究工作，建立各级群众工作领导机构，督导群众工作站、室建设，完成领导小组交办的各项工作。

（六）文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

（七）计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

二、部门预算单位构成

祁门县古溪乡人民政府2021年度部门预算包括乡政府本级预算和乡属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共8个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	古溪乡人民政府本级	行政单位
2	党委办	行政单位
3	人大办	行政单位
4	财政所	行政单位
5	团体	行政单位
6	计生办	行政单位
7	文广站	事业单位
8	计生服务所	事业单位

截至2020年12月31日，祁门县古溪乡人民政府及乡属单位实有各类人员23人，其中在职20人、军队转业干部安置1人、遗属2人。

三、2021年度主要工作任务

(一) 促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

　　（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

　　（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

　　（五）政府效能提升。全面推行政府目标管理，自觉接受党委的统一领导和人大的监督，不断提高依法行政能力和工作效率。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管理水平进一步提升。深化政务村务公开制度，强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督，非民生类行政支出比重进一步压降。

第二部分 2021年部门预算表

祁门县古溪乡人民政府2021年部门预算表由以下14张表格构成

1.祁门县古溪乡人民政府2021年收支预算总表

祁门县古溪乡人民政府2021年收支预算总表
	单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	283.34	(一)一般公共服务支出	173.98
二、政府性基金预算拨款收入		(二)外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		(三)国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		(四)公共安全支出
五、其他收入	5.80	(五)教育支出
事业收入		(六)科学技术支出
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	20.62
上级补助收入		(八)社会保障和就业支出	24.06
附属单位上缴收入		(九)卫生健康支出	44.49
其他	5.80	(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)自然资源海洋气象等支出
		(十九)住房保障支出	25.99
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	289.14	本年支出合计	289.14
上年结余收入		结转下年


收入总计	289.14	支出总计	289.14
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

2.祁门县古溪乡人民政府2021年收入预算总表

祁门县古溪乡人民政府2021年收入预算总表
												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	173.98		168.18				5.80					5.80
20101	人大事务	15.78		15.78
2010101	行政运行	15.78		15.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.74		79.94				5.80					5.80
2010301	行政运行	85.74		79.94				5.80					5.80
20106	财政事务	14.91		14.91
2010601	行政运行	14.91		14.91
20129	群众团体事务	11.47		11.47
2012901	行政运行	11.47		11.47
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.08		46.08
2013101	行政运行	46.08		46.08
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62		20.62
20708	广播电视	20.62		20.62
2070808	广播	20.62		20.62
208	社会保障和就业支出	24.06		24.06
20805	行政事业单位养老支出	17.88		17.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88		17.88
20809	退役安置	6.18		6.18
2080905	退役士兵安置	6.18		6.18
210	卫生健康支出	44.49		44.49
21007	计划生育事务	30.23		30.23
2100716	计划生育机构	22.78		22.78
2100717	计划生育服务	7.45		7.45
21011	行政事业单位医疗	14.26		14.26
2101101	行政单位医疗	11.75		11.75
2101102	事业单位医疗	2.51		2.51
221	住房保障支出	25.99		25.99
22102	住房改革支出	25.99		25.99
2210201	住房公积金	25.99		25.99
合计		289.14		283.34				5.80					5.80
注：本表反映部门各项收入预算情况。

3.祁门县古溪乡人民政府2021年支出预算总表

祁门县古溪乡人民政府2021年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	173.98	119.15	54.83
20101	人大事务	15.78	10.85	4.93
2010101	行政运行	15.78	10.85	4.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.74	39.94	45.80
2010301	行政运行	85.74	39.94	45.80
20106	财政事务	14.91	14.91
2010601	行政运行	14.91	14.91
20129	群众团体事务	11.47	8.47	3.00
2012901	行政运行	11.47	8.47	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.08	44.98	1.10
2013101	行政运行	46.08	44.98	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62	20.62
20708	广播电视	20.62	20.62
2070808	广播	20.62	20.62
208	社会保障和就业支出	24.06	17.88	6.18
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88
20809	退役安置	6.18		6.18
2080905	退役士兵安置	6.18		6.18
210	卫生健康支出	44.49	35.88	8.61
21007	计划生育事务	30.23	21.62	8.61
2100716	计划生育机构	22.78	14.17	8.61
2100717	计划生育服务	7.45	7.45
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51
221	住房保障支出	25.99	25.99
22102	住房改革支出	25.99	25.99
2210201	住房公积金	25.99	25.99
合计		289.14	219.52	69.62
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

4.祁门县古溪乡人民政府2021年基本支出预算总表

祁门县古溪乡人民政府2021年基本支出预算总表
			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	189.68	189.68
30101	基本工资	66.91	66.91
30102	津贴补贴	51.19	51.19
30103	奖金	4.57	4.57
30107	绩效工资	8.89	8.89
30108	机关事业单位养老保险缴费	17.88	17.88
20110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19
30112	社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	25.99	25.99
302	商品和服务支出	28.38	28.38
30201	办公费	6.20	6.20
30206	电费	1.80	1.80
30207	邮电费	1.80	1.80
30211	差旅费	1.20	1.20
30216	培训费	1.00	1.00
30228	工会经费	0.80	0.80
30229	福利费	0.24	0.24
30239	其他交通费用	15.34	15.34
303	对个人和家庭的补助	1.45	1.45
30305	生活补助	1.45	1.45
合计		219.52	219.52

