祁门县溶口乡2023年部门单位预算

祁门县溶口乡2023年部门单位预算

2023年2月1日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.祁门县溶口乡人民政府2023年收支总表

2.祁门县溶口乡人民政府2023年收入总表

3.祁门县溶口乡人民政府2023年支出总表

4.祁门县溶口乡人民政府2023年财政拨款收支总表

5.祁门县溶口乡人民政府2023年一般公共预算支出表

6.祁门县溶口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.祁门县溶口乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.祁门县溶口乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.祁门县溶口乡人民政府2023年项目支出表

10.祁门县溶口乡人民政府2023年政府采购支出表

11.祁门县溶口乡人民政府2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县溶口乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县溶口乡人民政府主要职责是：

1.人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

2.党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

3.政府：负责本行政区域内的一切正常事务

4.财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全镇国民经济实现调控的职能部门

5.文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

6.计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

7.计生服务：负责全镇计划生育技术服务工作；

二、部门（单位）预算构成

祁门县溶口乡人民政府2021年度部门预算包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

经济社会发展的预期目标是：全乡实现农村经济总收入增长8%,农业生产总值增长9%;农村居民人均可支配收入增加2200元以上,完成全社会固定资产投资增长9%;完成财政收入增长9%。

1、全面实施乡村振兴。积极谋划发展前景好的项目为乡村振兴奠定基础。高标准推进严潭中心村美丽乡村建设，持续抓好景石、武溪等自然村农村人居环境整治，持续推进农村“三大革命”工作，提升村容村貌。加大安全饮水项目后期管护，落实溶口村板石大桥实施建设。深入发掘乡村旅游资源，打造奇岭村体验式旅游明信片。大力支持文化事业，不断完善公共文化服务体系，进一步丰富和充实文明乡镇的内容，推进我乡精神文明创建工作的深入开展，不断丰富城乡居民文化活动。实施乡村振兴战略，发展现代农业，关键在人。一方面发掘培养本地新型农民，另一方面引导外出务工人员积极返乡创业，并给予一定政策支持，确保乡村能留住人才。

2、着力保障民生福祉。民之所盼，政之所向。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先。坚决打好污染防治攻坚战，着力解决群众关心和影响经济社会可持续发展的环保问题。精心组织实施好各项民生工程，全面落实城乡低保、农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、城乡居民医疗保险征缴等保障类民生工作，坚持公平公正、严守政策底线，切实保障困难群众的基本生活，进一步扩大社会保障覆盖面，不断提升民生工程的政策知晓率和群众满意度。

3持续巩固脱贫成效。，也是脱贫攻坚进入决战决胜的收官之年。持续深化脱贫攻坚与乡村振兴融合，不断巩固脱贫成果，完善稳定脱贫长效机制。严格落实“十大工程”政策落地落实。围绕“1231”核心指标持续排查整改。加大对乡村干部扶贫业务知识培训力度，压实帮扶责任，力戒各种形式主义和官僚主义，确保脱贫成果得到长期巩固，百姓幸福指数稳步提升。

单位公开表2

祁门县溶口乡人民政府2023年收入总表

单位：万元

单位公开表5

祁门县溶口乡人民政府2023年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

祁门县溶口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

祁门县溶口乡人民政府2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注说明;祁门县溶口乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

祁门县溶口乡人民政府2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注说明：祁门县溶口乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

祁门县溶口乡人民政府2023年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

祁门县溶口乡人民政府2023年政府采购支出表

单位：万元

单位公开表11

祁门县溶口乡人民政府2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“祁门县*.*（部门、单位名称）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县溶口乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县溶口乡人民政府2023年收支总预算603.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入597.7万元、其他收入6万元，支出包括：一般公共服务支出447.41万元、社会保障和就业支出83.94万元、卫生健康支出23.22万元、住房保障支出49.14万元。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年收入预算603.7万元，其中，本年收入603.7万元，上年结转结余0万元。

（一）（一）本年收入603.7万元，主要包括：一般公共预算拨款收入597.7万元，占99.01%，比2022年预算增加187.07万元，增长30.98%，增长原因主要是人员增加人员支出增加；其他收入安排支出6万元，与上年持平。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年支出预算603.7万元，比2022年预算增加187.07万元，增长30.98%，增长原因主要是人员增加人员支出增加。其中，基本支出542.71万元，占89.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出61万元，占10.1%，主要用于项目活动开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年财政拨款收支预算597.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款597.7万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入597.7万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出441.41万元，占73.85%；社会保障和就业支出83.94万元，占14.04%；卫生健康支出23.22万元，占3.88%；住房保障支出49.14万元，占8.22%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算支出597.7万元，比2021年预算增加187.07万元，增长45.55%，主要原因：人员增加人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出447.4万元，占74.85%；社会保障和就业支出83.9万元，占14.04%；卫生健康支出23.2万元，占3.88%；住房保障支出49.14万元，占8.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算4.88万元，与上年持平。

2．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算436.53万元，比2022年预算增加172.09万元，增加65.08%，增长原因主要是多部门预算合并编制。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算51.52万元，比2022年预算增加28.35万元，增长122.36%，增长原因是养老保险基数重调，提高许多。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2023年预算25.56万元，比2021年预算增加13.98万元，增长120.72%，增长原因是基数重调，提高了许多。

5．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2023年预算6.02万元，比2022年预算减少0.48万元，下降7.38%，下降原因主要是独保费减少。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2023年预算12.16万元，比2022年预算减少2.05万元，减少14.42%，减少原因医疗基数减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2023年预算5.04万元，比2022年预算增加0.79万元，增长18.59%，增长原因主要是人员增长。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算49.14万元，比2022年预算增加15.56万元，增长46.38%，增长原因主要是公积金基数增加，人员增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年一般公共预算基本支出542.17万元，其中，人员经费494.61万元，公用经费48万元。

（一）人员经费494.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费48万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年预算共安排项目支出61.00万元，比2022年预算减少0.48万元，减少0.79%，减少原因主要是项目金额减少。主要包括：本年财政拨款安排55.00万元（其中，一般公共预算拨款安排55.00万元），单位资金安排6万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年预算安排政府采购支出4万元，比2021年预算增加1.5万元，增长原因主要是人员增加人员支出增加。其中，一般公共预算安排4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2023年预算安排政府购买服务支出4万元，比2022年预算增加4万元，增长（100%，增长原因主要是购买电脑。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．环境文明创建整治及应急、消防经费项目。

（1）项目概述。环境整治：乡域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；

应急：乡域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（2）立项依据。保证乡域内全年的环境整治及应急事项处理。

（3）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（4）项目内容。环境整治：乡域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；乡域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算10万元，其中：环境文明创建整治经费5万元，应急经费5万元。

（6）绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障乡域内环境整治及应及事项正常开展。

项目支出绩效目标表（2023 年度）