索引号：	003156940/202602-00013	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	祁门县溶口乡人民政府	发布日期：	2026-02-28
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
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祁门县溶口乡人民政府2026年部门预算

作者：溶口乡政府发布时间：2026-02-28 09:10 信息来源：祁门县溶口乡人民政府阅读次数：次

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1.祁门县溶口乡人民政府2026年收支总表

2.祁门县溶口乡人民政府2026年收入总表

3.祁门县溶口乡人民政府2026年支出总表

4.祁门县溶口乡人民政府2026年财政拨款收支总表

5.祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算支出表

6.祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.祁门县溶口乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.祁门县溶口乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.祁门县溶口乡人民政府2026年基本支出表

10.祁门县溶口乡人民政府2026年项目支出表

11.祁门县溶口乡人民政府2026年政府采购支出表

12.祁门县溶口乡人民政府2026年政府购买服务支出表

13.祁门县溶口乡人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.祁门县溶口乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）为民服务中心：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县溶口乡人民政府2026年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）全面实施乡村振兴。积极谋划发展前景好的项目为乡村振兴奠定基础。高标准推进严潭中心村美丽乡村建设，持续抓好景石、武溪等自然村农村人居环境整治，持续推进农村“三大革命”工作，提升村容村貌。加大安全饮水项目后期管护。深入发掘乡村旅游资源，打造奇岭村体验式旅游明信片。大力支持文化事业，不断完善公共文化服务体系，进一步丰富和充实文明乡镇的内容，推进我乡精神文明创建工作的深入开展，不断丰富城乡居民文化活动。实施乡村振兴战略，发展现代农业，关键在人。一方面发掘培养本地新型农民，另一方面引导外出务工人员积极返乡创业，并给予一定政策支持，确保乡村能留住人才。

（二）着力保障民生福祉。民之所盼，政之所向。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先。坚决打好污染防治攻坚战，着力解决群众关心和影响经济社会可持续发展的环保问题。精心组织实施好各项民生工程，全面落实城乡低保、农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、城乡居民医疗保险征缴等保障类民生工作，坚持公平公正、严守政策底线，切实保障困难群众的基本生活，进一步扩大社会保障覆盖面，不断提升民生工程的政策知晓率和群众满意度。

（二）持续巩固脱贫成效。继续立足“两不愁、三保障”，聚焦“吃、穿、住、教育、就医、成家”“六件事”，确保贫困人口吃得尊严、穿得体面、住得安全、上得起学、看得起病、建立幸福家庭。做到贫困对象精准识别、查漏补缺、精准帮扶、精准管理，让产业扶贫、安居扶贫、保障扶贫、教育扶贫等扶贫政策落地生根。完善精准扶贫工作通报和考评问责机制，发挥好考核指挥棒作用，坚决杜绝“被脱贫”和“数字脱贫”

第二部分 2026年部门预算表

部门公开表1

祁门县溶口乡人民政府2026年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	582.91	一、一般公共服务支出	409.86
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	88.78
		九、卫生健康支出	17.41
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	20.27
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	46.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	582.91	本年支出小计	582.91
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	582.91	支　出总　计	582.91

部门公开表2

祁门县溶口乡人民政府2026年收入总表

单位：万元

部门

（单位）

名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

溶口乡人

民政府

582.91　

部门公开表3

祁门县溶口乡人民政府2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	409.86	370.32	39.54
20101	人大事务	5.12		5.12
2010101	行政运行	3.92		3.92
2010150	事业运行	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.74	370.32	34.42
2010301	行政运行	269.26	234.84	34.42
2010350	事业运行	135.47	135.47
208	社会保障和就业支出	88.78	88.78
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14
210	卫生健康支出	17.41	16.49	0.92
21007	计划生育事务	0.92		0.92
2100716	计划生育机构	0.92		0.92
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16
213	农林水支出	20.27		20.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
21307	农村综合改革	5.27		5.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.27		5.27
221	住房保障支出	46.59	46.59
22102	住房改革支出	46.59	46.59
2210201	住房公积金	46.59	46.59
合计		582.91	522.18	60.73

