索引号：	003156959/202602-00020	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	祁门县祁红乡人民政府	发布日期：	2026-02-28
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无	关键词：
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祁门县祁红乡人民政府2026年单位预算

作者：祁红乡政府发布时间：2026-02-28 15:45 信息来源：祁门县祁红乡人民政府阅读次数：次

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祁门县祁红乡人民政府2026年

单位预算

（具体内容与本部门（单位）2026年部门（单位）

预算实际情况相衔接）

2026年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年单位预算表

1.祁门县祁红乡人民政府2026年收支总表

2.祁门县祁红乡人民政府2026年收入总表

3.祁门县祁红乡人民政府2026年支出总表

4.祁门县祁红乡人民政府2026年财政拨款收支总表

5.祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算支出表

6.祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

7.祁门县祁红乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

8.祁门县祁红乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表

9.祁门县祁红乡人民政府2026年基本支出表

10.祁门县祁红乡人民政府2026年项目支出表

11.祁门县祁红乡人民政府2026年政府采购支出表

12.祁门县祁红乡人民政府2026年政府购买服务支出表

13.祁门县祁红乡人民政府2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.祁门县祁红乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，承担人才工作，负责建立党委统筹协调人才工作机制，牵头做好人才信息摸底、联络服务等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室：统筹推动区域经济发展，主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡财政管理、国有资产管理等工作。承担乡预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）为民服务中心：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（六）平安法治中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

单位预算构成：祁门县祁红乡人民政府2026年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县祁红乡人民政府本级	行政单位

三、2026年度主要工作任务

（一）促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

第二部分 2026年单位预算表

单位公开表1

祁门县祁红乡人民政府2026年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	626.22	一、一般公共服务支出	448.38
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	83.66
		九、卫生健康支出	19.07
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出	23.43
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.68
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	626.22	本年支出小计	626.22
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	626.22	支　出总　计	626.22

单位公开表2

祁门县祁红乡人民政府2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

祁红乡人民政府

626.22

626.22

祁红乡人民政府

626.22

单位公开表3

祁门县祁红乡人民政府2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	448.38	408.04	40.34
20101	人大事务	7.90	0.44	7.46
2010101	行政运行	6.20	0.44	5.76
2010150	事业运行	1.70		1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.38	407.60	31.78
2010301	行政运行	285.68	253.91	31.78
2010350	事业运行	153.70	153.70
20111	纪检监察事务	1.10		1.10
2011101	行政运行	1.10		1.10
208	社会保障和就业支出	83.66	83.66
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93
210	卫生健康支出	19.07	18.03	1.04
21007	计划生育事务	1.04		1.04
2100716	计划生育机构	1.04		1.04
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34
213	农林水支出	23.43		23.43
21301	农业农村	3.24		3.24
2130199	其他农业农村支出	3.24		3.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00		15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00		15.00
21307	农村综合改革	5.19		5.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.19		5.19
221	住房保障支出	51.68	51.68
22102	住房改革支出	51.68	51.68
2210201	住房公积金	51.68	51.68
合计

单位公开表4

祁门县祁红乡人民政府2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	626.22	一、本年支出	626.22
（一）一般公共预算拨款	626.22	（一）一般公共服务支出	448.38
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	83.66
		（九）卫生健康支出	19.07
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出	23.43
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	51.68
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	626.22	支出总计	626.22

单位公开表5

祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	448.38	408.04	361.02	47.02	40.34
20101	人大事务	7.90	0.44		0.44	7.46
2010101	行政运行	6.20	0.44		0.44	5.76
2010150	事业运行	1.70				1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	439.38	407.60	361.02	46.58	31.78
2010301	行政运行	285.68	253.91	207.32	46.58	31.78
2010350	事业运行	153.70	153.70	153.70
20111	纪检监察事务	1.10				1.10
2011101	行政运行	1.10				1.10
208	社会保障和就业支出	83.66	83.66	83.66
20805	行政事业单位养老支出	83.66	83.66	83.66
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.85	53.85	53.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	26.93
210	卫生健康支出	19.07	18.03	18.03		1.04
21007	计划生育事务	1.04				1.04
2100716	计划生育机构	1.04				1.04
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	18.03
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	10.70
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34
213	农林水支出	23.43				23.43
21301	农业农村	3.24				3.24
2130199	其他农业农村支出	3.24				3.24
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00				15.00
2130504	农村基础设施建设	15.00				15.00
21307	农村综合改革	5.19				5.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.19				5.19
221	住房保障支出	51.68	51.68	51.68
22102	住房改革支出	51.68	51.68	51.68
2210201	住房公积金	51.68	51.68	51.68
合计		626.22	561.42	514.40	47.02	64.80

