祁门县溶口乡人民政府2022年部门预算

祁门县溶口乡人民政府2022年单位预算

2022年2月14日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.祁门县溶口乡人民政府2022年收支总表

2.祁门县溶口乡人民政府2022年收入总表

3.祁门县溶口乡人民政府2022年支出总表

4.祁门县溶口乡人民政府2022年财政拨款收支总表

5.祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算支出表

6.祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

7.祁门县溶口乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

8.祁门县溶口乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

9.祁门县溶口乡人民政府2022年项目支出表

10.祁门县溶口乡人民政府2022年政府采购支出表

11.祁门县溶口乡人民政府2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县溶口乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县溶口乡人民政府主要职责是：

1.人大：负责贯彻执行国家省市有关人才工作的政策法规，对本乡人才工作进行指导、监督检查和协调服务

2.党委：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

3.政府：负责本行政区域内的一切正常事务

4.财政：综合管理财政收支，实行财政监督，参与全镇国民经济实现调控的职能部门

5.文化广播：负责乡村广播业务指导，协助乡村建设广播网络。

6.计生办：主要负责宣传、贯彻执行国家有关计划生育的法律、法规和政策；

7.计生服务：负责全镇计划生育技术服务工作；

二、单位预算构成

祁门县溶口乡人民政府2021年度部门预算包括机关本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

经济社会发展的预期目标是：全乡实现农村经济总收入增长6%,农业生产总值增长6%;农村居民人均可支配收入增加2000元以上,完成全社会固定资产投资增长8%;完成财政收入增长8%。

1、全面实施乡村振兴。积极谋划发展前景好的项目为乡村振兴奠定基础。高标准推进严潭中心村美丽乡村建设，持续抓好景石、武溪等自然村农村人居环境整治，持续推进农村“三大革命”工作，提升村容村貌。加大安全饮水项目后期管护，落实溶口村板石大桥实施建设。深入发掘乡村旅游资源，打造奇岭村体验式旅游明信片。大力支持文化事业，不断完善公共文化服务体系，进一步丰富和充实文明乡镇的内容，推进我乡精神文明创建工作的深入开展，不断丰富城乡居民文化活动。实施乡村振兴战略，发展现代农业，关键在人。一方面发掘培养本地新型农民，另一方面引导外出务工人员积极返乡创业，并给予一定政策支持，确保乡村能留住人才。

2、着力保障民生福祉。民之所盼，政之所向。始终把改善民生作为政府工作的出发点和落脚点，坚持民生保障优先。坚决打好污染防治攻坚战，着力解决群众关心和影响经济社会可持续发展的环保问题。精心组织实施好各项民生工程，全面落实城乡低保、农村五保、医疗救助、贫困残疾人救助、优抚、城乡居民医疗保险征缴等保障类民生工作，坚持公平公正、严守政策底线，切实保障困难群众的基本生活，进一步扩大社会保障覆盖面，不断提升民生工程的政策知晓率和群众满意度。

3持续巩固脱贫成效。，也是脱贫攻坚进入决战决胜的收官之年。持续深化脱贫攻坚与乡村振兴融合，不断巩固脱贫成果，完善稳定脱贫长效机制。严格落实“十大工程”政策落地落实。围绕“1231”核心指标持续排查整改。加大对乡村干部扶贫业务知识培训力度，压实帮扶责任，力戒各种形式主义和官僚主义，确保脱贫成果得到长期巩固，百姓幸福指数稳步提升。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表1

祁门县溶口乡人民政府2022年收支总表

单位：万元

单位公开表2

祁门县溶口乡人民政府2022年收入总表

单位：万元

单位公开表3

祁门县溶口乡人民政府2022年支出总表

单位公开表4

祁门县溶口乡人民政府2022年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算支出表

单位公开表6

祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出表

单位公开表7

祁门县溶口乡人民政府2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注说明;祁门县溶口乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

祁门县溶口乡人民政府2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注说明：祁门县溶口乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

祁门县溶口乡人民政府2022年项目支出表

单位公开表10

单位公开表11

祁门县溶口乡人民政府2022年政府购买服务支出表

单位：万元

备注说明：祁门县溶口乡人民政府购买服务，故本表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县溶口乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县溶口乡人民政府2022年收支总预算416.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入410.63万元、其他收入6万元，支出包括：一般公共服务支出323.17万元、社会保障和就业支出34.93万元、卫生健康支出24.95万元、住房保障支出33.58万元。