部门公开表4

祁门县溶口乡人民政府2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	582.91	一、本年支出	582.91
（一）一般公共预算拨款	582.91	（一）一般公共服务支出	409.86
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.78
		（九）卫生健康支出	17.41
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	20.27
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	46.59
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	582.91	支出总计	582.91

部门公开表5

祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	409.86	370.32	326.68	43.63	39.54
20101	人大事务	5.12				5.12
2010101	行政运行	3.92				3.92
2010150	事业运行	1.20				1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.74	370.32	326.68	43.63	34.42
2010301	行政运行	269.26	234.84	199.01	35.83	34.42
2010350	事业运行	135.47	135.47	127.67	7.80
208	社会保障和就业支出	88.78	88.78	88.78
20805	行政事业单位养老支出	88.78	88.78	88.78
2080501	行政单位离退休	13.31	13.31	13.31
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	48.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	24.14
210	卫生健康支出	17.41	16.49	16.49		0.92
21007	计划生育事务	0.92				0.92
2100716	计划生育机构	0.92				0.92
21011	行政事业单位医疗	16.49	16.49	16.49
2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	10.33
2101102	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16
213	农林水支出	20.27				20.27
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00				15.00
21307	农村综合改革	5.27				5.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.27				5.27
221	住房保障支出	46.59	46.59	46.59
22102	住房改革支出	46.59	46.59	46.59
2210201	住房公积金	46.59	46.59	46.59
合计		582.91	522.18	478.55	43.63	60.73

部门公开表6

祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	459.33	459.33
30101	基本工资	128.54	128.54
30102	津贴补贴	67.92	67.92
30103	奖金	97.40	97.40
30107	绩效工资	28.78	28.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28
30109	职业年金缴费	24.14	24.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20
30113	住房公积金	46.59	46.59
302	商品和服务支出	41.63		41.63
30201	办公费	3.50		3.50
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	2.30		2.30
30228	工会经费	4.04		4.04
30239	其他交通费用	20.56		20.56
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	19.22	19.22
30302	退休费	16.37	16.37
30305	生活补助	2.85	2.85
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00
合计		522.18	478.55	43.63

部门公开表7

祁门县溶口乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无








合计

祁门县溶口乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

祁门县溶口乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无











合计
祁门县溶口乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

祁门县溶口乡人民政府2026年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	522.18	522.18
301	工资福利支出	459.33	459.33
30101	基本工资	128.54	128.54
30102	津贴补贴	67.92	67.92
30103	奖金	97.40	97.40
30107	绩效工资	28.78	28.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.28	48.28
30109	职业年金缴费	24.14	24.14
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49
30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20
30113	住房公积金	46.59	46.59
302	商品和服务支出	41.63	41.63
30201	办公费	3.50	3.50
30206	电费	7.50	7.50
30207	邮电费	2.30	2.30
30211	差旅费	2.30	2.30
30228	工会经费	4.04	4.04
30239	其他交通费用	20.56	20.56
30299	其他商品和服务支出	1.43	1.43
303	对个人和家庭的补助	19.22	19.22
30302	退休费	16.37	16.37
30305	生活补助	2.85	2.85
310	资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00

部门公开表10

祁门县溶口乡人民政府2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	溶口乡村级补助	溶口乡人民政府	5.27	5.27
	事业发展经费	溶口乡人民政府	43.12	43.12
	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	溶口乡人民政府	12.34	12.34
合计			60.73	60.73

