祁门县芦溪乡人民政府2024年单位预算
祁门县芦溪乡人民政府2024年单位预算
2024年2月21日
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.祁门县芦溪乡人民政府2024年收支总表
2.祁门县芦溪乡人民政府2024年收入总表
3.祁门县芦溪乡人民政府2024年支出总表
4.祁门县芦溪乡人民政府2024年财政拨款收支总表
5.祁门县芦溪乡人民政府2024年一般公共预算支出表
6.祁门县芦溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表
7.祁门县芦溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出表
8.祁门县芦溪乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表
9.祁门县芦溪乡人民政府2024年项目支出表
10.祁门县芦溪乡人民政府2024年政府采购支出表
11.祁门县芦溪乡人民政府2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据有关文件规定，本单位主要职责是：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、单位预算构成
部门预算构成：从预算单位构成看，祁门县芦溪乡人民政府2024年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。
（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。
（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
（五）政府效能提升。全面推行政府目标管理，自觉接受党委的统一领导和人大的监督，不断提高依法行政能力和工作效率。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管理水平进一步提升。深化政务村务公开制度，强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督，非民生类行政支出比重进一步压降。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1
祁门县芦溪乡人民政府2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
644.15 |
一、一般公共服务支出 |
380.44 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
其中：中央转移支付收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
78.81 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.39 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
五、单位资金收入 |
5.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
其中：事业收入 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
45.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
本 年 收 入 小 计 |
644.15 |
本 年 支 出 小 计 |
644.15 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
一般公共预算 |
0.00 |
一般公共预算 |
0.00 |
|
政府性基金预算 |
0.00 |
政府性基金预算 |
0.00 |
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
国有资本经营预算 |
0.00 |
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
|
单位资金 |
0.00 |
单位资金 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
644.15 |
支 出 总 计 |
644.15 |
单位公开表2
祁门县芦溪乡人民政府2024年收入总表
单位：万元
|
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
祁门县芦溪乡人民政府 |
644.15 |
644.15 |
644.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3
祁门县芦溪乡人民政府2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.44 |
363.43 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
25.98 |
25.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事物 |
354.46 |
337.45 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
251.48 |
234.47 |
17.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.81 |
78.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.81 |
78.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.10 |
6.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.44 |
23.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.39 |
15.70 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
5.69 |
0.00 |
5.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.02 |
6.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
118.45 |
0.00 |
118.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.00 |
0.00 |
33.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
82.50 |
0.00 |
82.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 |
0.00 |
82.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
45.06 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.06 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
45.06 |
45.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
合 计 |
644.15 |
503.00 |
141.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位公开表4
祁门县芦溪乡人民政府2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
644.15 |
一、本年支出 |
644.15 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
644.15 |
（一）一般公共服务支出 |
380.44 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
|
|
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
78.81 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
21.39 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
118.45 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十六）金融支出 |
0.00 |
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
45.06 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十二）预备费 |
0.00 |
|
|
|
（二十三）其他支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
0.00 |
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
0.00 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
644.15 |
支 出 总 计 |
644.15 |
单位公开表5
祁门县芦溪乡人民政府2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
644.15 |
503.00 |
456.80 |
46.19 |
141.15 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
380.44 |
363.43 |
317.24 |
46.19 |
17.01 |
|
20101 |
人大事务 |
25.98 |
25.98 |
|
25.98 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
25.98 |
25.98 |
|
25.98 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
354.46 |
337.45 |
317.24 |
20.21 |
17.01 |
|
2010301 |
行政运行 |
251.48 |
234.47 |
222.66 |
11.81 |
17.01 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
102.98 |
102.98 |
94.58 |
8.40 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.81 |
78.81 |
78.81 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
78.81 |
78.81 |
78.81 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
6.10 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
46.87 |
46.87 |
46.87 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
23.44 |
23.44 |
23.44 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
21.39 |
15.70 |
15.70 |
|
5.69 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
5.69 |
|
|
|
5.69 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.69 |
|
|
|
5.69 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.70 |
15.70 |
15.70 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.68 |
