祁门县柏溪乡人民政府2024年部门预算

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.祁门县柏溪乡人民政府2024年收支总表

2.祁门县柏溪乡人民政府2024年收入总表

3.祁门县柏溪乡人民政府2024年支出总表

4.祁门县柏溪乡人民政府2024年财政拨款收支总表

5.祁门县柏溪乡人民政府2024年一般公共预算支出表

6.祁门县柏溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县柏溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县柏溪乡人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县柏溪乡人民政府2024年项目支出表

10.祁门县柏溪乡人民政府2024年政府采购支出表

11.祁门县柏溪乡人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)党政综合办公室。负责机关日常运转和综合协调工作； 承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开等工作；负责机关干部人事、机构编制、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

(二)党建工作办公室。负责党的基层组织建设、党风廉政 建设、党员教育管理等工作；负责纪检监察、组织人事、宣传思 想(意识形态)、统战(民族宗教)等有关工作；负责统筹人民武装、群团等工作。

(三)经济发展办公室(财政所)。 负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作；负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、 统计等工作；负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。

(四)社会事务管理办公室(乡村建设办公室、生态环境保 护办公室)。 负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保 障、教育、民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作； 负责落实各项惠民政策；负责社会治安综合治理、应急管理、安 全生产、防灾减灾、市场监管统筹联络协调和日常工作；负责指导基层自治工作。

统筹推进乡村振兴有关工作；负责美丽乡村建设、人居环境 整治、扶贫开发、村镇建设、农村宅基地审批管理等工作；承担 自然资源和规划、乡村道路建管护等相关工作；承担建设项目的 审核报批工作；负责生态环境保护、文明创建、河长制、林长制等工作。

(五)柏溪乡为民服务中心(退役军人服务站)。负责推进审 批服务便民化、“互联网+政务服务”等工作，做好窗口服务；负 责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保 障、卫生健康等公共服务工作；负责农技推广、畜牧兽医水产、 水利水资源、基层文化旅游体育、民生工程等综合管理服务工作；负责退役军人服务、拥军优属等工作。负责村组“三资”管理工作。

(六)柏溪乡综合治理中心(综合行政执法大队)。负责乡、 村综治中心规范化建设、网格化服务管理工作，推进“多网合一”; 协调开展依法治理、矛盾多元化解、人民调解、信访维稳等事务 性工作；承担“乡镇吹哨、部门报到”日常工作；负责统筹本级及 实行派驻体制的执法力量和资源，按照依法依规授权、委托或联 合执法等方式实现综合执法，主要负责日常巡查和现场监管，依法查处违法行为；负责落实禁捕退捕相关工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县柏溪乡人民政府2024年度部门预算仅包括乡本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

第二部分 2024年部门预算表

                                                             部门公开表1

     祁门县柏溪乡人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

祁门县柏溪乡人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

祁门县柏溪乡人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                    部门公开表4

祁门县柏溪乡人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

部门公开表5

  祁门县柏溪乡人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

祁门县柏溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             部门公开表7

祁门县柏溪乡人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

祁门县柏溪乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

  部门公开表8

                                                                                                       部门公开表9

祁门县柏溪乡人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的部门也要公开空白表，并备注说明：“祁门县柏溪乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     部门公开表10

祁门县柏溪乡人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

                                                                                                          部门公开表11

注：祁门县柏溪乡人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

部门公开表12

注：祁门县柏溪乡人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11、表12公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门安排预算的相应内容）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县柏溪乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县柏溪乡人民政府2024年收支总预算703.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年收入预算703.11万元，其中，本年收入703.11万元。

（一）本年收入703.11万元，主要包括：一般公共预算拨款收入703.11万元，占100%，比2023年预算增加108.4万元，增长18.23%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年支出预算703.11万元，比2023年预算增加102.4万元，增长17.05%，增长原因主要是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增加。其中，基本支出519.75万元，占73.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出183.36万元，占26.08%，主要用于用于本单位指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年财政拨款收支预算703.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款703.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出375.7万元，占53.43%；社会保障和就业支出100.8万元，占14.34%；卫生健康支出21.58万元，占3.07%；农林水支出100.5万元，占14.29%；住房保障支出44.53万元，占6.33%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县柏溪乡人民政府2024年一般公共预算支出703.11万元，比2023年预算增加108.4万元，增长18.23%，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出375.7万元，占53.43%；社会保障和就业支出100.8万元，占14.34%；卫生健康支出21.58万元，占3.07%；农林水支出100.5万元，占14.29%；住房保障支出44.53万元，占6.33%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2024年预算375.7万元，比2023年预算减少59.93万元，减少13.76%，下降原因主要是人员的减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算100.8万元，比2023年预算增加10.41万元，增长11.61%，增长原因主要是新增人员相应支出增加。

3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算5.8万元，比2023年预算减少0.35万元，减少5.69%，增长原因主要是人员的减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.64万元，比2023年预算减少0.1万元，减少0.93%，减少原因主要是人员医疗缴费基数减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算5.14万元，比2023年预算减少0.63万元，减少1.92%，减少原因主要是人员的减少。

6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算77万元。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算83.5万元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算44.53万元，比2023年预算减少2.22万元，减少4.75%，减少原因是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年一般公共预算基本支出519.75万元，其中，人员经费472.84万元，公用经费46.91万元。

（一）人员经费472.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费46.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年预算共安排项目支出183.36万元，比2023年预算增加122.55万元，增长（下降）201.53%，增长原因主要是人员增加。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县柏溪乡人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.脱贫攻坚及乡村振兴工作经费项目。

（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（2）立项依据。保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展。

（3）实施主体。祁门县柏溪乡人民政府

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减贫之路。

（6）年度预算安排。财政拨款预算15万元。

（7）绩效目标。严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展，确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

（二）机关运行经费。

祁门县柏溪乡人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算46.91万元，比2023年预算增加2.08万元，增长4.64%，增长主要原因是办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出增加。

（三）政府采购情况。

祁门县柏溪乡人民政府2024年未安排政府采购预算。（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县柏溪乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，祁门县柏溪乡人民政府8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款183.32万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

附件：祁门县柏溪乡人民政府2024年度项目支出绩效目标

附件：

祁门县柏溪乡人民政府2024年度项目支出绩效目标