部门公开表11

祁门县溶口乡人民政府2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

　祁门县溶口乡人民政府_综合定额（行政）

　A4黑白打印机

2.00　

合计

2.00　

部门公开表12

祁门县溶口乡人民政府2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

事业发展经费

政府履职辅助性服务

后勤服务

餐饮服务

工作人员供餐服务

9.00

合计

9.00

部门公开表13 祁门县溶口乡人民政府2026年部门预算项目绩效目标表单位：万元
	单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	108001	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	12.338	【项目概况】：基本运转经费（本级含纪检经费、会议费、人大代表活动经费、公务招待费、独保费）	【总体目标】 1、合理发放乡居民独保费等其他计生用，2、积极完成上级纪检监察机关交办的任务，做好纪检监督工作，保证清正链廉洁。3、人大代表工作及活动有效开展各类会议、调整工作方向，促进各项工作更好开展4、与县直部门做好对接工作，确保年内及时跟进进度；做好招待费及时结账【产出指标-数量指标】指标1:开展会议次数(≥1次) 指标2:行政村(4个) 指标3:开展人大代表活动次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】指标1:资金支付合规性(支付合规) 指标2:公务接待餐标(40元/人) 指标3:人大代表参会率(≥85%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金支付及时性(截止2026年12月31日完成支付) 【产出指标-成本指标】指标1:纪检经费(≤11000元) 指标2:会议费(≤12000元) 指标3:人大代表活动经费(≤39200元) 指标4:公务接待费(≤40000元) 指标5:独保费(≤9180元) 指标6:非税(≤12000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对村民经济收入的影响(按标准及时发放独保费等补贴，保障村民经济收入) 【效益指标-社会效益指标】指标1:保障基本运转对社会效益的影响程度(推动政府各项工作的运行，维护辖区内安全稳定) 【效益指标-生态效益指标】指标1:群众对环保的认识(加强环保宣传，促进村庄环境整洁河道干净) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对单位工作运行长期发展的可持续影响(保障基本运转经费，形成长效机制，有利于单位工作稳定运转) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度(≥95%)
	108001	事业发展经费	43.12	【项目概况】：事业发展经费，包括综合治理经费、应急处置经费、区域环境整治及文明创建经费、群团服务工作经费、基础设施维护经费、维修费、乡村振兴工作经费、其他综合经费	【总体目标】 1.按照规定使用群团工作活动经赛2.做好乡村振兴工作，稳定脱会户的后期检测、动态调整。发掘乡村资源，逐步加村集体收入。3.加强乡村环境整治，美化人居环境。4.做好森林火灾预防工作，确保不发生重大森林火史和人员伤亡事故；做好冬修水利建设，解决农田灌深问题，保持山塘和渠道蕾水能力和准深能力，提高擒区防汛抗旱能力5.做好全域基本设施维护。保障办公楼房正常使用，水电安全。【产出指标-数量指标】指标1:开展环境整治及应急工作项目数量(≥2个) 指标2:基础设施维护次数(≥20次) 指标3:开展乡村振兴工作项目(≥2个) 指标4:行政村数(4个) 【产出指标-质量指标】指标1:资金支付合规性(支付合规) 指标2:辖区内综治覆盖率(100%) 指标3:环境整治验收合格率(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金支付及时性(截止2026年12月31日前完成支付) 【产出指标-成本指标】指标1:应急处置经费(≤50000元) 指标2:区域环境整治及文明创建经费(≤50000元) 指标3:群团服务工作经费(≤30000元) 指标4:基础设施维护经费(≤50000元) 指标5:维修费(≤20000元) 指标6:乡村振兴工作经费(≤150000元) 指标7:综合经费(≤40000元) 指标8:综合治理经费(≤41200元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:基础设施维护成本(严格控制基础设施维修维护成本) 指标2:对村集体经济收入的影响(提高村集体收入) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对保障单位正常运转的影响(保障工作顺利进行) 指标2:对辖区社会稳定的影响(保障辖区内社会稳定及安全) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对乡村生态环境的影响(加强环境整治，提高生活环境水平) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障单位工作运行长期发展的可持续影响(积极开展各项工作保证长效机制) 指标2:基础设施长期使用(定期维修维护) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众满意度(≥95%)
	108001	溶口乡村级补助	5.27	【项目概况】：对村级的补助	【总体目标】用于村级补助支出【产出指标-数量指标】指标1:行政村数量(4个) 指标2:村民组数量(36个) 指标3:农业人口数量(5195人) 【产出指标-质量指标】指标1:村级工作质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:资金支付及时性(2026年12月31日前完成支付) 【产出指标-成本指标】指标1:村级办公经费(26950元) 指标2:组干部工资(25750元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对保障村级经济收入的影响(按时发放各项村级补助，保障村级工作正常运行) 【效益指标-社会效益指标】指标1:对促进社会稳定的影响(完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。) 【效益指标-生态效益指标】指标1:对生态环境的影响(加强村环境整治工作，保障村庄环境整洁) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对村级工作长期稳定运行的影响(长期保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:满意度(≥95%)
	合计		60.728

