祁门县溶口乡人民政府2024年部门预算

祁门县溶口乡人民政府2024年

部门预算

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.祁门县溶口乡人民政府2024年收支总表

2.祁门县溶口乡人民政府2024年收入总表

3.祁门县溶口乡人民政府2024年支出总表

4.祁门县溶口乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.祁门县溶口乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.祁门县溶口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县溶口乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县溶口乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县溶口乡人民政府2024年项目支出表

10.祁门县溶口乡人民政府2024年政府采购支出表

11.祁门县溶口乡人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）乡村建设办公室（生态环境保护办公室）：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作。

（六）为民服务中心：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（七）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，祁门县溶口乡人民政府2024年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

经济社会发展的预期目标是：全乡实现农村经济总收入增长8%,农业生产总值增长9%;完成全社会固定资产投资增长9%;完成财政收入增长9%。

1、全面实施乡村振兴。积极谋划发展前景好的项目为乡村振兴奠定基础。高标准推进严潭中心村美丽乡村建设，持续抓好景石、武溪等自然村农村人居环境整治，持续推进农村“三大革命”工作，提升村容村貌。加大安全饮水项目后期管护，落实溶口村板石大桥实施建设。深入发掘乡村旅游资源，打造奇岭村体验式旅游明信片。大力支持文化事业，不断完善公共文化服务体系，进一步丰富和充实文明乡镇的内容，推进我乡精神文明创建工作的深入开展，不断丰富城乡居民文化活动。实施乡村振兴战略，发展现代农业，关键在人。一方面发掘培养本地新型农民，另一方面引导外出务工人员积极返乡创业，并给予一定政策支持，确保乡村能留住人才。

2、着力保障民生福祉。民之所盼，政之所向。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先。坚决打好污染防治攻坚战，着力解决群众关心和影响经济社会可持续发展的环保问题。精心组织实施好各项民生工程，全面落实城乡低保、农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、城乡居民医疗保险征缴等保障类民生工作，坚持公平公正、严守政策底线，切实保障困难群众的基本生活，进一步扩大社会保障覆盖面，不断提升民生工程的政策知晓率和群众满意度。

3、持续巩固脱贫成效。继续立足“两不愁、三保障”，聚焦“吃、穿、住、教育、就医、成家”“六件事”，确保贫困人口吃得尊严、穿得体面住得安全、上得起学、看得起病、建立幸福家庭。做到贫困对象精准识别查漏补缺、精准帮扶、精准管理，让产业扶贫、安居扶贫、保障扶贫、教育扶贫等扶贫政策落地生根。完善精准扶贫工作通报和考评问责机制，发挥好考核指挥棒作用，坚决杜绝“被脱贫”和“数字脱贫”

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门公开表1

     祁门县溶口乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

祁门县溶口乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

祁门县溶口乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

祁门县溶口乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  祁门县溶口乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

祁门县溶口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

      部门公开表7

祁门县溶口乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

祁门县溶口乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

  部门公开表8

                                                                                                          部门公开表9

祁门县溶口乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

祁门县溶口乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

祁门县溶口乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县溶口乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县溶口乡人民政府2024年收支总预算684万元，收入包括一般公共预算拨款收入684万元；支出包括：一般公共服务支出407.45万元、社会保障和就业支出86.31万元、卫生健康支出22.3万元、农林水支出120.7万元、住房保障支出47.25万元。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年收入预算684万元，其中，本年收入684万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入684万元，收入全部为一般公共预算拨款收入684万元，占100%，比2023年预算增加80.3万元，增长13.3%，增长原因主要是村干部工资列入2024年年初预算，预算数增加。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年支出预算684万元，比2023年预算增加80.3万元，增长13.3%，增长原因主要是人员增加人员支出增加。其中，基本支出530.66万元，占77.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出48.08万元，占7.03%，主要用于项目活动开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年财政拨款收支预算684万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款684万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入684万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出407.45万元，占59.57%、社会保障和就业支出86.31万元，占12.62%、卫生健康支出22.3万元，占3.26%、农林水支出120.7万元，占17.65%、住房保障支出47.25万元，占6.91%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县溶口乡人民政府2024年一般公共预算支出684万元，比2023年预算增加86.3万元，增长14.44%，主要原因为村干部工资列入2024年年初预算，预算数增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出407.45万元，占59.57%、社会保障和就业支出86.31万元，占12.62%、卫生健康支出22.3万元，占3.26%、农林水支出120.7万元，占17.65%、住房保障支出47.25万元，占6.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算283.62万元，比2023年预算减少152.91万元，减少35.03%，主要原因本年度预算行政运行事业运行分开编制。

2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算96.85万元，比2023年预算增加96.85万元，增长100%，增长原因主要是本年度预算行政运行事业运行分开编制。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算11.16万元，比2023年预算增加3.9万元，增长53.72%，增长原因是2023年度有新增退休人员，预算增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算1.3万元，比2023年预算增加1.3万元，增长100%，增长原因是本年度预算编制行政和事业分开编制。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算49.23万元，比2023年预算减少1.89万元，下降3.7%，下降原因主要是单位人员减少。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算24.62万元，比2023年预算减少0.94万元，减少3.68%，减少原因单位人员减少。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算5.67万元，比2023年预算减少5.81%，减少原因为独保费减少。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2024年预算11万元，比2023年预算减少1.16万元，减少9.54%，减少原因主要是行政人员数量减少。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2024年预算5.63万元，比2023年预算增加0.59万元，增加11.7%，增加原因主要是医疗基数调整。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算22万元，比2023年预算增加22万元，增加100%，增加原因主要是24年功能科目重新分类。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算98.7万元，比2023年预算增加98.7万元，增长100%，增长原因主要是村干部工资列入2024年年初预算。

12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.25万元，比2023年预算减少1.89万元，减少3.85%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年一般公共预算基本支出530.66万元，其中，人员经费482.58万元，公用经费48.08万元。

（一）人员经费482.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费48.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年预算共安排项目支出153.35万元，比2023年预算增加92.35万元，增长151.39%，增长原因主要是新增村级运转项目。主要包括：本年财政拨款安排151.35万元（其中，一般公共预算拨款安排151.35万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年预算安排政府采购支出4万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。其中，一般公共预算安排4万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.环境文明创建整治及应急、消防经费项目

（1）项目概述。环境整治：乡域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；

应急：乡域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（2）立项依据。保证乡域内全年的环境整治及应急事项处理。

（3）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。环境整治：乡域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；乡域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算10万元，其中：环境文明创建整治经费5万元，应急经费5万元。

（6）绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障乡域内环境整治及应及事项正常开展。

（二）机关运行经费。

祁门县溶口乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算48.08万元，比2023年预算增加0.08万元，增长0.17%，增长主要原因是项目支出增加。

（三）政府采购情况。

祁门县溶口乡人民政府2024年政府采购预算4万元。其中：政府采购货物预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县溶口乡人民政府共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，祁门县溶口乡人民政府7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款153.35万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：祁门县溶口乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县溶口乡人民政府2024年度项目支出绩效目标