9.68 |
9.68 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
6.02 |
6.02 |
6.02 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
118.45 |
|
|
|
118.45 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
2.95 |
|
|
|
2.95 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2.95 |
|
|
|
2.95 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
33.00 |
|
|
|
33.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
82.50 |
|
|
|
82.50 |
|
221 |
住房保障支出 |
82.50 |
|
|
|
82.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
45.06 |
45.06 |
45.06 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.06 |
45.06 |
45.06 |
|
|
|
|
|
45.06 |
45.06 |
45.06 |
|
|
单位公开表6
祁门县芦溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
445.67 |
445.67 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
114.23 |
114.23 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.52 |
69.52 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
99.06 |
99.06 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
30.64 |
30.64 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.87 |
46.87 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.7 |
15.7 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
45.06 |
45.06 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
41.79 |
0.00 |
41.79 |
|
30201 |
办公费 |
4.5 |
0.00 |
4.5 |
|
30202 |
印刷费 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
30205 |
水费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
30206 |
电费 |
3.5 |
0.00 |
3.5 |
|
30207 |
邮电费 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
30211 |
差旅费 |
1.70 |
0.00 |
1.70 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.2 |
0.00 |
0.2 |
|
30215 |
会议费 |
0.95 |
0.00 |
0.95 |
|
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
|
30229 |
福利费 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
|
30239 |
其他交通费用 |
22.04 |
0.00 |
22.04 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.12 |
11.12 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8.5 |
8.5 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
4.4 |
0.00 |
4.4 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.6 |
0.00 |
3.6 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.8 |
0.00 |
0.8 |
|
|
合 计 |
502.98 |
456.79 |
46.19 |
单位公开表7
祁门县芦溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：祁门县芦溪乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
祁门县芦溪乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
注：祁门县芦溪乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表9
祁门县芦溪乡人民政府2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
|
合计 |
141.15 |
141.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
祁门县芦溪乡人民政府 |
141.15 |
141.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
会议费及人大代表经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
4.91 |
4.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
公务接待费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
环境文明创建整治及应急、消防经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
计生、综治工作经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
5.69 |
5.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
基本设施维护经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
专业会计人员经费 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
2024_村级支出 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
82.5 |
82.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表10
祁门县芦溪乡人民政府2024年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
祁门县芦溪乡人民政府-综合定额(行政) |
台式计算机 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位公开表11
祁门县芦溪乡人民政府2024年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
注：祁门县芦溪乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，祁门县芦溪乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县芦溪乡人民政府2024年收支总预算644.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入644.15万元，支出包括：一般公共服务支出380.44万元、社会保障和就业支出78.81万元、卫生健康支出21.39万元、农林水支出118.45万元、住房保障支出45.06万元。
二、关于2024年收入总表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年收入预算644.15万元，其中，本年收入644.15万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入644.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入644.15万元，占100%，比2023年预算增加97.28万元，增长17%，增长原因主要是行政事业编制增加。
三、关于2024年支出总表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年支出预算644.15万元，比2023年预算增加97.28万元，增长17%，增长原因主要是在职人员增加。其中，基本支出503万元，占78.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出141.15万元，占21.91%，主要用于保障单位项目的正常进行，促进项目更好的发展，提高当地人民的生活质量和水平。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年财政拨款收支预算644.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款644.15万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入644.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出380.44万元，占59.06%；社会保障和就业支出78.81万元，占12.23%；卫生健康支出21.39万元，占3.32%；农林水支出118.45万元，占18.39%；住房保障支出45.06万元，占7%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
祁门县芦溪乡人民政府2024年一般公共预算支出644.15万元，比2023年预算增加97.28万元，增长17.79%，主要原因：一是行政事业编制增加；二是公用经费以及人员经费支出的增加。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出380.44万元，占59.06%；社会保障和就业支出78.81万元，占12.23%；卫生健康支出21.39万元，占3.32%；农林水支出118.45万元，占18.39%；住房保障支出45.06万元，占7%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算25.98万元，比2023年预算增加21.07，增长原因主要是行政事业预算人数的增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公室（款）一般行政管理事务（项）2024年预算354.46万元，比2023年预算减少46.22万元，减少13.04%。下降原因主要是2024年行政事业预算分开编制。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算78.81万元，比2023年预算减少3.25万元。下降原因主要是2024年行政事业预算分开编制。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算45.06万元，比2023年预算增加1.09万元，增长2.48%，增长原因主要是在职人员增加。