5.祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出预算表
							单位:万元
支出项目/项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的非税收入	上年结转		其他收入
支出项目/项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	纳入专户管理的非税收入	一般公共预算	政府性基金	其他收入
合计	69.62	63.82					5.80
保障运转类	69.62	63.82					5.80
专项业务费	69.62	63.82					5.80
区域环境整治及文明创建经费	5.00	5.00
会议费	1.25	1.25
纪检经费	1.10	1.10
基础设施维护经费	5.00	5.00
群团服务工作经费	3.00	3.00
脱贫攻坚及乡村振兴工作经费	15.00	15.00
退役士兵安置费	6.18	6.18
独生子女保险费	3.64	3.64
人大代表活动经费	3.68	3.68
公务接待费	9.80	4.00					5.80
维修费	2.00	2.00
计生、综治等工作经费	4.97	4.97
其他综合经费	4.00	4.00
防火抗汛经费	5.00	5.00
注：本表反映本部门项目支出情况。

6.祁门县古溪乡人民政府2021年财政拨款收支总表

祁门县古溪乡人民政府2021年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
政府性基金预算拨款		(一)一般公共服务支出	168.18		168.18
		(二)外交支出
		(三)国防支出
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
二、本年收入	283.34	(六)科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	283.34	(七)文化旅游体育与传媒支出	20.62		20.62
经常收入预算拨款	283.34	(八)社会保障和就业支出	24.06　24.06		24.06　24.06
国库管理非税收入		(九)卫生健康支出支出	44.49		44.49
（二）政府性基金预算拨款		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出
		(十四)资源勘探工业信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)援助其他地区支出
		(十八)自然资源海洋气象等支出
		(十九)住房保障支出	25.99		25.99
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）其他支出
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出
		二、结转下年

收入总计	283.34	支出总计	283.34		283.34
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

7.祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算支出表

祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算支出表
		单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	168.18	119.15	54.83
20101	人大事务	15.78	10.85	4.93
2010101	行政运行	15.78	10.85	4.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	79.94	39.94	40.00
2010301	行政运行	79.94	39.94	40.00
20106	财政事务	14.91	14.91
2010601	行政运行	14.91	14.91
20129	群众团体事务	11.47	8.47	3.00
2012901	行政运行	11.47	8.47	3.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	46.08	44.98	1.10
2013101	行政运行	46.08	44.98	1.10
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62	20.62
20708	广播电视	20.62	20.62
2070808	广播	20.62	20.62
208	社会保障和就业支出	24.06	17.88	6.18
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88
20809	退役安置	6.18		6.18
2080905	退役士兵安置	6.18		6.18
210	卫生健康支出	44.49	35.88	8.61
21007	计划生育事务	30.23	21.62	8.61
2100716	计划生育机构	22.78	14.17	8.61
2100717	计划生育服务	7.45	7.45
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51
221	住房保障支出	25.99	25.99
22102	住房改革支出	25.99	25.99
2210201	住房公积金	25.99	25.99
合计		283.34	283.34
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

8.祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表

祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	189.68
30101	基本工资	66.91
30102	津贴补贴	51.19
30103	奖金	4.57
30107	绩效工资	8.89
30108	机关事业单位养老保险缴费	17.88
20110	职工基本医疗保险缴费	13.19
30112	社会保障缴费	1.06
30113	住房公积金	25.99
302	商品和服务支出	28.38
30201	办公费	6.20
30206	电费	1.80
30207	邮电费	1.80
30211	差旅费	1.20
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	0.80
30229	福利费	0.24
30239	其他交通费用	15.34
303	对个人和家庭的补助	1.45
30305	生活补助	1.45
合计		219.52
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

9.祁门县古溪乡人民政府2021年政府性基金预算支出表

祁门县古溪乡人民政府2021年政府性基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出
2120801	征地和拆迁补偿支出
2120802	土地开发支出
2120803	城市建设支出
2120804	农村基础设施建设支出
……	……
合计		0	0	0
注：祁门县古溪乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

10.祁门县古溪乡人民政府2021年国有资本经营预算支出表

祁门县古溪乡人民政府2021年国有资本经营预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出


合计		0	0	0
注：祁门县古溪乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

11.祁门县古溪乡人民政府2021年政府采购预算支出表

祁门县古溪乡人民政府2021年政府采购预算支出表
					单位：万元
支出项目/	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	6.00	6.00
制冷电器	3.00	3.00
台式计算机	2.50	2.50
激光打印机	0.50	0.50

12.祁门县古溪乡人民政府2021年政府购买服务预算支出表

祁门县古溪乡人民政府2021年政府购买服务预算支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
0	0	0	0	0	0	0	0




