祁门县应急管理局2023年部门预算

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县应急管理局2023年收支总预算451.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入），支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县应急管理局2023年收入预算415.24万元，其中，本年收入415.24万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入415.24万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入），比2022年预算增加68.56万元，增长19.78%，增长原因主要是人员增加、工资增长以及缴费基数的调增。

（二）上年结转结余0万元，收入全部为一般公共预算拨款收入（政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入），比2022年预算增加(减少）0万元，增长（下降）0%。增长（下降）原因是无。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县应急管理局2023年支出预算415.24万元，比2022年预算增加68.56万元，增长19.78%，增长原因主要是一是人员增加、工资增长以及缴费基数的调增；二是增加救灾防灾经费及应急管理专项经费等项目。其中，基本支出257.52万元，占62.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出157.72万元，占37.98%，主要用于日常运行工作经费支出；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县应急管理局2023年财政拨款收支预算415.24万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出85.41万元，占20.57%；卫生健康支出6.75万元，占1.63%；住房保障支出20.10万元，占4.84%；灾害防治及应急管理支出302.98万元，占72.96%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县应急管理局2023年一般公共预算支出415.24万元，比2022年预算增加68.56万元，增长19.78%，主要原因：一是人员增加、工资增长以及缴费基数的调增；二是增加救灾防灾经费及应急管理专项经费等项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出85.41万元，占20.57%；卫生健康支出6.75万元，占1.63%；住房保障支出20.10万元，占4.84%；灾害防治及应急管理支出302.98万元，占72.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算6.38万元，比2022年预算增加1.38万元，增长27.60%，增长原因主要是工资增长以及缴费基数的调增；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算22.03万元，比2022年预算增加8.39万元，增长61.51%，增长原因主要是人员增加、工资增长以及缴费基数的调增；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算11.02万元，比2022年预算增加4.20万元，增长61.58%，增长原因主要是人员增加、工资增长以及缴费基数的调增。退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算45.98万元，比2022年预算增加45.98万元，增长100%，增长原因主要是将原长聘人员科目调整为退役士兵安置（项）。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.92万元，比2022年预算减少0.72万元，下降15.52%，下降原因主要是医保基数调减；事业单位医疗（项）2023年预算2.83万元，比2022年预算减少3.01万元，下降51.54%，下降原因主要是医保基数调减。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20.10万元，比2022年预算增加1.68万元，增长9.12%，增长原因主要是人员增加及缴费基数的调增。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2023年预算222.98万元，比2022年预算减少4.85万元，下降2.13%，下降原因主要是为确保预算支出精准合理，对支出功能科目进行了一些调整；应急救援（项）2023年预算80万元，比2022年预算增加65万元，增长433.33%，增长原因主要是本部门职能扩增，新增了应急管理综合行政执法大队。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县应急管理局2023年一般公共预算基本支出257.52万元，其中，人员经费239.15万元，公用经费18.37万元。

（一）人员经费239.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费18.37万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县应急管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县应急管理局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县应急管理局2023年预算共安排项目支出157.72万元，比2022年预算增加27.59万元，增长21.20%，增长原因主要是一是人员增加、工资增长以及缴费基数的调增；二是增加救灾防灾经费及应急管理专项经费等项目。主要包括：本年财政拨款安排 157.72万元（其中，一般公共预算拨款安排 157.72万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县应急管理局2023年预算安排政府采购支出2.0万元，比2022年预算增加1.0万元，增长100%，增长原因主要是机构改革人员增加，办公室增加，购置办公设备。其中，一般公共预算安排2.0万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县应急管理局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．“祁门县应急管理局机关财政工作经费”项目。

祁门县应急管理局2023年没有项目及绩效目标

（1）项目概述。无

（2）立项依据。无。

（3）起止时间。无。

（4）项目内容。无。

（5）年度预算安排。无

（6）绩效目标和指标。无

项目支出绩效目标表（2022 年度）

（二）机关运行经费。

2023年祁门县应急管理局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算18.37万元，比2022年增加2.59万元，增长16.41%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

祁门县应急管理局2023年各单位政府采购预算总额2.0万元。其中：政府采购货物预算2.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，祁门县应急管理局固定资产总金额327.86万元，较上年增加37.61万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备165.09万元、专用设备158.74万元、其他资产4.03万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2023年部门预算安排的购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

祁门县应急管理局2023年项目支出按规定50万元以上的项目设置支出绩效目标0个，50万元以下的其他项目支出按规定实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。