单位公开表6

祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	511.52	511.52
30101	基本工资	145.67	145.67
30102	津贴补贴	73.05	73.05
30103	奖金	106.28	106.28
30107	绩效工资	34.63	34.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85
30109	职业年金缴费	26.93	26.93
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	51.68	51.68
302	商品和服务支出	46.46		46.46
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.80		1.80
30206	电费	4.44		4.44
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.60		2.60
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	4.49		4.49
30239	其他交通费用	21.76		21.76
30299	其他商品和服务支出	3.37		3.37
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88
30302	退休费	2.88	2.88
310	资本性支出	0.56		0.56
31002	办公设备购置	0.56		0.56
合计		561.42	514.40	47.02

单位公开表7

祁门县祁红乡人民政府2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









合计

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“祁门县祁红乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

祁门县祁红乡人民政府2026年国有资本经营预算支出表
					单位：万元
功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“祁门县祁红乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

祁门县祁红乡人民政府2026年基本支出表

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	561.42	561.42
301	工资福利支出	511.52	511.52
30101	基本工资	145.67	145.67
30102	津贴补贴	73.05	73.05
30103	奖金	106.28	106.28
30107	绩效工资	34.63	34.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.85	53.85
30109	职业年金缴费	26.93	26.93
30110	职工基本医疗保险缴费	18.03	18.03
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39
30113	住房公积金	51.68	51.68
302	商品和服务支出	46.46	46.46
30201	办公费	5.00	5.00
30202	印刷费	1.80	1.80
30206	电费	4.44	4.44
30211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	2.60	2.60
30215	会议费	2.00	2.00
30228	工会经费	4.49	4.49
30239	其他交通费用	21.76	21.76
30299	其他商品和服务支出	3.37	3.37
303	对个人和家庭的补助	2.88	2.88
30302	退休费	2.88	2.88
310	资本性支出	0.56	0.56
31002	办公设备购置	0.56	0.56

单位公开表10

祁门县祁红乡人民政府2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	专业会计人员经费	祁门县祁红乡人民政府	3.24	3.24
	祁红乡村级补助	祁门县祁红乡人民政府	5.19	5.19
	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	祁门县祁红乡人民政府	11.05	11.05
	事业发展经费	祁门县祁红乡人民政府	45.33	45.33
合计			64.80	64.80

单位公开表11

祁门县祁红乡人民政府2026年政府采购支出表单位：万元
项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
祁门县祁红乡人民政府_综合定额（事业）	空调机	0.56	0.56






合计

单位公开表12 祁门县祁红乡人民政府2026年政府购买服务支出表单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“祁门县祁红乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”

