索引号：	003156959/202409-00005	信息分类：	年度财政预决算
主题分类：	其他	发文日期：
发布机构：	祁门县祁红乡人民政府	发布日期：	2024-09-25
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祁门县祁红乡人民政府2023年度单位决算

作者：祁红乡政府发布时间：2024-09-25 16:13 信息来源：祁门县祁红乡人民政府阅读次数：次

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第一部分 祁门县祁红乡人民政府概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 祁门县祁红乡人民政府2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县祁红乡人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 祁门县祁红乡人民政府概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

（三）经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（六）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

乡镇机构设置表

序号	单位名称	单位性质
1	党建办公室	行政单位
2	党政办公室	行政单位
3	社会事务办公室	行政单位
4	经济发展办公室	行政单位
5	为民服务中心	公益一类事业单位
6	综治中心	公益一类事业单位

二、单位决算构成

祁门县祁红乡人民政府2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分祁门县祁红乡人民政府2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：祁红乡人民政府				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	965.85	一、一般公共服务支出	35	508.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	179.43
	9		九、卫生健康支出	43	23.2
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	54.59
	12		十二、农林水支出	46	151.74
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	48.46
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	965.85	本年支出合计	61	965.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	965.85	总计	65	965.85
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

												公开02表
单位：祁红乡人民政府											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
			合计	965.85	965.85
201			一般公共服务支出	508.43	508.43
20101			人大事务	4.26	4.26
2010101			行政运行	4.26	4.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.17	504.17
2010301			行政运行	504.17	504.17
208			社会保障和就业支出	179.43	179.43
20805			行政事业单位养老支出	176.94	176.94
2080501			行政单位离退休	3	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	74.74
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	74	74
20809			退役安置	2.49	2.49
2080905			军队转业干部安置	2.49	2.49
210			卫生健康支出	23.2	23.2
21007			计划生育事务	6.44	6.44
2100716			计划生育机构	6.44	6.44
21011			行政事业单位医疗	16.76	16.76
2101101			行政单位医疗	10.83	10.83
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93
212			城乡社区支出	54.59	54.59
21203			城乡社区公共设施	54.59	54.59
2120303			小城镇基础设施建设	20.89	20.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.7	33.7
213			农林水支出	151.74	151.74
21301			农业农村	146.74	146.74
2130104			事业运行	28.97	28.97
2130122			农村生产发展	117.77	117.77
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5	5
2130504			农村基础设施建设	5	5
221			住房保障支出	48.46	48.46
22102			住房改革支出	48.46	48.46
2210201			住房公积金	48.46	48.46
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

										公开03表
单位：祁红乡人民政府									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	965.85	616.18	349.67
201			一般公共服务支出	508.43	409.65	98.78
20101			人大事务	4.26		4.26
2010101			行政运行	4.26		4.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.17	409.65	94.52
2010301			行政运行	504.17	409.65	94.52
208			社会保障和就业支出	179.43	78.63	100.81
20805			行政事业单位养老支出	176.94	78.63	98.32
2080501			行政单位离退休	3	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	50.41	24.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	74		74
20809			退役安置	2.49		2.49
2080905			军队转业干部安置	2.49		2.49
210			卫生健康支出	23.2	16.76	6.44
21007			计划生育事务	6.44		6.44
2100716			计划生育机构	6.44		6.44
21011			行政事业单位医疗	16.76	16.76
2101101			行政单位医疗	10.83	10.83
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93
212			城乡社区支出	54.59	33.7	20.89
21203			城乡社区公共设施	54.59	33.7	20.89
2120303			小城镇基础设施建设	20.89		20.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.7	33.7
213			农林水支出	151.74	28.97	122.77
21301			农业农村	146.74	28.97	117.77
2130104			事业运行	28.97	28.97
2130122			农业生产发展	117.77		117.77
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5		5
2130504			农村基础设施建设	5		5
221			住房保障支出	48.46	48.46
22102			住房改革支出	48.46	48.46
2210201			住房公积金	48.46	48.46
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：祁红乡人民政府								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	965.85	一、一般公共服务支出	30	508.43	508.43
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	179.43	179.43
	9		九、卫生健康支出	38	23.2	23.2
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	54.59	54.59
	12		十二、农林水支出	41	151.74	151.74
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	48.46	48.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	965.85	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	965.85	965.85
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29		总计	58
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：祁红乡人民政府								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	965.85	616.18		349.67
201			一般公共服务支出	508.43	409.66		98.78
20101			人大事务	4.26			4.26
2010101			行政运行	4.26			4.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	504.17	409.65		94.52
2010301			行政运行	504.17	409.65		94.52
2010350			事业运行
20129			群众团体事务
2012901			行政运行
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
208			社会保障和就业支出	179.43	78.63		100.81
20805			行政事业单位养老支出	176.95	78.63		98.32
2080501			行政单位离退休	3	3
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.74	50.42		24.32
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.21	25.21
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	74			74
20809			退役安置	2.49			2.49
2080905			军队转业干部安置	2.49			2.49
20899			其他社会保障和就业支出
2089999			其他社会保障和就业支出
210			卫生健康支出	23.2	16.77		6.44
21007			计划生育事务	6.44			6.44
2100716			计划生育机构	6.44			6.44
21011			行政事业单位医疗	16.76	16.76
2101101			行政单位医疗	10.83	10.83
2101102			事业单位医疗	5.93	5.93
212			城乡社区支出	54.59	33.7		20.89
21203			城乡社区公共设施	54.59	33.7		20.89
2120303			小城镇基础设施建设	20.89			20.89
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.7	33.7
213			农林水支出	151.74	28.97		122.77
21301			农业农村	146.74	28.97		117.77
2130104			事业运行	28.97	28.97
2130122			农业生产发展	117.77			117.77
21303			水利
2130399			其他水利支出
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5			5
2130504			农村基础设施建设	5			5
21307			农村综合改革
2130706			对村集体经济组织的补助
215			资源勘探工业信息等支出
21508			支持中小企业发展和管理支出
2150805			中小企业发展专项
221			住房保障支出	48.47	48.47
22102			住房改革支出	48.47	48.47
2210201			住房公积金	48.47	48.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：祁红乡人民政府								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额