部门公开表14

祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2.00					2.00

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县溶口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县溶口乡人民政府2026年收支总预算582.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入582.91万元，支出包括：一般公共服务支出409.86万元、社会保障和就业支出88.78万元、卫生健康支出17.41万元、农林水支出20.27万元、住房保障支出46.59万元。

二、关于2026年收入总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年收入预算582.91万元，其中，本年收入582.91万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入582.91万元，主要包括：一般公共预算拨款收入582.91万元，占100%，比2025年预算减少33.09万元，下降5.37%，下降原因主要是村级支出减少。

三、关于2026年支出总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年支出预算582.91万元，比2025年预算减少33.09万元，下降5.37%，下降原因主要是村级支出减少。其中，基本支出522.18万元，占89.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出60.73万元，占10.42%，主要用于项目活动开展。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年财政拨款收支预算582.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款582.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入582.91万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出409.86万元，占70.31%；社会保障和就业支出88.78万元，占15.23%；卫生健康支出17.41万元，占2.99%；农林水支出20.27万元，占3.48%；住房保障支出46.59万元，占7.99%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算支出582.91万元，比2025年预算减少33.09万元，下降5.37%，主要原因是村级支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出409.86万元，占70.31%；社会保障和就业支出88.78万元，占15.23%；卫生健康支出17.41万元，占2.99%；农林水支出20.27万元，占3.48%；住房保障支出46.59万元，占7.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2026年预算3.92万元，比2025年预算增加0.16万元，增长4.26%，增长原因主要是人大代表人数增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算1.20万元，比2025年预算增加1.20万元，增长100%，增长原因主要是2026年人大事务分行政和事业。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算269.26万元，比2025年预算增加44.18万元，增长19.63%，增长原因主要是人员增加。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算135.47万元，比2025年预算增加10.87万元，增长8.72%，增长原因主要是人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算13.31万元，比2025年预算增加2.15万元，增长19.27%，增长原因主要是退休人员增加补贴提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算3.05万元，比2025年预算增加0.48万元，增长18.68%，增长原因主要是退休人员增加补贴提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算48.28万元，比2025年预算增加5.59万元，增长13.09%，增长原因主要是人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算24.14万元，比2025年预算增加2.8万元，增长13.12%，增长原因主要是人员增加。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2026年预算0.92万元，比2025年预算减少4.43万元，下降82.80%，下降原因主要是独保费减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.33万元，比2025年预算增加1.24万元，增长13.64%，增长原因主要是人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算6.16万元，比2025年预算增加0.72万元，增长13.24%，增长原因主要是人员增加。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2026年预算15.00万元，比2025年预算减少10万元，下降40%，下降原因主要是科目调整。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算5.27万元，比2025年预算减少91.49万元，下降94.55%，下降原因主要是村级支出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算46.59万元，比2025年预算增加5.9万元，增长14.50%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年一般公共预算基本支出522.18万元，其中，人员经费478.55万元，公用经费43.63万元。

