祁门县凫峰镇人民政府2025年部门预算

 

祁门县凫峰镇人民政府

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年1月

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.祁门县凫峰镇人民政府2025年收支总表

2.祁门县凫峰镇人民政府2025年收入总表

3.祁门县凫峰镇人民政府2025年支出总表

4.祁门县凫峰镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.祁门县凫峰镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.祁门县凫峰镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.祁门县凫峰镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.祁门县凫峰镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.祁门县凫峰镇人民政府2025年项目支出表

10.祁门县凫峰镇人民政府2025年政府采购支出表

11.祁门县凫峰镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.祁门县凫峰镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作；承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作；承担人大、政协联络等相关工作；承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延 伸。

（三）经济发展办公室：统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

（四）乡村建设办公室：统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批（农村宅基地审批）及项目用地的征迁等服务工作；主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

（五）为民服务中心：主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”、一门式办理；负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作；承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作；负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作；负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

（六）综合治理中心：承担辖区内安全稳定工作；组织开展平安建设工作；推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”；推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

 

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县凫峰镇人民政府2025年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2025年度主要工作任务

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     祁门县凫峰镇人民政府2025年收支总表

                                                                      单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

祁门县凫峰镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                            单位：万元

                                                           部门公开表3

祁门县凫峰镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                            

 部门公开表4

祁门县凫峰镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                   单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  祁门县凫峰镇人民政府2025年一般公共预算支出表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

祁门县凫峰镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

                                        

                    部门公开表7

祁门县凫峰镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：祁门县凫峰镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

祁门县凫峰镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：祁门县凫峰镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

 

                                                     部门公开表10

注：祁门县凫峰镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、

国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          部门公开表11

注：祁门县凫峰镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表12

注：祁门县凫峰镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

第三部分 2025年祁门县凫峰镇人民政府单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县凫峰镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县凫峰镇人民政府2025年收支总预算893.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出、其他支出。

二、关于2025年收入总表的说明

祁门县凫峰镇人民政府2025年收入预算893.98万元，其中，本年收入893.98万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入893.98万元，主要包括：一般公共预算拨款收入893.98万元，占100%，比2024年预算减少346.68万元，下降27.9%，下降原因主要是2023年新安江流域保护项目和乡村振兴项目未完成验收，资金结转至2024年，故2025年预算收入下降。

三、关于2025年支出总表的说明

祁门县凫峰镇人民政府2025年支出预算893.98万元，比2024年预算减少346.68万元，下降27.9%，下降原因主要是2023年新安江流域保护项目和乡村振兴项目未完成验收，资金结转至2024年支出，故2025年支出预算下降。其中，基本支出670.94万元，占75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出223.03万元，占25%，主要用于主要用于乡村振兴项目建设及新安江环境保护项目。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

祁门县凫峰镇人民政府2025年财政拨款收支预算893.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款893.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出519.88万元，占58.2%；社会保障和就业支出108.62万元，占12.2%；卫生健康支出31.38万元，占3.5%；住房保障支出58.55万元，占6.5%；农林水支出175.55，占19.6%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县凫峰镇人民政府2025年一般公共预算支出893.98万元，比2024年预算减少346.68万元，下降27.9%，主要原因：2023年新安江流域保护项目和乡村振兴项目未完成验收，资金结转至2024年支出，故2025年支出预算下降。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出519.88万元，占58.2%；社会保障和就业支出108.62万元，占12.2%；卫生健康支出31.38万元，占3.5%；住房保障支出58.55万元，占6.5%；农林水支出175.55，占19.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算519.88万元，比2024年预算增加19.09万元，增长3.8%，增加原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算13.86万元，与2024年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算2.48万元，与2024年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算61.51万元，比2024年预算增加4.82万元，增长8.5%，增长原因主要是人员增加，故支出预算增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算30.76万元，比2024年预算增加2.41万元，增长8.5%，增长原因主要是人员增加，故支出预算增加。

6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2025年预算10.51万元，与2024年预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2025年预算12.91万元，比2024年预算增加0.99万元，增长8.3%，增长原因主要是人员增加，故支出预算增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2025年预算7.96万元，比2024年预算增加0.58万元，增长7.86%，增长原因主要是人员增加，故支出预算增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算3.82万元，比2024年预算增加0.16万元，增长4.37%，增长原因主要是根据实际情况增加预算。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算35万元，与2024年预算持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算136.73万元，比2024年预算增加7.03万元，增长5.42%，增长原因主要是标准提高，故预算增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算58.55万元，比2024年预算增加4.27万元，增长7.9%，增长原因主要是人员增加，故2025年预算增加。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府2025年一般公共预算基本支出670.94万元，其中，人员经费611.65万元，公用经费59.3万元。

（一）人员经费611.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费59.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、基础设施建设、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府 2025 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府预算共安排项目支出 223.03万元，其中农林水支出 175.55 万元，一般公共服务支出 47.48万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府 2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府 2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

祁门县凫峰镇人民政府 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

祁门县凫峰镇人民政府 2024 年没有安排政府购买服

务支出无重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“脱贫攻坚及乡村振兴工作经费”项目。

（1）项目概述。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色振兴之路。

（2）立项依据。保证脱贫攻坚及乡村振兴工作事项 正常开展。

（3）实施主体。祁门县凫峰镇人民政府

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。①重塑城乡关系，走城乡融合发展之路。②巩固和完善农村基本经营制度，走共同富裕之路。

③深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。④坚持

人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。⑤传承发展提

升农耕文明，走乡村文化兴盛之路。⑥创新乡村治理体系，

走乡村善治之路。⑦打好精准脱贫攻坚战，走中国特色减 贫之路。

（6）年度预算安排。财政拨款预算 18 万元。

（7）绩效目标。严控预算，合理支出，保障脱贫攻坚及乡村振兴工作事项正常开展，确保财政工作正常有序进行，财政平台稳定持续使用，进一步提高工作质量和工作效率。

 

 

（二）机关运行经费。

祁门县凫峰镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算35.2万元，比2024年预算减少1.05万元，下降2.9%，下降主要原因是人员减少，故此项预算下降。

（三）政府采购情况。

祁门县凫峰镇人民政府2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，祁门县凫峰镇人民政府共有车辆0辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，祁门县凫峰镇人民政府项目支出按规定 50 万元以上的项目设置支出绩效目标 0 个，50 万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁门县凫峰人民政府2025年部门预算公开.pdf