索引号：	003156801/202302-00051	信息分类：	本部门预算
主题分类：	卫生、体育	发文日期：
发布机构：	祁门县卫生健康委员会	发布日期：	2023-02-01
生效日期：	有效	废止日期：
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祁门县卫生健康委员会2023年单位预算

作者：祁门县卫生健康委发布时间：2023-02-01 15:14 信息来源：祁门县卫生健康委员会阅读次数：次

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祁门县卫生健康委员会2023年单位预算

2023年2月1日

第一部分单位概况

1．主要职责

2．单位预算构成

3．2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1．祁门县卫生健康委员会2023年收支总表

2．祁门县卫生健康委员会2023年收入总表

3．祁门县卫生健康委员会2023年支出总表

4．祁门县卫生健康委员会2023年财政拨款收支总表

5. 祁门县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出表

6. 祁门县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出表

7．祁门县卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出表

8．祁门县卫生健康委员会2023年国有资本经营预算支出表

9．祁门县卫生健康委员会2023年项目支出表

10．祁门县卫生健康委员会2023年政府采购支出表

11．祁门县卫生健康委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家及省卫生健康、中医药事业发展的法律法规规章和政策标准规划。负责起草有关规范性文件，拟订政策规划，依法制定有关技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，组织全县卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

（二）协调推进深化全县医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县医药卫生体制改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。贯彻执行食品安全标准，组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头落实《烟草控制框架公约》。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。协同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规则。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策配套措施。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗机构的中西医结合工作，组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用，承担保护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术责任，组织开展中医药推广、应用和传播工作。

（十一）承担重要会议与重大活动的医疗保健有关工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

祁门县卫生健康委员会2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）聚焦关键小事，用心用情用力推进暖民心行动，扎实做好安心托幼行动。

（二）聚焦疫情防控，不断完善公共卫生体系。一是做好重点人群家庭医生签约服务。二是进一步规范新冠病毒重症病例分类报告。三是做好基层医疗单位新冠肺炎医疗服务。四是补齐公共卫生服务体系短板。

（三）聚焦三医联动，力促综合医改提质增效。一是推动公立医院高质量发展。二是深化紧密型县域医共体和城市医联体建设。三是要狠抓医疗质量和安全。

（四）聚焦重点任务，深入推进健康黄山行动。一是全面展开省、市卫生县、乡、村创建，确保申报率达到省市要求，做好省级健康县创建。二是加快推进卫生健康信息化建设。深化“互联网+医疗健康”服务，推进信息化互联互通成熟度四级测评。

（五）聚焦一老一小，倾情服务重点人群健康。一是完善养老服务体系。二是发展普惠托育服务体系。实施三孩生育政策及配套政策措施，加快发展3岁以下婴幼儿照护服务。三是提升妇幼健康水平。全面开展新生儿疾病筛查，逐步扩大筛查病种范围。做好农村适龄妇女“两癌”筛查，提质扩面。

（六）聚焦传承创新，全面推动中医药振兴发展。一是完善中医药服务体系。二是加强中医药服务能力建设，完成中药智慧药房建设。发挥中医药优势开展“结节行动”，推动蛇伤研究所院内制剂在市域（省域）内调剂使用。

（七）聚焦项目带动，深入推进生命健康产业“双招双引”。坚持项目三级调度和工作双向反馈，坚持“落地算数”，推动项目落实。抓住国家加大对传染病防控体系建设力度的机遇，积极向上争取，力争传染病病区、方舱医院、托育服务体系建设项目和卫生健康服务体系建设工程等建设项目获得中央预算内及国债投资支持，同时积极申报专项债券建设。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

祁门县卫生健康委员会2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1580.82	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	124.82
		九、卫生健康支出	1425.30
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	30.70
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	1580.82	本年支出小计	1580.82
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1580.82	支　出总　计	1580.82

