祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算

附件1：部门决算公开

 

祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 祁门县安凌镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项目绩效评价报告

 

第一部分 祁门县安凌镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党政综合办公室:负责机关日常运转和综合协调工作;承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开、后勤保障等工作;承担人大、政协联络等相关工作;承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

(二)党建工作办公室:主要负责基层党的建设、党风廉政建设、意识形态及宣传工作、精神文明建设、统战、民族宗教和人民武装工作，负责组织人事、机构编制、干部队伍建设、村级组织建设、农村人才队伍建设和老干部等工作，负责工青妇工商联等群团工作，推进全面从严治党向基层延伸。

(三)经济发展办公室(财政所):统筹推动区域经济发展、新型城镇化建设等农村经济工作。主要承担农业农村经济发展、工矿商贸流通、投资促进、政府性投资项目、科技成果转化、统计等工作。负责乡镇财政管理、国有资产管理等工作。承担乡镇预算管理执行、资金监管绩效、惠农补贴资金管理发放等工作，指导村级财务、集体经济组织资产管理工作。

(四)社会事务管理办公室:主要负责教育、民政、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、残疾人事业发展、退役军人管理和社会化服务体系建设等工作。牵头负责应急管理，做好安全生产，防汛抗旱、森林防火、地质灾害防治等重大突发事件和应急处置工作。

(五)乡村建设办公室(生态环境保护办公室):统筹推动产业结构优化、乡村振兴。主要负责乡村规划建设、公共基础设施建设、农村道路建设管护及推进路长制、自然资源管理、住房保障、交通运输、脱贫攻坚、移民安置、生态环境治理、环境投诉网格化监管、农村人居环境整治、村镇绿化、传统村落和古建筑保护、污水处理、节能减排等工作。承担建设项目的审核报批(农村宅基地审批)及项目用地的征迁等服务工作。

(六)为民服务中心(退役军人服务站):主要承担政务服务事项的窗口服务工作，推进政务服务事项“一站式服务”一门式办理;负责农业服务体系建设、农产品质量监管事务性工作;承担农机、畜牧、水产、防汛抗旱、水土保持、农田水利建设、小微型水库管理等事务性、服务性工作;负责文化、旅游、教育、体育、广播电视、新闻出版、计划生育协会等服务性工作;负责公共资源交易事务性工作。承担退役军人就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障、双拥服务等工作。完成党委、政府交办的其他任务。

(七)综合治理中心:承担辖区内安全稳定工作;组织开展平安建设工作;推进网格化信息服务管理，促进“多网合一”，推动开展依法治理、矛盾纠纷预防化解、农民工权益保障、劳动争议纠纷调处、反邪教、信访维稳等工作。完成党委政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。

 

第二部分 祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算表

 

 

收入决算表

 

              

支出决算表

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 祁门县安凌镇人民政府2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1381.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1381.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加164.37万元，增长13.5%，主要原因：村干部工资24年在预算支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1381.84万元，其中：财政拨款收入1381.84万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1381.84万元，其中：基本支出887.06万元，占64.2%；项目支出494.78万元，占35.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1381.84万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1381.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加192.1万元，增长16.14%，主要原因：村干部工资24年在预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1381.84万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.1万元，增长16.14%。主要原因是村干部工资24年在预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1381.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出582.27万元，占42.14%；社会保障和就业（类）支出153.49万元，占11.11%；卫生健康支出（类）支出25.34万元，占1.83%；城乡社区支出（类）支出145.55万元，占10.53%；农林水（类）支出389.36万元，占28.18%；资源勘探工业信息等支出（类）支出21.86万元，占1.58%；住房保障（类）支出63.96万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1072.75万元，支出决算为1381.84万元，完成年初预算的128.81%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出。其中:基本支出887.06万元，占64.2%；项目支出494.78万元，占35.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为446.91万元，支出决算为523.12万元，完成年初预算的117.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，人员相关经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为138.32万元，支出决算为59.15万元，完成年初预算的42.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算指标调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为66.9万元，支出决算为66.9万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为33.45万元，支出决算为33.45万元，完成年初预算的100%。

 7.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为26.72万元，支出决算为26.72万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业（类）其它社会保障和就业（款）其它社会保障和就业（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为8.05万元，完成年初预算的100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，年初无该项。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，年初无该项。

14.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为108.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，年初无该项。

15.农林水（类）农业农村（款）其它农业农村（项）。年初预算为6.82万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的100%。

16.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农业基础设施建设（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

17.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为17.42万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的96.33%,决算数小于预算数的主要原因是节约经费，压缩非刚性支出。

18.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其它巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，年初无该项。

19.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为230.9万元，支出决算为221.59万元，完成年初预算的95.97%,决算数小于预算数的主要原因是村干部人员调整，人数减少。

20.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.86万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目，年初无该项。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.96万元，支出决算为63.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出887.06万元，其中：人员经费820.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费66.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年祁门县安凌镇人民政府没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年祁门县安凌镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，祁门县安凌镇人民政府机关运行经费支出66.46万元，比2023年增加13.4万元，增长25%，主要原因是人员增加，相关经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，祁门县安凌镇人民政府政府采购支出总额6.25万元，其中：政府采购货物支出6.25万元。授予中小企业合同金额6.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.25万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，祁门县安凌镇人民政府共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，安凌镇人民政府紧紧围绕中心工作发挥政府职能，对单位的行政运行、内部控制、办公经费、“三公经费”等支出类项目加强了管理，有效的降低了行政成本，较好地完成了年度各项工作任务。部门整体实施结果与部门绩效目标吻合，基本实现了、预算管理规范、预算执行有效等目标。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金347万元。从评价情况看，本单位自评项目分别是会议费及人大代表经费、2024_村级支出、脱贫攻坚及乡村振兴工作经费、公务接待费、环境文明创建整治及应急、消防经费、纪检群团、退役军人、基层党组织活动等其他工作经费、专业会计人员经费、基础设施维护经费、计生、综治工作经费、安凌镇高速池祁段恢复水系路系资金、安凌镇芦荔水稻专业合作社基础配套项目，自评结果全部为优，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。

我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度部门决算中反映基础设施维护经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

基础设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：定期维护镇政府设施，保障基础设施正常运转，切实保障镇域内居民出行和财产安全，有效改善交通环境。发现的主要问题及原因：：绩效评估衡量方式相对简单，评价标准比较单一。下一步改进措施：改进方法，着力创新，提升绩效管理水平。

基础设施维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度安凌镇人民政府绩效评价报告》详见“附件2：2024年度安凌镇人民政府绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度项目绩效评价报告