301	工资福利支出	571.21	302	商品和服务支出	41.41	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	156.48	30201	办公费	2.36	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	68.35	30202	印刷费		310	资本性支出			0.55
30103	奖金	135.9	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置			0.55
30107	绩效工资	58.19	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.42	30206	电费	2.28	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	25.21	30207	邮电费	0.35	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	5.44	31009	土地补偿
30113	住房公积金	48.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	11.03	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	3	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	3	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.36	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.62	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	9	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		574.21	公用经费合计							41.96
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：祁红乡人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

祁门县祁红乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：祁红乡人民政府

金额单位：万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

祁门县祁红乡人民政府没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分祁门县祁红乡人民政府2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计965.85万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计965.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加206.16万元，增长27.14%，主要原因：一是社保缴费基数、住房公积金基数提高；二是永胜村红色村庄建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计965.85万元，其中：财政拨款收入965.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计965.85万元，其中：基本支出616.18万元，占63.8%；项目支出349.67万元，占36.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计965.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计965.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加206.16万元，增长27.14%，主要原因：一是社保缴费基数、住房公积金基数提高；二是永胜村红色村庄建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出965.85万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加206.16万元，增长27.14%。主要原因一是社保缴费基数、住房公积金基数提高；二是永胜村红色村庄建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出965.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出508.43万元，占52.64%；社会保障和就业（类）支出179.43万元，占18.58%；农林水（类）支出151.74万元，占15.71%；住房保障（类）支出48.46万元，占5.02%；卫生健康（类）支出23.2万元，占比2.4%；城乡社区（类）支出54.59万元，占比5.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为596.72万元，支出决算为965.85万元，完成年初预算的161.86%。决算数大于预算数的主要原因:一是社保缴费基数、住房公积金基数提高；二是永胜村红色村庄建设。其中:基本支出965.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.91万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的87%，决算数小于预算数的主要原因是按照“政府过紧日子”要求，减少开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为438.96万元，支出决算为504.17万元，完成年初预算的115%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员及相关办公费用支出增多。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.42万元，支出决算为74.74万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员增加及养老保险基数调增。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.21万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是该款项支付延迟，使得在决算统计时，部分应支出的资金未及时支付，造成决算数小于预算数。

7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为20.89万元，支出决算为20.89万元，完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为33.7万元，支出决算为33.7万元，完成年初预算的100%。

12.农林水（类）农业农村（款）事业运行支出（项）。

年初预算为28.97万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的100%。

13.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为117.77万元，支出决算为117.77万元，完成年初预算的100%。

14.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.46万元，支出决算为48.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出95.85万元，其中：人员经费351.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费247.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县祁红乡人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，祁门县祁红乡人民政府机关运行经费支出267.69万元，比2022年减少61.97万元，减少18.8%，主要原因是按照“政府过紧日子”要求，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