单位公开表2

祁门县卫生健康委员会2023年收入总表

单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

祁门县卫生健康委员会本级

1580.82

单位公开表3

祁门县卫生健康委员会2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	124.82	112.76	12.06
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92
20809	退役安置	7.63	5.58	2.06
2080901	退役士兵安置	7.63	5.58	2.06
20816	红十字事业	10.00		10.00
2081601	行政运行	10.00		10.00
210	卫生健康支出	1425.30	267.78	1157.52
21001	卫生健康管理事务	878.84	255.96	622.88
2100101	行政运行	306.74	255.96	50.78
2100102	一般行政管理事务	240.10		240.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	332.00		332.00
21004	公共卫生	274.04		274.04
2100408	基本公共卫生服务	274.04		274.04
21007	计划生育事务	260.60		260.60
2100717	计划生育服务	260.60		260.60
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67
221	住房保障支出	30.70	30.70
22102	住房改革支出	30.70	30.70
2210201	住房公积金	30.70	30.70
	合计	1580.82	411.24	1169.58

单位公开表4

祁门县卫生健康委员会2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1580.82	一、本年支出	1580.82
（一）一般公共预算拨款	1580.82	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	124.82
		（九）卫生健康支出	1425.30
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	30.70
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	1580.82	支出总计	1580.82

单位公开表5

祁门县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	124.82	112.76	112.76		12.06
20805	行政事业单位养老支出	107.18	107.18	107.18
2080501	行政单位离退休	56.43	56.43	56.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	16.92
20809	退役安置	7.63	5.58	5.58		2.06
2080901	退役士兵安置	7.63	5.58	5.58		2.06
20816	红十字事业	10.00				10.00
2081601	行政运行	10.00				10.00
210	卫生健康支出	1425.30	267.78	232.79	34.99	1157.52
21001	卫生健康管理事务	878.84	255.96	220.97	34.99	622.88
2100101	行政运行	306.74	255.96	220.97	34.99	50.78
2100102	一般行政管理事务	240.10				240.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	332.00				332.00
21004	公共卫生	274.04				274.04
2100408	基本公共卫生服务	274.04				274.04
21007	计划生育事务	260.60				260.60
2100717	计划生育服务	260.60				260.60
21011	行政事业单位医疗	11.82	11.82	11.82
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	9.15
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	2.67
221	住房保障支出	30.70	30.70	30.70
22102	住房改革支出	30.70	30.70	30.70
2210201	住房公积金	30.70	30.70	30.70
	合计	1580.82	411.24	376.25	34.99	1169.58

单位公开表6

祁门县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	321.02	321.02
30101	基本工资	85.49	85.49
30102	津贴补贴	41.03	41.03
30103	奖金	71.48	71.48
30106	伙食补助费	8.28	8.28
30107	绩效工资	13.48	13.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84
30109	职业年金缴费	16.92	16.92
30110	职工基本医疗保险缴费	11.35	11.35
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47
30113	住房公积金	30.70	30.70
30199	其他工资福利支出	7.98	7.98
302	商品和服务支出	33.99		33.99
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.35		0.35
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	4.48		4.48
30229	福利费	0.49		0.49
30239	其他交通费用	15.02		15.02
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	55.23	55.23
30301	离休费	30.40	30.40
30302	退休费	24.82	24.82
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	411.24	376.25	34.99

单位公开表7

祁门县卫生健康委员会2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：祁门县卫生健康委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

祁门县卫生健康委员会2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








	合计

注：祁门县卫生健康委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

祁门县卫生健康委员会2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	红十字会工作经费	祁门县卫生健康委员会	10.00	10.00
其他运转类	流动办人员工作补贴	祁门县卫生健康委员会	17.00	17.00
其他运转类	信息化运行维护费	祁门县卫生健康委员会	59.74	59.74
其他运转类	退役士官五险一金	祁门县卫生健康委员会	2.06	2.06
其他运转类	流动办人员经费	祁门县卫生健康委员会	48.00	48.00
其他运转类	机关运行经费(含地病办、职业病防治、老龄委、维修费等)	祁门县卫生健康委员会	33.78	33.78
特定目标类	贫困人口家庭医生签约费	祁门县卫生健康委员会	41.00	41.00
特定目标类	爱卫办经费	祁门县卫生健康委员会	13.00	13.00
特定目标类	乡镇卫生院医疗废物处置	祁门县卫生健康委员会	35.00	35.00
特定目标类	在岗村医养老保险	祁门县卫生健康委员会	40.00	40.00
特定目标类	村医托底工资	祁门县卫生健康委员会	190.00	190.00
特定目标类	退出村医补助	祁门县卫生健康委员会	102.00	102.00
特定目标类	乡村医生定向委托培养经费	祁门县卫生健康委员会	80.36	80.36
特定目标类	计划生育四项手术费及节育手术并发症	祁门县卫生健康委员会	7.00	7.00
特定目标类	创建幸福家庭示范点工作经费	祁门县卫生健康委员会	2.00	2.00
特定目标类	人口基金会捐赠款	祁门县卫生健康委员会	24.00	24.00
特定目标类	计生奖扶扩面	祁门县卫生健康委员会	160.00	160.00
特定目标类	基本公共卫生服务省级配套资金	祁门县卫生健康委员会	233.04	233.04
特定目标类	幼儿托育	祁门县卫生健康委员会	2.20	2.20
特定目标类	卫生应急经费	祁门县卫生健康委员会	2.00	2.00
特定目标类	计划生育家庭利益导向补助资金	祁门县卫生健康委员会	65.40	65.40
特定目标类	基层党组织活动经费	祁门县卫生健康委员会	2.00	2.00
		合计	1,169.58	1,169.58