5.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算5.69万元，比2023年预算减少0.71万元，下降11.09%，下降原因主要是享受独生子女费人员的减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）2024年预算15.70万元，比2023年预算增加0.35万元，增加2.3%，增长原因主要是在职人员的增加。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出644.15万元，其中，人员经费456.80万元，公用经费46.19万元。
（一）人员经费456.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费46.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年预算共安排项目支出141.15万元，主要包括：公务接待经费4万元、环境文明创建整治及应急、消防经费10万元、会议费及人大代表经费4.91万元、基础设施维护经费8万元、计生、综治工作经费5.69万元、纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费8.1万元、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费15万元、专业会计人员经费2.95万元、2024_村级支出82.5万元。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年预算安排政府采购支出3.60万元，比2023年预算增加2万元，增长125%，增长原因主要是新增行政事业预算人数。其中，一般公共预算安排3.60万元，占100%。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
祁门县芦溪乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1．脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。
（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。
（2）立项依据。保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。
（3）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。
（4）项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。
（5）年度预算安排。财政拨款预算15万元。
（6）绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展，确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。
项目支出绩效目标表（2024年度） 单位：元
|
项目名称 |
脱贫攻坚及乡村振兴工作 |
||||||||
|
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
||||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
150000 |
年度资金总额： |
150000 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
150000 |
其中：财政拨款 |
150000 |
||||||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2023年—2024+n年） |
年度目标 |
|||||||
|
目标1：严控预算，合理支出
|
目标1：严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。
|
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
指标1：投入金额 |
150000 |
|
数量 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
||||
|
质量 指标 |
指标1：各项经费支出的准确性 |
准确 |
|
质量 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
指标1：款项拨付及时性 |
及时 |
|
…… |
|
|
||||
|
时效 指标 |
指标1：工作开展及时性 |
及时 |
|
时效 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
成本 指标 |
指标1：项目经费 |
150000 |
150000 |
成本 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
|
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效 益指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
||||
|
社会效益指标 |
指标1：项目的社会效益 |
积极正面 |
积极正面 |
社会效 益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
生态效益指标 |
指标1：项目带来的生态效益 |
效果好 |
效果好 |
生态效益指标 |
指标1： |
|
|
||
|
|
|
|
…… |
|
|
||||
|
可持续影响 指标 |
指标1：项目经费长效管理机制健全性 |
健全 |
健全 |
可持续 影响 指标 |
指标1： |
|
|
||
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：满意度 |
满意 |
满意 |
服务对 象满意 度指标 |
指标1： |
|
|
|
|
…… |
|
|
…… |
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
||
（二）机关运行经费。
2024年祁门县芦溪乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算46.19万元，比2023年增加2.6万元，增长5.96%，增长主要原因是人员的增加以及物价上涨。
（三）政府采购情况。
祁门县芦溪乡人民政府2024年政府采购预算总额3.6万元。其中：政府采购货物预算3.6万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省祁门县芦溪乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年祁门县芦溪乡人民政府预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
祁门县芦溪乡人民政府2024年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：祁门县芦溪乡2024年度项目支出绩效目标
祁门县芦溪乡2024年度项目支出绩效目标
|
项目支出绩效目标公开清单 |
||
|
序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
会议费及人大代表经费 |
4.91 |
|
2 |
公务接待经费 |
4 |
|
3 |
环境文明创建整治及应急消防经费 |
10 |
|
4 |
计生综治工作经费 |
5.69 |
|
5 |
纪检群团等其他工作经费 |
8.1 |
|
6 |
脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 |
15 |
|
7 |
基础设施及维护经费 |
8 |
|
8 |
专业会计人员经费 |
2.95 |
|
9 |
村级支出 |
82.5 |
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
会议费及人大代表经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
109001祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4.91 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4.91 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
完成会议费及人大代表活动经费4.91万 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:会议召开的次数
|
≥3次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：经费支出的合规性 |
合规 |
||||
|
时效指标 |
指标1：经费支出的时效性 |
及时有效 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
≤4.91万元 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
指标1：对单位履职，促进事业发展的影响 |
单位履职情况好 |
|||
|
指标1：落实党委政府决策的影响程度
|
持续影响程度大 |
|||||
|
可持续影响指标
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度
|
≥95% |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
公务接待经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
109001祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
4 |
||||
|
其中：财政拨款 |
4 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
提高业务工作质量，深化各方合作 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：接待次数 |
≥100次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：加强公务接待费用的监管 |
严格规范公务接待费用的支出 |
||||
|
时效指标 |
指标1：支付及时性 |
支付及时 |
||||
|
成本指标 |
指标1：公务接待费用 |
≤4万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：严格按照八项规定，降低公务接待费，节约资金 |
三公经费只减不增，节约资金 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：增加社会效益 |
提高业务工作质量，深化各方合作，提高社会保障能力 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：资源节约 |
≥95百分比 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：公务接待的规范化 |
报销材料完整，有公务接待函 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：接待对象满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
环境文明创建及应急、消防经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
109001祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
10 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
提升社会文明程度，提升区域环境卫生情况，提高居民文明意识及素养等；通过项目组织实施，确保了防火抗汛工作急需，确保各类防火抗汛工作顺利进行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：应急消防培训次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：应急消防物资质量符合标准 |
≥95百分比 |
||||
|
时效指标 |
指标1：环境整治及文明创建项目进行时间 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：工作经费 |