（一）人员经费478.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费43.63万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年预算共安排项目支出60.73万元，比2025年预算减少91.24万元，下降60.04%，下降原因主要是村级支出减少。主要包括：本年财政拨款安排60.73万元（其中，一般公共预算拨款安排60.73万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年预算安排政府采购支出2.00万元，与2025年预算持平。其中，一般公共预算安排2.00万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2026年预算安排政府购买服务支出9.00万元，比2025年预算增加9.00万元，增长100%，增长原因主要是2026年度新增政府购买服务，用于支付食堂餐饮服务。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，祁门县溶口乡人民政府机关本级和局属单位“三公”经费支出预算2万元，比2025年预算减少2万元，下降50%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是严格控制公务用车，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是严格控制公务用车。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，比2025年预算减少2万元，下降50%，主要原因是厉行节约，反对浪费，主要用于单位业务对接公务接待。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.事业发展经费项目。

（1）项目概述。事业发展经费，包括综合治理经费、应急处置经费、区域环境整治及文明创建经费、群团服务工作经费、基础设施维护经费、维修费、乡村振兴工作经费、其他综合经费。

（2）立项依据。保证乡域事业工作发展。

（3）实施主体。祁门县溶口乡人民政府。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。

1.按照规定使用群团工作活动经赛

2.做好乡村振兴工作，稳定脱会户的后期检测、动态调整。发掘乡村资源，逐步加村集体收入。

3.加强乡村环境整治，美化人居环境。

4.做好森林火灾预防工作，确保不发生重大森林火史和人员伤亡事故；做好冬修水利建设，解决农田灌深问题，保持山塘和渠道蕾水能力和准深能力，提高擒区防汛抗旱能力。

5.做好全域基本设施维护。保障办公楼房正常使用，水电安全。

（6）年度预算安排。财政拨款预算43.12万元。

（7）绩效目标。严控预算，合理支出。

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			事业发展经费
主管部门及代码			108-祁门县溶口乡人民政府		实施单位	祁门县溶口乡人民政府
项目来源			1-本级申报项目		项目期	2026
项目资金（万元）			年度资金总额：		43.12
			其中：财政拨款		43.12
			上年结转
			其他资金
年度目标	1.按照规定使用群团工作活动经赛 2.做好乡村振兴工作，稳定脱会户的后期检测、动态调整。发掘乡村资源，逐步加村集体收入。 3.加强乡村环境整治，美化人居环境。 4.做好森林火灾预防工作，确保不发生重大森林火史和人员伤亡事故；做好冬修水利建设，解决农田灌深问题，保持山塘和渠道蕾水能力和准深能力，提高擒区防汛抗旱能力 5.做好全域基本设施维护。保障办公楼房正常使用，水电安全。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		环境整治及应急工作项目数量	≥2个
				开展乡村振兴工作项目	≥2个
		质量指标		资金支付合规性	支付合规
				辖区内综治覆盖率	=100%
		时效指标		资金支付及时性	截止2026年12月31日前完成支付

		成本指标		完成项目成本	431200元


	效益指标	经济效益指标		基础设施维护成本	严格控制基础设施维修维护成本
				对村集体经济收入的影响	提高村集体收入
		社会效益指标		对辖区社会稳定的影响	保障辖区内社会稳定及安全

		生态效益指标		对乡村生态环境的影响	加强环境整治，提高生活环境水平

		可持续影响指标		对保障单位工作运行长期发展的可持续影响	积极开展各项工作保证长效机制


	满意度指标	满意度指标		满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

2026年祁门县溶口乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算43.63万元，比2025年增加2.18万元，增长5.26%，增长主要人员增加，公用经费增加。

（三）政府采购情况。

祁门县溶口乡人民政府2026年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，祁门县溶口乡人民政府共有车辆0辆0。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

祁门县溶口乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县溶口乡人民政府3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.728万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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