祁门县祁山镇人民政府2022年部门预算

祁门县祁山镇人民政府2022年部门预算

2022年2月14日

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.祁门祁山镇2022年收支总表

2.祁门县祁山镇2022年收入总表

3.祁门县祁山镇2022年支出总表

4.祁门县祁山镇2022年财政拨款收支总表

5.祁门县祁山镇2022年一般公共预算支出表

6.祁门县祁山镇2022年一般公共预算基本支出表

7.祁门县祁山镇2022年政府性基金预算支出表

8.祁门县祁山镇2022年国有资本经营预算支出表

9.祁门县祁山镇2022年项目支出表

10.祁门县祁山镇2022年政府采购支出表

11.祁门县祁山镇2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县祁山镇主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县祁山镇主要职责是：

(一)促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大镇村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业和二、三产业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。依法履行上级赋予的监督管理权和行政处罚权，配合上级行政执法部门做好相关的行政执法工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强镇村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县祁山镇2022年度部门预算包括镇本级预算和镇属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共9个，具体情况见下表。

截至2021年12月31日，祁门县祁山镇及镇属单位实有各类人员113人，其中在职64人、离休0人、退休49人。

三、2022年度主要工作任务

2022年是实施“十四五”规划的一年，是在全面小康基础上,迈向现代化目标的第一个五年规划,在中国迈向全面现代化历程中,居于承前启后的非常重要的历史位置，主要工作任务如下：

（一）深入推进抓党建促创建、完善乡镇机构改革。

（二）全力提速项目建设，实现经济持续增长。

（三 )弘扬敢于担当精神，顺利推进“两治三改”。

（四）实施全域环境整治，部署乡村振兴战略。

（五）稳固脱贫攻坚成果，提高人民幸福指数。

（六）切实做好民生保障，推进社会和谐稳定。

第二部分 2022年部门预算表

部门公开表1

祁门县祁山镇2022年收支总表

单位：万元

部门公开表2

祁门县祁山镇2022年收入总表

单位：万元

部门公开表3

祁门县祁山镇2022年支出总表

单位：万元

部门公开表4

祁门县祁山镇2022年财政拨款收支总表

单位：万元

部门公开表5

祁门县祁山镇2022年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表6

祁门县祁山镇2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表7

祁门县祁山镇2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注说明：祁门县祁山镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

祁门县祁山镇2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：备注说明：祁门县祁山镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

祁门县祁山镇2022年项目支出表

单位：万元

部门公开表10

祁门县祁山镇2022年政府采购支出表

单位：万元

部门公开表11

祁门县祁山镇2022年政府购买服务支出表

单位：万元

备注说明：祁门县祁山镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县祁山镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县祁山镇2022年收支总预算1499.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

祁门县祁山镇2022年收入预算1597.61万元，其中，本年收入1597.61万元。

（一）本年收入1597.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1499.11万元，占93.8%，比2021年预算增加299.7万元，增长25.0%，增长原因主要是新增考核奖、提租补贴预算；单位资金收入98.5万元，占6.2%，比2021年预算减少26.5万元，下降21.2%，下降原因主要是聘用人员减少。

三、关于2022年支出总表的说明

祁门县祁山镇2022年支出预算1597.61万元，比2021年预算增加273.2万元，增长20.6%，增长原因主要是新增考核奖、提租补提预算。其中，基本支出1253.09万元，占78.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出344.52万元，占21.6%，主要用于特定目标工作。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