无。

（三）国有资产占有使用情况。

无。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金965.85万元。从评价情况看，本单位项目个数总共有3个，分别为人员经费项目574.21万元，日常办公支出项目41.96万元，政府其他支出项目349.68万元。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023年我单位部门整体支出绩效自我评价打分86分。具体评价情况如下：

产出指标评分46分，效益指标评分30分，我单位社会效益指标和可持续性影响指标都达到了预期的效果。满意度指标评分10分，群众办事满意度和单位职工的满意度都是100%，我乡将努力化解群众矛盾，提升政府公信力。

评价结果达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“环境文明创建整治及应急、消防经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

环境文明创建整治及应急、消防经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照下达的项目任务,设定工作内容及目标,制定工作实施方案,各项工作有序进行。一是在本年度内着力打造了一个环境整洁、交通秩序良好的乡容环境；二是做好森林火灾的预防工作，本年度内未发生森林火灾和人员伤亡事故；三是工作既达到预期效果又能及时完成,收到了良好社会效益。发现的主要问题及原因：一是责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反映项目实施绩效；部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式；二是项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。下一步改进措施：加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

环境文明创建整治及应急、消防经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表

（3）部门评价结果。

《2023年度祁门县祁红乡人民政府项目绩效评价报告》详见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称			环境文明创建整治及应急、消防经费支出
主管部门							实施单位	祁门县祁红乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	10	10		10		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	10	10		10		-		-
			上年结转资金	0	0		0		-		-
			其他资金	0	0		0		-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	打造环境整洁、交通秩序良好的乡容环境；森林火灾的预疗工作，确保不发生重大森林火灾和人员伤亡事故；做好冬修水稀建设。						本年度内着力打造环境整洁、交通秩序良好的乡容环境；做好森林火灾的预防工作，本年度内未发生森林火灾和人员伤亡事故。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：环境整治次数			≥10次	10	10	10
		质量指标	指标1：经费支出合规性			合规	达成预期指标	15	15
		时效指标	指标1：项目计划完成时间			及时	达成预期指标	15	15
		成本指标	指标1：项目总成本			100000元	100000元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动经济发展			积极	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	指标1：人居环境卫生改善			积极	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	指标1：无
		可持续影响指标	指标1：环境卫生改善			积极	达成预期指标	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度			≥95%	100%	10	10
总分								90	90

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第五部分附件

2023年度祁门县祁红乡人民政府项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景

祁门县祁红乡人民政府2023年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算，本级包括四大办公室和两个中心：

(1).党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

(2).党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

(3).经济发展办公室（财政所）：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

(4).社会事务管理办公室：主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

(5).为民服务中心（退役军人服务站）：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

(6).综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

2.主要内容及实施情况

我部门编制2023年度部门预算时，全面设置部门和目绩效目标。绩效目标严格设置产出指标中的数量、质量、时效、成本等指标，效益指标中的经济效益、社会效益、可持续性影响和服务对象满意度等绩效指标。本单位年初设置了3个绩效目标，全年预算数596.72万元，其中财政拨款965.85万元，全年执行数965.85万元，其中财政拨款965.85万元。分别为人员工资福利项目支出574.21万元，公用经费支出41.96万元，项目支出349.67万元。1-12月人员工资及时发放，保证了养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障费及住房公积金按期足额上缴；保证了政府正常运转，保证各类日常办公支出；财务方面严格按照“三公经费”预算管理的规定实施。3个绩效目标实现情况较好。

3.资金投入和使用情况

（1）资金投入。我单位在2022年底针对2023年的三个项目制定申报财政预算金额共965.85万元，县财政年初预算下达965.85万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位。

（2）资金使用。全年经费965.85万元支付人员工资福利经费项目574.21万元，公用经费支出41.96万元，项目支出349.67万元。支付相关依据符合相关规定，资金支付和预算相符。

（二）项目绩效目标。

(1）项目绩效总目标

保证养老保险，职业年金，医疗保险等社会保障费及住房公积金按期足额上缴；保证政府正常运转，保证各类日常办公支出；财务方面严格按照“三公经费”预算管理的规定实施

（2）2023年阶段性绩效目标

使得各项目标都达到了相应时期的执行进度，各项项目经费按照预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