二、关于2022年收入总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年收入预算416.63万元，其中，本年收入416.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入416.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入410.63万元，占98.56%，比2021年预算增加98.34万元，增长31.49%，增长原因主要是人员增加人员支出增加；其他收入安排支出6万元，与上年持平。

三、关于2022年支出总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年支出预算416.63万元，比2021年预算增加98.34万元，增长30.90%，增长原因主要是人员增加人员支出增加。其中，基本支出355.15万元，占85.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出61.48万元，占14.76%，主要用于项目活动开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年财政拨款收支预算410.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款410.63万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入410.63万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出317.17万元，占77.24%；社会保障和就业支出34.93万元，占8.51%；卫生健康支出24.95万元，占6.08%；住房保障支出33.58万元，占8.17%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算支出410.63万元，比2021年预算增加98.34万元，增长31.49%，主要原因：人员增加人员支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出317.17万元，占77.24%；社会保障和就业支出34.93万元，占8.51%；卫生健康支出24.95万元，占6.08%；住房保障支出33.58万元，占8.17%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算4.88万元，比2021年预算减少10.48万元，减少68.23%，下降原因是仅含人大代表活动经费，不含人大人员工资。

2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年新增预算15.39万元，主要原因是人员调动，人员经费增加。

3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算15.39万元，比2021年预算增加15.39万元，增长原因是2021年无此项目。

4．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算264.44万元，比2021年预算增加159.15万元，增加151.15%，增长原因主要是多部门预算合并编制。

5．一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算28.36万元，比2021年预算减少15.45万元，减少35.27%，减少原因人员减少，人员经费减少。

6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）2022年预算1.10万元，比2021年预算增加1.10万元，增长100%，增长原因是2021年无此项目。

7．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款） 行政运行（项）2022年预算3.00万元，比2021年预算增加3.00万元，增长100%，增长原因是2021年无此项目。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算23.17万元，比2021年预算增加2.93万元，增长14.48%，增长原因是养老保险基数重调，提高许多。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）2022年预算11.58万元，比2021年预算增加11.58万元，增长100%，增长原因是养老保险缴费和职业年金缴费分开编制

10．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算6.50万元，比2021年预算减少7.88万元，下降54.80%，下降原因主要是独保费减少。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2022年预算14.21万元，比2021年预算增加0.26万元，增长1.86%，增长原因医疗基数提高。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算4.25万元，比2021年预算增加1.57万元，增长58.58%，增长原因主要是医疗保险基数提高，人员增长。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算33.58万元，比2021年预算增加3.39万元，增长11.23%，增长原因主要是公积金基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年一般公共预算基本支出355.15万元，其中，人员经费322.65万元，公用经费32.5万元。

（一）人员经费322.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费32.5万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年预算共安排项目支出61.48万元，比2021年预算增加61.48万元，增长100%，增长原因主要是项目增加。主要包括：本年财政拨款安排55.48万元（其中，一般公共预算拨款安排55.48万元），单位资金安排6万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年预算安排政府采购支出2.5万元，比2021年预算增加2.5万元，增长原因主要是人员增加人员支出增加。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

祁门县溶口乡人民政府2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．环境文明创建整治及应急、消防经费项目。

（1）项目概述。环境整治：乡域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；

应急：乡域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（2）立项依据。保证乡域内全年的环境整治及应急事项处理。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。环境整治：乡域内环境整治、集镇街道建设，环卫、车辆、界沟清理、主街道的硬化和美化类的项目整治费用；乡域内突发的应及事项，如防火抗汛的项目支出。

（5）年度预算安排。财政拨款预算10万元，其中：环境文明创建整治经费5万元，应急经费5万元。

（6）绩效目标和指标。严控预算，合理支出，保障乡域内环境整治及应及事项正常开展。

项目支出绩效目标表（2022 年度）

（二）机关运行经费。

2022年祁门县溶口乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算32.5万元，比2021年减少1.48万元，下降4.56%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

祁门县溶口乡人民政府2022年各单位政府采购预算总额2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，祁门县溶口乡人民政府固定资产总金额146.19万元，较上年减少3.65万元，其中，土地、房屋及构筑物120.95万元、通用设备15.66万元、专用设备0万元、其他资产9.57万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县溶口乡人民政府2022年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。