单位公开表13 祁门县祁红乡人民政府2026年部门预算项目绩效目标表单位：元
	单位编码	项目名称	年度预算安排	项目内容	绩效目标
		祁门县祁红乡人民政府	648008
	110001	祁门县祁红乡人民政府	648008
		其他运转类	648008
	110001	基本运转经费（本级含基层党组织活动等）	110460	【项目概况】：项目主要包含政府全年会议费及人大代表经费、公务接待经费、独保费、纪检经费等支出。	【总体目标】维持2026年政府纪检、人大、公务接待、计生等工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费，召开人民代表大会，人民代表通过大会形式代表人民行使权力，巩固和提高计生优质服务水平，严控公务接待，按照文件要求进行接待。【产出指标-数量指标】指标1:召开人代会参会人数(≥200人) 指标2:开展失独家庭走访慰问(≥5次) 指标3:公务接待次数(≥20次) 【产出指标-质量指标】指标1:各项工作完成率(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:各项重点及常规工作完成时效性(2026年12月31日前) 【产出指标-成本指标】指标1:纪检经费(11000元) 指标2:会议费(11500元) 指标3:人大代表活动经费(37600元) 指标4:公务接待费(5764元) 指标5:独保费(10360元) 指标6:办公经费(34236元) 【效益指标-社会效益指标】指标1:完成单位职能任务、提高单位公共服务水平(效果明显) 指标2:基层民主权利(巩固) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:提高纪检工作约束力，促进纪检工作可持续性发展(保障纪检工作经费，加大监督检查力度，提高纪检工作质量与效率) 指标2:提高会议协商工作稳定性，促进群众生产生活工作可持续发展(保障会议费支出准确性，保证会议表决通过的草案符合民意，各项工作获得群众支持) 指标3:提高组织人大代表参观学习次数，促进基层党建工作可持续发展(保障人大代表活动经费支出准确性，组织各项学习活动，积极学习各项先进经验及做法，促进基层党建工作健康稳定发展) 指标4:提高公务接待支出合理性，促进公务接待支出规范化工作可持续发展(保障公务接待经费支出的准确性，贯彻执行上级“过紧日子”的政策，培养干部节约意识，杜绝浪费，) 指标5:提高独保费支付及时准确性，促进计生工作可持续发展(保障独保费支出准确及时性，提高群众满意度) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人大代表满意度(≥95%) 指标2:人民群众满意度(≥95%)
	110001	事业发展经费	453256	【项目概况】：项目包含政府综合治理经费、应急处置经费、区域环境整治及文明创建经费、群团服务工作经费、基础设施维护经费、维修费、乡村振兴工作经费、其他综合经费、非税收入。	【总体目标】确保2026年政府各项事业正常稳定发展，用于保障乡政府基础设施维修及政府办公楼房及办公用品的正常维修，通过项目实施，保障乡政府的基本运转，不断提升政府服务水平。巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，健全巩固脱贫攻坚成果长效机制，促进脱贫劳动力稳定就业，打造环境整洁、交通秩序良好的乡容环境。森林火灾的预防工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故。做好冬修水利建设，解决农田灌溉问题，保持山塘和渠道蓄水能力和灌溉能力，提高辖区防汛抗旱能力。【产出指标-数量指标】指标1:乡村振兴项目档案资料整理(≥5个) 指标2:农村人居环境整治完成村(3个) 指标3:乡村基础设施建设改造(≥1处) 指标4:全年开展安全生产宣传、应急救援演练(≥12次) 【产出指标-质量指标】指标1:项目建设达标率(100%) 指标2:各级监督检查要求(完成整改、达到要求) 【产出指标-时效指标】指标1:各项经费支出时效性(2026年12月31日前) 【产出指标-成本指标】指标1:综合治理经费(46256元) 指标2:应急处置经费(50000元) 指标3:区域环境整治及文明创建经费(50000元) 指标4:群团服务工作经费(30000元) 指标5:基础设施维护经费(50000元) 指标6:维修费(20000元) 指标7:乡村振兴工作经费(150000元) 指标8:其他综合经费(40000元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:脱贫户人均家庭收入较上年变化率(提高) 指标2:基础设施提升改善率(提高) 【效益指标-社会效益指标】指标1:脱贫户各项政策知晓率(≥98%) 指标2:创建一个和谐发展、绿色循环的乡村风貌(效果明显) 【效益指标-生态效益指标】指标1:农村改厕环境净化程度(≥90%) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:建立环境保护长效机制，进而推动本乡经济、社会、环境协调发展(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:人民群众满意度(≥95%)
	110001	专业会计人员经费	32400	【项目概况】：项目主要包含2026年乡镇聘用专业会计人员工资。	【总体目标】保障2026年度按时为专业会计发放人员工资，确保人员稳定。【产出指标-数量指标】指标1:专业会计人数(1人) 【产出指标-质量指标】指标1:资金发放准确性(100%) 【产出指标-时效指标】指标1:工作补贴发放时效性(2026年12月31日前) 【产出指标-成本指标】指标1:专业会计工资(3.24万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:对经济发展的影响(保障村级资金稳定运行) 【效益指标-社会效益指标】指标1:稳定就业人数(1人) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:对可持续发展的影响(促进村集体经济良好发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:专业会计满意度(≥95%)
	110001	祁红乡村级补助	51892	【项目概况】：村级补助支出	【总体目标】负责村级补助支出，支付组干部工资，支付村级办公经费。【产出指标-数量指标】指标1:服务村级数(3个) 【产出指标-质量指标】指标1:服务质量(≥95%) 【产出指标-时效指标】指标1:支付时效(2026年12月31日前完成) 【产出指标-成本指标】指标1:村干部工资(2.89万元) 指标2:办公经费支出(2.3万元) 【效益指标-经济效益指标】指标1:该指标不适用(该指标不适用) 【效益指标-社会效益指标】指标1:促进乡村发展(稳定健康发展) 【效益指标-可持续影响指标】指标1:村级运行可持续性(长期保障) 【满意度指标-服务对象满意度指标】指标1:群众(≥95%)

