索引号：	003156406/202409-00083	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：	2024-09-25
发布机构：	祁门县芦溪乡人民政府	发布日期：	2024-09-25
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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祁门县芦溪乡2023年度部门决算

发布时间：2024-09-25 08:37 阅读次数：次

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祁门县芦溪乡人民政府2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 祁门县芦溪乡人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 祁门县芦溪乡人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县芦溪乡人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 祁门县芦溪乡人民政府概况

一、主要职责

芦溪乡人民政府的主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规

以及上级党委、政府和同级党委的决议、决定。

2.负责推动辖区经济工作，营造良好的经济发展环境。

3.负责拟订地方社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、侨台务、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

4.负责辖区内涉及城市建设和管理、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、工商、质量技术、食品药品、文化体育、旅游和劳动保障等市场监督检查工作；牵头组织实施综合执法工作;负责防火、防汛、防震、防疫、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责应急管理工作；配合有关部门做好辖区安全生产工作。

5.负责拟订村建设工作规划并组织实施；统筹协调村

的建设管理；负责指导村自治组织和推动社会组织发展。

负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理工作。

7.承办县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，祁门县芦溪乡人民政府2023年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算。

纳入祁门县芦溪乡人民政府2023年度单位决算编制范围的下属单位共7个，具体情况见下表：

序号

单位名称

党政综合办公室

党建工作办公室

经济发展办公室

社会事务管理办公室

乡村建设办公室

为民服务中心

综合治理中心

第二部分祁门县芦溪乡人民政府2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：祁门县芦溪乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	830.32	一、一般公共服务支出	35	464.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	149.89
	9		九、卫生健康支出	43	21.75
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	117.56
	12		十二、农林水支出	46	32.37
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	43.97
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	830.32	本年支出合计	61	830.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	830.32	总计	65	830.32
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	830.32	830.32
201			一般公共服务支出	464.77	464.77
201	01		人大事务	3.76	3.76
201	01	01	行政运行	3.76	3.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.01	461.01
201	03	01	行政运行	461.01	461.01
208			社会保障和就业支出	149.89	149.89
208	05		行政事业单位养老支出	149.89	149.89
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	53.00	53.00
210			卫生健康支出	21.75	21.75
210	07		计划生育事务	6.40	6.40
210	07	16	计划生育机构	6.40	6.40

210	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13
212			城乡社区支出	117.56	117.56
212	03		城乡社区公共设施	40.68	40.68
212	03	03	小城镇基础设施建设	8.95	8.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31.73	31.73
212	99		其他城乡社区支出	76.88	76.88
212	99	99	其他城乡社区支出	76.88	76.88
213			农林水支出	32.37	32.37
213	01		农业农村	2.55	2.55
213	01	04	事业运行	2.55	2.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82	29.82
213	05	04	农村基础设施建设	5.00	5.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.82	24.82
221			住房保障支出	43.97	43.97
221	02		住房改革支出	43.97	43.97
221	02	01	住房公积金	43.97	43.97

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开03表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	830.32	542.81	287.51
201			一般公共服务支出	464.77	373.65	91.12
201	01		人大事务	3.76		3.76
201	01	01	行政运行	3.76		3.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.02	373.65	87.36
201	03	01	行政运行	461.02	373.65	87.36
208			社会保障和就业支出	149.89	75.56	74.33
208	05		行政事业单位养老支出	148.89	75.56	74.33
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	45.64	21.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	53.00		53.00
210			卫生健康支出	21.75	15.36	6.40
210	07		计划生育事务	6.40		6.40
210	07	16	计划生育机构	6.40		6.40
210	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22

210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13
212			城乡社区支出	117.56	31.73	85.83
212	03		城乡社区公共设施	8.95		8.95
212	03	03	小城镇基础设施建设	8.95		8.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31.73	31.73
212	99		其他城乡社区支出	76.88		76.88
212	99	99	其他城乡社区支出	76.88		76.88
213			农林水支出	32.37	2.55	29.82
213	01		农业农村	2.55	2.55
213	01	04	事业运行	2.55	2.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82		29.82
213	05	04	农村基础设施建设	5.00		5.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.82		24.82
221			住房保障支出	43.97	43.97
221	02		住房改革支出	43.97	43.97
221	02	01	住房公积金	43.97	43.97

