祁门县祁红乡人民政府2024年部门预算

（具体内容与本部门2024年部门

预算实际情况相衔接）

2024年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.祁门县祁红乡人民政府2024年收支总表

2.祁门县祁红乡人民政府2024年收入总表

3.祁门县祁红乡人民政府2024年支出总表

4.祁门县祁红乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.祁门县祁红乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.祁门县祁红乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县祁红乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县祁红乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县祁红乡人民政府2024年项目支出表

10.祁门县祁红乡人民政府2024年政府采购支出表

11.祁门县祁红乡人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县祁红乡人民政府主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县祁红乡人民政府主要职责是：

（一）党建办公室：主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

（二）党政办公室：负责本行政区域内的一切正常事务。

（三）社会事务办公室：负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保障、乡村建设等。

（四）经济发展办公室：负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作；负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作；负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。

（五）为民服务中心：为办事群众提供各类咨询服务、解答各类法律法规；负责受理办事申请、做好办理事项的登记、统计上报和资料保存等。

（六）综治中心：负责本乡社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，祁门县祁红乡人民政府2024年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共6个，具体情况见下表。。

单位预算构成：祁门县祁红乡人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一） 维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）政府效能提升。全面推行政府目标管理，自觉接受党委的统一领导和人大的监督，不断提高依法行政能力和工作效率。加强机关廉政建设，全面落实廉政建设责任制，严格控制经费使用，机关管理水平进一步提升。深化政务村务公开制度，强化对财政预算执行、政府投资工程的审计监督，非民生类行政支出比重进一步压降。

（三）促进经济发展。制定实施本乡经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门公开表1

     祁门县祁红乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

祁门县祁红乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

祁门县祁红乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                             部门公开表4

祁门县祁红乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  祁门县祁红乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

祁门县祁红乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

     部门公开表7

祁门县祁红乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：没有政府性基金收支预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“祁门县祁红乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门公开表8

部门公开表9

祁门县祁红乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

  部门公开表10

                                                                                                          部门公开表11

注：未安排政府购买服务预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“祁门县祁红乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

部门公开表12

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“祁门县祁红乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县祁红乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县祁红乡人民政府2024年收支总预算699.57万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年收入预算699.57万元，其中，本年收入681.57万元，上年结转收入18万元。

（一）本年收入681.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入681.57万元，占100%，比2023年预算增加（减少）84.85万元，增长12.45%，增长原因主要是新增村级运转经费。

（二）上年结转收入18万元，主要包括：一般公共预算拨款收入18万元，占100%，比2023年预算增加18万元，增长100%，增长原因主要是支付亮点村项目资金。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年支出预算699.57万元，比2023年预算增加102.85万元，增长14.7%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。其中，基本支出558.04万元，占79.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出141.53万元，占20.23%，主要用于政府各项项目的正常开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年财政拨款收支预算699.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款699.57万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入681.57万元，上年结转收入18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出425.85万元，占60.87%；社会保障和就业支出82.04万元，占11.73%；卫生健康支出23.39万元，占3.34%；住房保障支出49.94万元，占7.14%；农林水支出118.35万元，占16.92%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县祁红乡人民政府2024年一般公共预算支出699.57万元，比2023年预算增加106.85万元，增长15.27%，主要原因是新增村级运转经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出425.85万元，占60.87%；社会保障和就业支出82.04万元，占11.73%；卫生健康支出23.39万元，占3.34%；住房保障支出49.94万元，占7.14%；农林水支出118.35万元，占16.92%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及机关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算428.85万元，比2023年预算减少10.11万元，减少2.36%，减少原因主要是新调整为农林水支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算82.04万元，比2023年预算增加0.85万元，增长1.04%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长及社保基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算23.39万元，比2023年预算增加0.19万元，增加0.81%，主要原因是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长及医保基数调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算49.94万元，比2023年预算增加1.48万元，增长2.96%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算118.35万元，比2023年预算增加118.35万元，增长100%,增长原因主要是为2024年新增分类科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年一般公共预算基本支出558.04万元，其中，人员经费506.72万元，公用经费51.32万元。

（一）人员经费506.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费51.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年预算共安排项目支出141.53万元，比2023年预算增加79.52万元，增长56.18%，增长原因主要是该年度新增村级运转经费项目。主要包括：本年财政拨款安排141.53万元（其中，一般公共预算拨款安排141.53万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年预算安排政府采购支出1.96万元，比2023年预算减少0.96万元，下降48.98%，下降原因主要是根据实际需求填写预算。其中，一般公共预算安排1.96万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县祁红乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。

（1）项目概述：①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（2）立项依据：保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

（3）实施主体：祁红乡人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（6）年度预算安排：财政拨款预算15万元。

（7）绩效目标：以推进农业现代化为目标，全面构建乡村振兴政策框架。以产业兴旺为重要前提，重点支持特色产业发展。以生态宜居为内在要求，打好农村人居环境整治第一仗。以治理有效为重要保障，推动乡村和谐发展。

（二）机关运行经费。

祁门县祁红乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算425.85万元，比2023年预算增加34.99万元，增长8.22%，增长主要原因是物价上涨及人员增资。

（三）政府采购情况。

祁门县祁红乡人民政府2024年政府采购预算1.96万元。其中：政府采购货物预算1.96万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县祁红乡人民政府共有车辆0辆。2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县祁红乡人民政府2024年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。