单位公开表14

祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
2					2

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县祁红乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县祁红乡人民政府2026年收支总预算626.22万元，收入包括财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2026年收入总表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年收入预算626.22万元，其中，本年收入626.22万元。

（一）本年收入626.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入626.22万元，占100%，比2025年预算减少44.72万元，下降7.14%，下降原因主要是本年度收入不包含村干工资。

三、关于2026年支出总表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年支出预算626.22万元，比2025年预算减少44.72万元，下降7.14%，下降原因主要是本年度村干工资不在政府预算中列支。其中，基本支出602.79万元，占96.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出23.43万元，占3.74%，主要用于政府项目的正常开展。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年财政拨款收支预算626.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款626.22万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入626.22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出448.38万元，占71.6%；社会保障和就业支出83.66万元，占13.36%；卫生健康支出19.07万元，占3.05%；住房保障支出51.68万元，占8.25%；农林水支出23.43万元，占3.74%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算支出626.22万元，比2025年预算减少44.72万元，下降7.14%，主要原因：本年度村干工资不在政府预算中列支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出448.38万元，占71.6%；社会保障和就业支出83.66万元，占13.36%；卫生健康支出19.07万元，占3.05%；住房保障支出51.68万元，占8.25%；农林水支出23.43万元，占3.74%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算448.38万元，比2025年预算增加38.51万元，增长8.59%，增长原因主要是当前年度人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算83.66万元，比2025年预算增加6.16万元，增长7.35%，增长原因主要是当前年度人员增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算51.68万元，比2025年预算增加5.11万元，增长9.89%，增长原因主要是当前年度人员增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算19.07万元，比2025年预算减少3.08万元，下降16.15%，下降原因主要是独保费减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算23.43万元，比2025年预算减少91.41万元，下降390%，下降原因主要是本年度村干工资不在政府预算中列支。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年一般公共预算基本支出561.42万元，其中，人员经费514.4万元，公用经费47.2万元。

（一）人员经费514.4万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费47.2万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年预算共安排项目支出64.8万元，比2025年预算减少81.4万元，下降125.62%，下降原因主要是本年度村干工资不在政府预算中列支。主要包括：本年财政拨款安排64.8万元（其中，一般公共预算拨款安排64.8万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年预算安排政府采购支出0.56万元，跟2025年度持平。其中，一般公共预算安排0.56万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，祁门县祁红乡人民政府“三公”经费支出预算2万元，比2025年预算减少2万元，下降100%。公务接待费2万元。具体情况如下：

公务接待费支出2万元。支出预算2万元，比2025年预算减少2万元，下降100%，主要原因是本年度县内公务接待不再安排桌餐。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“祁红乡村级补助”项目。

（1）项目概述。村级补助支出

（2）立项依据。根据2026年村级经费测算表核定

（3）实施主体。祁红乡人民政府

（4）起止时间。2026年1月1日--2026年12月31日

（5）项目内容。村级补助支出

（6）年度预算安排。财政拨款预算5.19万元

（7）绩效目标。负责村级补助支出，支付组干部工资，支付村级办公经费。

项目支出绩效目标表
（2026年度）
项目名称			村级补助支出
主管部门及代码					实施单位	祁红乡人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.19
			其中：财政拨款		5.19
			上年结转
			其他资金
年度目标	负责村级补助支出，支付组干部工资，支付村级办公经费。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		服务村个数	3

		质量指标		服务质量	95
				…
		时效指标		支付时效	2026年12月31日前完成

		成本指标		组干部工资	2.19
				村级办公经费	3

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标		促进乡村发展	稳定健康发展

		生态效益指标

		可持续影响指标		村级运行可持续性	长期保障


	满意度指标	满意度指标		群众满意度	95
				…

（二）机关运行经费。

2026年祁门县祁红乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.02万元，比2025年增加0.49万元，增长1.04%，增长主要原因是人员增加工会经费增加。

（三）政府采购情况。

祁门县祁红乡人民政府2026年政府采购预算0.56万元。其中：政府采购货物预算0.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，祁门县祁红乡人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

祁门县祁红乡人民政府2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县祁红乡人民政府4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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