注：本表反映单位本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	830.32	一、一般公共服务支出	30	464.77	464.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	149.89	149.89
	9		九、卫生健康支出	38	21.75	21.75
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	117.56	117.56
	12		十二、农林水支出	41	32.37	32.37
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	43.97	43.97
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	830.32	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	830.32	830.32
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	830.32	总计	58	830.32	830.32
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开05表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	830.32	542.81	287.51
201			一般公共服务支出	464.77	373.65	91.12
201	01		人大事务	3.76		3.76
201	01	01	行政运行	3.76		3.76
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	461.02	373.65	87.36
201	03	01	行政运行	461.02	373.65	87.36
208			社会保障和就业支出	149.89	75.56	74.33
208	05		行政事业单位养老支出	148.89	75.56	74.33
208	05	01	行政单位离退休	5.10	5.10
208	05	02	事业单位离退休	2.00	2.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	45.64	21.33
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.82	22.82
208	05	08	对机关事业单位职业年金的补助	53.00		53.00
210			卫生健康支出	21.75	15.36	6.40
210	07		计划生育事务	6.40		6.40
210	07	16	计划生育机构	6.40		6.40
210	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35
210	11	01	行政单位医疗	10.22	10.22
210	11	02	事业单位医疗	5.13	5.13
212			城乡社区支出	117.56	31.73	85.83
212	03		城乡社区公共设施	8.95		8.95
212	03	03	小城镇基础设施建设	8.95		8.95
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	31.73	31.73
212	99		其他城乡社区支出	76.88		76.88
212	99	99	其他城乡社区支出	76.88		76.88
213			农林水支出	32.37	2.55	29.82
213	01		农业农村	2.55	2.55
213	01	04	事业运行	2.55	2.55
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.82		29.82
213	05	04	农村基础设施建设	5.00		5.00
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.82		24.82
221			住房保障支出	43.97	43.97
221	02		住房改革支出	43.97	43.97
221	02	01	住房公积金	43.97	43.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	502.22	302	商品和服务支出	28.62	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	131.18	30201	办公费	2.80	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	70.96	30202	印刷费	0.50	310	资本性支出	1.59
30103	奖金	128.90	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.59
30107	绩效工资	54.98	30205	水费	0.35	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.64	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	0.45	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	1.51	31009	土地补偿
30113	住房公积金	43.97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	6.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	9.39	30215	会议费	0.95	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	7.10	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.07	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		512.60	公用经费合计					30.21
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开07表

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：祁门县芦溪乡人民政府

公开08表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分祁门县芦溪乡人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计830.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计830.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加194.06万元，增长30.50%，主要原因新招录人员较多，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计830.32万元，其中：财政拨款收入830.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计830.32万元，其中：基本支出830.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计830.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计830.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加194.06万元，增长30.50%，主要原因新招录人员较多，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出830.32万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加194.06万元，增长30.50%。主要原因是新招录人员较多，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出830.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出464.77万元，占55.97%;卫生健康支出21.75万元，占2.62%；城乡社区支出117.56万元，占14.16%；社会保障和就业（类）支出149.89万元，占18.05%；农林水（类）支出32.37万元，占3.90%；住房保障（类）支出43.97万元，占5.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.77万元，支出决算为830.32万元，完成年初预算的178.65%。具体情况如下：决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出；二是社会保障和就业支出；三是城乡社区支出；四是农林水支出。其中:基本支出830.32万元，占100%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的76.58%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约的原则减少不必要支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为400.68万元，支出决算为461.01万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相应经费增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )行政单位离退休（项）。年初预算为5.10万元，支出

决算为5.10万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )事业单位离退休（项）。年初预算为2.00万元，支出

决算为2.00万元，完成年初预算100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款 )机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.64万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算146.74%，决算数大于预算数的主要原因一是新招录人员增加，二是养老保险基数调整增加

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出( 款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.82万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算100%。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为6.40万元

,完成年初预算的100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为5.13万元,完成年初预算100%。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.95万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内的用于基础设施建设。

11.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.73万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度内追加企业补助款。

12.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村项目支出，追加经费。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.97万元，支出决算为43.97万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出830.32万元，其中：人员经费512.60万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费30.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度芦溪乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度芦溪乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，祁门县芦溪乡人民政府机关运行经费支出30.21万元，比2022年减少148.21万元，下降490.60%，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，祁门县芦溪乡人民政府政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县芦溪乡人民政府共有车辆0辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金118.88万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，各项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，芦溪乡人民政府紧紧围绕中心工作发挥政府职能，较好地完成了年度各项工作任务。部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了履职效益明显，预算执行有效、预算管理规范等目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在2023年度单位决算中反映“计生、综治工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

计生、综治工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数6.4万元，执行数为6.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好完成年度目标，促进乡域内稳定向好发展。发现的主要问题及原因：绩效评估衡量方式相对简单，评价标准比较单一，下一步改进措施：改进方法，着力创新，细化评价标准。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

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