≤10万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：村民人身安全及财产安全保障 |
≥95百分比 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：文明交通评分 |
≥85分 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：环境卫生评分 |
≥85分 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：农业发展的可持续 |
≥90百分比 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
计生、综治工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[109001]祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
5.69 |
||||
|
其中：财政拨款 |
5.69 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保障计生及综治工作正常开展；乡镇内独生子女保健费发放到位，保证群众满意度 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：年度资金发放人数 |
≤63人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：符合国家政策 |
根据国家政策发放 |
||||
|
时效指标 |
指标1：年度发放时间 |
≤12月 |
||||
|
成本指标 |
指标1：项目总支出控制 |
≤5.69万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：改善计生家庭生活质量 |
≥90百分比 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：促进群众生育观念转变 |
≥90百分比 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：提高群众生活幸福指数 |
≥90百分比 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：促进社会和谐 |
≥90百分比 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：受益群众满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[109001]祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8.1 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8.1 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
保证工作正常运行 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：纪检委员培训或参加会议次数 |
≥2次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：全年纪检工作完成率 |
≥98百分比 |
||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：工作经费 |
≤8.1万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：群众团体的收入 |
很大程度提高群众团体的收入 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：增强政府公信力 |
很大程度增强政府公信力 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：资源节约率 |
≥95百分比 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：党风廉政建设 |
很大程度提高党风廉政建设 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
脱贫攻坚及乡村振兴工作经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[109001]祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
15 |
||||
|
其中：财政拨款 |
15 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
确保贫困户实现稳定脱贫，带动乡镇经济发展，提高村民经济水平及生活水平 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：创建乡村振兴示范乡镇 |
=1个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：乡村振兴项目工程建设进度 |
≥95百分比 |
||||
|
|
=100百分比 |
|||||
|
时效指标 |
指标1：完成时间 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：乡村振兴工程建设经费 |
≤15万 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：贫困户人均纯收入 |
≥7000元/人 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：脱贫户内生发展动力 |
增强脱贫户内生发展动力 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：农村人居环境改善提升率 |
≥80百分比 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：贫困户返贫率 |
≤5百分比 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：贫困户满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
基础设施维护经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[109001]祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
8 |
||||
|
其中：财政拨款 |
8 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
|
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：办公楼维护及修缮 |
=100百分比 |
|||
|
质量指标 |
指标1：办公楼质量达标 |
=100百分比 |
||||
|
时效指标 |
指标1：维护时间 |
≤1年 |
||||
|
成本指标 |
指标1：基础设施维护支出 |
≤8万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：设备设施完好率 |
≥95百分比 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：办公环境舒适度 |
≥90百分比 |
||||
|
指标2：农民生活便利度 |
≥85百分比 |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1：美化农村环境度 |
≥85百分比 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：吸引更多资金涌向乡镇，促进经济可持续发展 |
≥10000元 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：群众满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
专业会计人员经费 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[109001]祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
2.95 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2.95 |
|||||
|
上年结转 |
|
|||||
|
其他资金 |
|
|||||
|
年度 |
保障专业会计工资正常支付及财务工作正常开展。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障人数 |
=1人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：保障工作的正常开展 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1：人员经费支付及时 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1：工作经费 |
≤2.95万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：招商引资工作开展 |
促进招商引资工作开展，助力乡村振兴 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：村集体经济发展 |
促进了村集体经济，助力乡村振兴的发展 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：村庄环境改善 |
村庄环境很大程度美化 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：财务工作的规范性及有效性 |
很大程度提高了财务工作的规范性及有效性 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：专业会计满意度 |
≥95百分比 |
|||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
村级支出 |
|||||
|
主管部门 及代码 |
[109001]祁门县芦溪乡人民政府 |
实施单位 |
祁门县芦溪乡人民政府 |
|||
|
项目来源 |
常年项目 |
项目期 |
1年 |
|||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
82.5 |
||||
|
其中：财政拨款 |
82.5 |
|||||
|
上年结转 |
0 |
|||||
|
其他资金 |
0 |
|||||
|
年度 |
合理支出，严控预算，确保村级正常运转。 |
|||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：村级数量 |
=3个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：村级支出合规性 |
合理合规 |
||||
|
时效指标 |
指标1：资金支出时效性 |
按相关要求及时支付 |
||||
|
成本指标 |
指标1：村级支出总成本 |
≤82.5万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：乡村经济发展 |
很大程度提高乡村经济发展 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：村干部合法权益 |
保障村干部合法权益 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：乡村环境 |
美化了乡村环境 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：村级正常运转 |
长期保障村级正常运转 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：村民满意度 |
≥95百分比 |
|||
皖公网安备 34102402000001号
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