祁门县安凌镇人民政府2024年度单位预算

祁门县安凌镇人民政府2024年

单位预算

2024年2月21日

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.祁门县安凌镇人民政府2024年收支总表

2.祁门县安凌镇人民政府2024年收入总表

3.祁门县安凌镇人民政府2024年支出总表

4.祁门县安凌镇人民政府2024年财政拨款收支总表

5.祁门县安凌镇人民政府2024年一般公共预算支出表

6.祁门县安凌镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县安凌镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县安凌镇人民政府2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县安凌镇人民政府2024年项目支出表

10.祁门县安凌镇人民政府2024年政府采购支出表

11.祁门县安凌镇人民政府2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）党政综合办公室：负责机关日常运转和综合协调工作; 承担会议的组织、有关文件的起草、文电处理、信息、保密、档案、效能建设、政务公开等工作;负责机关干部人事、机构编制、后勤保障等工作;承担人大、政协联络等相关工作;承担法治政府建设及推进依法行政相关工作。

（二）党建工作办公室：负责党的基层组织建设、党风廉政 建设、党员教育管理等工作;负责纪检监察、组织人事、宣传思想(意识形态)、统战(民族宗教) 等有关工作;负责统筹人民武装、群团等工作。

（三） 经济发展办公室(财政所)。负责统筹推动区域经济发展等农村经济工作;负责发改、投资促进、科技、商贸、经信、统计等工作;负责财税金融、财务管理、民生工程和村级财务监督管理等工作;承担农民负担监督管理、农村土地承包经营管理等工作。

（四） 社会事务管理办公室。负责人力资源和社会保障、文化旅游体育、医疗保障、教育、民政、卫生健康、残疾人事业等社会事务管理工作;负责落实各项惠民政策;负责社会治安综合治理、应急管理、安全生产、防灾减灾、市场监管统筹联络协调和日常工作;负责指导基层自治工作。

（五） 乡村建设办公室(生态环境保护办公室)。统筹推进乡村振兴有关工作;负责美丽乡村建设、人居环境整治、扶贫开发、村镇建设、农村宅基地审批管理等工作;承担自然资源和规划、乡村道路建管护等相关工作;承担建设项目的审核报批工作;负责生态环境保护、文明创建、河长制、林长制等工作。

（六） 安凌镇为民服务中心(退役军人服务站)。负责推进审批服务便民化、"互联网+政务服务”等工作,做好窗口服务;负责民政救助、困难群众帮扶、社会保障、医疗保障、城乡住房保障、卫生健康等公共服务工作;负责农技推广、畜牧兽医水产、水利水资源、基层文化旅游体育、民生工程等综合管理服务工作; 负责退役军人服务、拥军优属等工作;负责村组"三资"管理工作。

（七） 安凌镇综合治理中心(综合行政执法大队)。负责镇、村综治中心规范化建设、网格化服务管理工作,推进"多网合一"; 协调开展依法治理、矛盾多元化解、人民调解、信访维稳等事务 性工作;承担"乡镇吹哨、部门报到"日常工作;负责统筹本级及 实行派驻体制的执法力量和资源,按照依法依规授权、委托或联合执法等方式实现综合执法,主要负责日常巡查和现场监管,依法查处违法行为;负责落实禁捕退捕相关工作。

二、单位预算构成

祁门县安凌镇人民政府2024年度单位预算仅包括单位本级预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续强化政治引领。持续抓好理论学习，引导党员干部忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；加强年轻干部教育培训，打造一支执行有力、爱岗敬业的专业化队伍；坚持不懈抓好党风廉政建设，严格落实“一岗双责”、中央八项规定精神，严肃整治“四风”问题，抓实农村基层党员干部违纪违法线索排查和加强案件办理。

（二）全力推动经济发展。深入贯彻新发展理念，做精招商，做优产业，推动镇域经济高质量发展。聚焦现代农业、康养旅游等产业加大招商引资力度。突出“产业化、品牌化、市场化、精致化”发展思路，积极融入“田园徽州”绿色农产品区域公用品牌。不断促进文旅融合、商旅融合，力促农业接二连三。

（三）全面推进乡村振兴。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，培育长效脱贫机制，加强边缘户关注监测，杜绝新增贫困人口。建立贫困人口动态监测机制，重点抓好产业扶贫，以产业优化升级带动贫困人口不断增收。积极开展就业引导、技术培训，激发贫困群众内生动力。壮大发展村级集体经济，加强农产品品牌建设。

（四）切实办好民生实事。继续有条不紊地实施好“十大工程”，落实各项强农惠农政策；加快实施美丽乡村广大村中心村的建设；深入推进基础教育扩容提质“两个工程”，常态化开展农村人居环境整治工作，切实提高人民群众的获得感、幸福感。

第二部分 2024年单位预算表

                                                             单位公开表1

     祁门县安凌镇人民政府2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

祁门县安凌镇人民政府2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

祁门县安凌镇人民政府2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 单位公开表4

祁门县安凌镇人民政府2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  祁门县安凌镇人民政府2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

单位公开表6

祁门县安凌镇人民政府2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                             单位公开表7

祁门县安凌镇人民政府2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：祁门县安凌镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  单位公开表8

                                                                                                          单位公开表9

祁门县安凌镇人民政府2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

注：没有项目支出预算的单位也要公开空白表，并备注说明：“祁门县安凌镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