二、绩效评价工作开展情况

（1）绩效评价目的

一是全面做好城镇建设规划，充分运用财政调剂作用，积极争取各项优惠政策，并积极带动社会资金的投入，引导和支持企业进行产业转型提升、科技创新、开拓市场和发展生产，以培养财政收入新的增长点。二是加强财政支出管理，促进经济全面发展，严格实行“收支两条线”政策，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。三是进一步完善各种经费使用办法，压缩行政管理开支和各种非生产性开支，严格控制部分增支因素，“三公”经费只降不增。四是合理利用财力，保障重点项目及重点费用和社会公益事业的正常开支。五是落实好中央各项惠农政策，促进农业生产、农民增收和各项社会事业的发展，认真落实好中央各项惠农政策，进一步增加对农业的投入和各项涉农补贴资金，不断稳定发展农业生产，促进农民增收。六是继续实行国库集中支付制度，严格资金支出范围和审批程序，严格执行公用经费定额标准，使财政总预算真实反映了财政资金的实际支出数,进一步加强了对财政资金来源和去向的管理。七是加强财政队伍建设，完善财政管理机制，推进财务人员依法行政，依法理财。

（2）绩效评价对象

预算绩效评价对象有三个,分别为人员经费项目支出、公用经费支出及项目支出。

（3）绩效评价范围

人员经费项目主要包括对人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老金、职业年金、社会保险、住房公积金以及单位职工绩效考核和年终奖的支出。

项目支出主要包括永胜村红色村庄建设项目、纪检群团工作等。

公用经费项目主要包括办公经费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、维修费、公务接待费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费以及其他商品支出。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。采取项目打分制的评价方法，其中产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。

（2）统筹兼顾。单位自评应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程。

第一阶段：准备阶段。成立项目评价工作小组，制定项目工作计划。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。项目评价工作小组设计和确定项目评价指标体系及评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段。开展资金使用情况调查工作。

第四阶段：评价报告。项目评价工作小组根据前期报告、指标体系撰写项目评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023年我单位项目绩效总个数3个，自评项目1个，自评价得分96分，具体评价情况如下：

预算执行分10分，产出指标评分46分，扣分的主要项目支出完成情况。效益指标评分30分，我单位社会效益指标和可持续性影响指标都达到了预期的效果。满意度指标评分10分，群众办事满意度和单位职工的满意度都是100%。绩效目标实现情况较好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

该项目立项依据充分、过程规范,立项内容符合国家政策、发展规划要求;项目预算编制科学合理,预算内容符合项目实际需求,预算额度测算依据充分,预算投入资金量与工作内容匹配度较高。

（二）项目过程情况。

项目严格按照准备、实施、总结三个阶段开展,有序推进。

（三）项目产出情况。

项目严格按照预算实施,完成质量良好。

（四）项目效益情况。

按照下达的项目任务,设定工作内容及目标,制定工作实施方案,各项工作有序进行,工作既达到预期效果又能及时完成,收到了良好社会效益。

三、主要经验及做法

主要经验及做法：要积极统筹，准确安排资金使用。

四、存在问题及原因分析

主要存在的问题及原因分析：

1.责任主体绩效意识不强。对绩效评价工作的重要性认识不到位，部分部门未完全对照年初设置的绩效目标开展绩效自评，不能完全反映项目实施绩效；部分部门绩效理念和意识淡薄，将绩效评价工作简单理解为财务部门的业务，没有相关业务处室参与，造成绩效评价流于形式。

2.项目绩效目标编制不规范。部分项目申报时绩效目标较为简单、笼统，未根据项目实际对数量目标、质量目标、进度目标、效益指标具体细化，定量指标较少，在指导项目实施方面的可操作性不强，导致事后绩效评价缺少科学合理的衡量标准。

七、有关建议

加强对预算绩效管理工作的技能培训，提升绩效管理水平。

附件2：单位三公经费公开(参考格式)

祁门县祁红乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	4	4
因公出国（境）费
公务接待费	4	4
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车购置费
公务用车运行维护费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

祁门县祁红乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，与上年度一致。决算数等于预算数的主要原因是严格管控经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

祁门县祁红乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算4万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与上年度相等。2023年祁门县祁红乡人民政府因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《祁门县财政局祁门县政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《祁门县财政局祁门县人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）相关规定执行。

2.公务接待费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；决算数与上年度相等。2023年祁门县祁红乡人民政府国内公务接待共71批次（其中外事接待0批次），1690人次（其中外事接待0人次）。主要是用于县直各部门监督检查方面接待。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；决算数与上年度相等。其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；0决算数与上年度相等。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与上年度相等。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，祁门县祁红乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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