祁门县祁山镇2022年财政拨款收支预算1499.11万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1499.11万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1499.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出971.11万元，占64.8%；社会保障和就业支出314.67万元，占21.0%；卫生健康支出81.49万元，占5.4%；住房保障支出131.84万元，占8.8%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县祁山镇2022年一般公共预算支出1499.11万元，比2021年预算增加299.7万元，增长25.0%，主要原因：一是新增考核奖、提租补贴；二是人员增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出971.11万元，占64.8%；社会保障和就业支出314.67万元，占21.0%；卫生健康支出81.49万元，占5.4%；住房保障支出131.84万元，占8.8%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算7.88万元，比2021年预算减少11.66万元，下降59.7%，下降原因主要是部门人员经费调出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算861.65万元，比2021年预算增加658.07万元，增长323.2%，增长原因主要是人大、党委、团体、财政所、计生行政及政府长聘人员经费纳入。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算新增97.58万元，原因主要是文化广播、计生服务及社保所事业部门人员经费纳入。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算4万元，比2021年预算减少17.59万元，下降81.5%，下降原因主要是部门人员经费调出。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算209.25万元，比2021年预算减少145.08万元，下降40.9%，下降原因主要是社区人员工资调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算新增0.86万元，新增原因主要是使用科目调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算新增0.07万元，新增原因主要是使用科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算59.88

万元，比2021年预算增加2.87万元，增长5.0%，增长原因主要是人员增加养老保险缴费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算新增29.94万元，新增原因主要是增加职业年金缴费支出。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）军队转业干部安置（项）2022年预算14.66万元，比2021年预算减少22.31万元，下降60.3%，下降原因主要是人员工资调出。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）2022年预算34.63万元，比2021年预算减少46.08万元，下降57.1%，下降原因主要是人员经费调出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算36.18万元，比2021年预算增加0.36万元，增长1.0%，增长原因主要是人员增加医疗支出增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算10.68万元，比2021年预算增加0.76万元，增长7.7%，增长原因主要是人员增加医疗支出增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算83.05万元，比2021年预算增加2.19万元，增长2.7%，增长原因主要是人员增加公积金缴费增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算新增48.79万元，新增原因主要是增加提租补贴支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县祁山镇2022年一般公共预算基本支出1158.59万元，其中，人员经费1078.1万元，公用经费80.49万元。

（一）人员经费1078.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

（二）公用经费80.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

祁门县祁山镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县祁山镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

祁门县祁山镇2022年预算共安排项目支出344.50万元，比2021年预算减少170.92万元，下降33.2%，下降原因主要是社区人员工资及转业干部安置工资调整至人员经费。主要包括：本年财政拨款安排 340.50万元（其中，一般公共预算拨款安排340.50万元），单位资金安排4万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

祁门县祁山镇2022年预算安排政府采购支出4.5万元，比2021年预算减少5.5万元，下降55%，下降原因主要是严控开支。其中，单位资金安排4.50万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

祁门县祁山镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．“社区和公厕管理工作经费”项目。

（1）项目概述。社区和公厕管理工作经费，主要包括社区办公费、公厕管理费等经费支出。保障保障社区工作正常开展。

（2）立项依据。保障社区工作正常开展。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。社区开展工作，支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、宣传费、办公设备购置费等费用。

（5）年度预算安排。财政拨款预算125.28万元，其中：办公费125.28万。

（6）绩效目标和指标。确保社区工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表（2022 年度）

2．“社区人员公积金、保险缴费”项目。

（1）项目概述。保障社区人员待遇，确保日常工作正常有序的开展。

（2）立项依据。保障社区人员待遇，确保日常工作正常有序的开展。

（3）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。社区人员公积金、保险缴费。

（5）年度预算安排。财政拨款预算53.05万元，其中：其他工资福利支出53.05万元。

（6）绩效目标和指标。保障社区人员待遇，确保日常工作正常有序的开展。

项目支出绩效目标表（2022 年度）

（二）机关运行经费。

2022年祁门县祁山镇机关运行经费财政拨款预算80.49万元，比2021年减少0.38万元，下降0.5%，下降主要原因是严格执行各项财经制度，厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

祁门县祁山镇2022年各单位政府采购预算总额4.5万元。其中：政府采购货物预算4.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，祁门县祁山镇固定资产总金额509.02万元，较上年增加14.65万元，其中，土地、房屋及构筑物387.77万元、通用设备97.61万元、专用设备0.12万元、其他资产23.51万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2022年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县祁山镇2022年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了社区和公厕管理工作经费及社区人员公积金、保险缴费2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款共计178.33万元；50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。