                                                     单位公开表10

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“祁门县安凌镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

                                                                                                          单位公开表11

注：祁门县安凌镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表12

注：未安排通用资产配置支出预算的（单位），也要公开空白表，并备注说明“祁门县安凌镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县安凌镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县安凌镇人民政府2024年收支总预算1090.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年收入预算1090.16万元，其中，本年收入1,072.75万元，上年结转收入17.42万元。

（一）本年收入1,072.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1072.75万元，占100%，比2023年预算增加262.33万元，增长32.37%，增长原因主要是村干部工资纳入预算。

（二）上年结转收入17.42万元收入全部为一般公共预算拨款收入17.42万元，占100%，比2023年预算增加17.42万元，增长100%，增长原因主要是年初预算未计算上年结转收入。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年支出预算1090.16万元，比2023年预算增加270.04万元，增长32.93%，增长原因主要是村干部工资纳入预算。其中，基本支出756.49万元，占69.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出333.67万元，占30.61%，主要用于保障专项项目日常运转、完成专项工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年财政拨款收支预算1090.16万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1090.16万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1072.75万元，上年结转收入17.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出585.23万元，占53.68%；社会保障和就业支出153.49万元，占14.08%；卫生健康支出25.34万元，占2.32%；住房保障支出63.96万元，占5.87%；农林水支出262.13万元，占24.05%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县安凌镇人民政府2024年一般公共预算支出1090.16万元，比2023年预算增加270.04万元，增长32,93%，主要原因：一是村干部工资纳入预算；二是政府工作人员增加，养老、医疗、公积金基数上调。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出585.23万元，占53.68%；社会保障和就业支出153.49万元，占14.08%；卫生健康支出25.34万元，占2.32%；住房保障支出63.96万元，占5.87%；农林水支出262.13万元，占24.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算446.91万元，比2023年预算减少124.35万元，下降21.77%，下降原因主要是部分资金科目细分到事业运行项。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算138.32万元，比2023年预算增加138.32万元，增长100%，增长原因主要是该项资金为年中追加项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算19.92万元，比2023年预算增加5.37万元，增长36.91%，增长原因主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算4.89万元，比2023年预算增加0.8万元，增长19.56%，增长原因主要是退休人员增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算66.9万元，比2023年预算增加1.41万元，增长2.15%，增长原因主要是职工人数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算33.45万元，比2023年预算增加0.7万元，增长2.14%，增长原因主要是职工人数增加。

7.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）2024年预算26.72万元，比2023年预算减少1.38万元，下降4.91%，下降原因主要是控制支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.62万元，比2023年预算增加1.62万元，增长100%，增长原因主要是该项资金为年中追加项目。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2024年预算2.59万元，比2023年预算减少0.86万元，下降24.93%，下降原因主要是独保费基数下降。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算14.71万元，比2023年预算减少1.05万元，下降6.66%，下降原因主要是行政人员减少。

11.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算8.05万元，比2023年预算增加1.5万元，增长22.9%，增长原因主要是事业人员增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算6.82万元，比2023年预算增加6.82万元，增长100%，主要是该项资金为年中追加项目。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算7万元，比2023年预算增加7万元，增长100%，主要是该项资金为年中追加项目。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2024年预算17.42万元，比2023年预算增加17.42万元，增长100%，主要是该项资金为年中追加项目。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算230.9万元，比2023年预算增加230.9万元，增长100%，主要是该项资金为年中追加项目。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算63.96万元，比2023年预算增加1,29万元，增长2.06%，增长原因主要是职工人数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年一般公共预算基本支出756.49万元，其中，人员经费689.48万元，公用经费67.01万元。

（一）人员经费689.48万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费67.01万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年预算共安排项目支出333.67万元，比2023年预算增加234.92万元，增长237.89%，增长原因主要是村干部工资纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排316.25万元（全部为一般公共预算拨款安排），财政拨款上年结转安排17.42万元（全部为一般公共预算拨款安排）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年预算安排政府采购支出6.8万元，比2023年预算减少0.25万元，下降3.55%，下降原因主要是压缩开支。其中，一般公共预算安排6.8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县安凌镇人民政府2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环境文明创建整治及应急、消防经费”项目。

（1）项目概述："乡镇环境整治及创建文明乡镇，提升村民文明意识及素养，购买防火抗汛物资，处置各种防火防汛险情经费等"。

（2）立项依据：环境文明创建整治经费按照8万元核定，应急经费按照5万元核定，消防经费按照7.44万元核定。祁门县人民政府办公室关于印发祁门县新一轮乡镇财政管理体制实施方案的通知（祁政办【2022】24号）。

（3）实施主体：祁门县安凌镇人民政府。

（4）起止时间：2024年1月1日—2024年12月31日。

（5）项目内容：保障环境卫生、道路整洁、建立消防突发情况预案并进行演练。

（6）年度预算安排：财政拨款安排20.44万元。

（7）绩效目标：改善农村环境整治，确保人员安全。

（二）机关运行经费。

祁门县安凌镇人民政府2024年机关运行经费财政拨款预算67.01万元，比2023年预算增加5.19万元，增长8.4%，增长主要原因是职工人数增加。

（三）政府采购情况。

祁门县安凌镇人民政府2024年政府采购预算6.8万元。其中：政府采购货物预算6.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县安凌镇人民政府共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，祁门县安凌镇人民政府9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款333.67万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。