备注：祁门县古溪乡人民政府2021年无政府购买服务支出，故此表无数据

3.祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出绩效目标及项目情况表

祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出绩效目标及项目情况表
				单位：万元
项目名称
主管部门					实施单位
项目属性					项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2021-2023)				年度目标（2021-2023)
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	无	0	数量指标	无	0
		质量指标	无	0	质量指标	无	0
		时效指标	无	0	时效指标	无	0
		成本指标	无	0	成本指标	无	0
		个性化产出指标	无	0	个性化产出指标	无	0
	效益指标	经济效益指标	无	0	经济效益指标	无	0
		社会效益指标	无	0	社会效益指标	无	0
		生态效益指标	无	0	生态效益指标	无	0
		可持续影响指标	无	0	可持续影响指标	无	0
		个性化效益指标	无	0	个性化效益指标	无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	0	服务对象满意度指标	无	0
	满意度指标	个性化满意度指标	无	0	个性化满意度指标	无	0

祁门县古溪乡人民政府2021年无项目支出绩效目标，故没有项目支出绩效指标和相关的数据。

14.祁门县古溪乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算表

祁门县古溪乡人民政府2021年“三公”经费财政拨款支出预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	4
因公出国（境）费	0
公务接待费	4
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，祁门县古溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县古溪乡人民政府2021年收支总预算289.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入283.34万元，财政专户管理非税收入0万元，其他收入5.8万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出173.98万元，文化旅游体育与传媒支出20.62万元，社会保障和就业支出24.06万元、卫生健康支出44.49万元、住房保障支出25.99万元。

二、关于2021年收入预算情况说明

祁门县古溪乡人民政府2021年收入预算289.14万元，其中：一般公共预算拨款收入283.34万元，占97.99%，比2020年预算减少17.28万元，下降5.64%，下降原因主要是在职人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；其他收入5.8万元，占2.01%，与2020年持平。

三、关于2021年支出预算情况说明

祁门县古溪乡人民政府2021年支出预算289.14万元，比2020年预算减少17.28万元，下降5.64%，下降原因主要是在职人员减少。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

祁门县古溪乡人民政府2021年财政拨款收支预算283.34万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款283.34万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入283.34万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出168.18万元，占59.36%；文化旅游体育与传媒支出20.62万元，占7.28%；社会保障和就业支出24.06万元，占8.49%；卫生健康支出44.49万元，占15.70%；住房保障支出25.99万元，占9.17%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算拨款283.34万元，比2020年预算拨款减少17.28万元，下降5.75%，主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共服务支出168.18万元，占59.36%；文化旅游体育与传媒支出20.62万元，占7.28%；社会保障和就业支出24.06万元，占8.49%；卫生健康支出44.49万元，占15.70%；住房保障支出25.99万元，占9.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算15.78万元，比2020年预算增加1.21万元，增长8.30%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算79.94万元，比2020年预算减少7.62万元，下降8.70%，下降原因主要是在职人员减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算14.91万元，比2020年预算减少9.77万元，下降39.59%，下降原因主要是在职人员减少。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算11.47万元，比2020年预算增加0.35万元，增长3.15%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算46.08万元，比2020年预算1.87万元，增长4.23%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2021年预算20.62万元，比2020年预算增加1.20万元，增长6.18%，增长原因主要是人员增加及保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算17.88万元，比2020年预算减少3.80万元，下降17.53%，下降原因主要是在职人员减少。

8.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2021年预算6.18万元，比2020年预算增加2.11万元，增长51.84%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2021年预算22.78万元，比2020年预算减少0.62万元，下降2.65%，下降原因主要是独生子女父母奖励的减少。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2021年预算7.45万元，比2020年预算减少6.76万元，下降47.57%，下降原因主要是在职人员减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算6.57万元，比2020年预算减少0.32万元，下降4.64%，下降原因主要是在职人员减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算1.61万元，与2020年预算持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算25.99万元，比2020年预算减少1.21万元，下降4.45%，下降原因主要是在职人员减少。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

祁门县古溪乡人民政府2021年一般公共预算基本支出219.52万元，其中：工资福利支出189.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出28.38万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等；对个人和家庭的补助1.45万元，主要包括：生活补助等。

七、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

祁门县古溪乡人民政府2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

祁门县古溪乡人民政府2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年“三公”经费预算情况说明

2021年，祁门县古溪乡人民政府本级和乡属单位“三公”经费支出预算9.80万元，与2020年预算持平。其中因公出国（境）费0元，公务接待费9.80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费支出。支出预算9.80万元，与2020年预算持平。

经费安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和公务接待相关规定，主要用于经审批的公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，比2020年预算减少0万元，下降0。其中：公务用车购置费0元，与2020年预算持平；公务用车运行费0万元，与2020年预算持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况（见表13）。

祁门县古溪乡人民政府2021年无项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

2021年祁门县古溪乡人民政府本级1家行政单位以及乡广播站、计生服务所两家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.38万元，比2020年减少3.82万元，下降11.86%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购（购买服务）情况。

祁门县古溪乡人民政府2021年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，祁门县古溪乡人民政府固定资产总金额68.12万元，较上年增加2.47万元，其中，土地、房屋及构筑物39.00万元、通用设备8.14万元、专用设备5.37万元、其他资产15.61万元。

截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2021年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县古溪乡人民政府2021年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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