单位公开表10

祁门县卫生健康委员会2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
祁门县卫生健康委员会_综合定额	多功能一体机	0.20	0.20
祁门县卫生健康委员会_综合定额	台式计算机	0.80	0.80


合计		1.00	1.00

单位公开表11

祁门县卫生健康委员会2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额




合计

注：祁门县卫生健康委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县卫生健康委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县卫生健康委员会2023年收支总预算1580.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入1580.82万元，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年收入预算1580.82万元，其中，本年收入1580.82万元。

本年收入1580.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，一般公共预算拨款收入1580.82万元，占100%，比2022年预算增加28.92万元，增长1.86%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入年初预算。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年支出预算1580.82万元，比2022年预算减少96.06万元，下降5.73%，下降原因主要是2022年年初预算里包含上年结转数。其中，基本支出411.24万元，占26.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1169.58万元，占73.99%，主要用于卫生健康管理业务、公共卫生服务等；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年财政拨款收支预算1580.82万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款1580.82万元；按资金年度分为当年财政拨款收入：本年财政拨款收入1580.82万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出124.82万元，占7.90%；卫生健康支出1425.30万元，占90.16%；住房保障支出30.70万元，占1.94%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县卫生健康委员会2023年一般公共预算支出1580.82万元，比2022年预算减少96.06万元，下降5.73%，主要原因：一是人员减少；二是2022年年初预算里包含上年结转数。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出124.82万元，占7.90%；卫生健康支出1425.30万元，占90.16%；住房保障支出30.70万元，占1.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算56.43万元，比2022年预算增加12.53万元，增长28.54%，增长原因主要是退休人员考核奖纳入年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算33.84万元，比2022年预算增加10.13万元，增长42.72%，增长原因主要是随着工资福利的增加而增加了供给基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.92万元，比2022年预算增加5.07万元，增长42.78%，增长原因主要是随着工资福利的增加而增加了供给基数。

4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2023年预算7.63万元，比2022年预算增加5.65万元，增长285.35%，增长原因主要是退役士官的工资纳入此科目核算。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算10万元，与2022年预算持平。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2023年预算306.74万元，比2022年预算增加46.87万元，增长18.04%，增长原因主要是在职人员基础绩效奖纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算240.10万元，比2022年预算减少14.40万元，下降5.66%，下降原因主要是部分项目核算功能科目的调整。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算332万元，比2022年预算增加10.16万元，增长3.16%，增长原因主要是在岗村医养老保险的增加。

93卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2023年预算274.04万元，比2022年预算减少19.69万元，下降6.70%，下降原因主要是人口数下降，基本公共卫生服务补助收入减少。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算260.60万元，比2022年预算减少93.40万元，下降26.38%，下降原因主要是2022年的年初预算里包含上年结转数。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.15万元，比2022年预算减少6.17万元，下降40.27%，下降原因主要是医疗保险缴费基数有所下调。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.67万元，比2022年预算减少0.77万元，下降22.38%，下降原因主要是医疗保险缴费基数有所下调。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.70万元，比2022年预算减少1.63万元，下降5.04%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年一般公共预算基本支出411.24万元，其中，人员经费376.25万元，公用经费34.99万元。

（一）人员经费376.25万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

（二）公用经费34.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年预算共安排项目支出1169.58万元，比2022年预算减少117.11万元，下降9.10%，下降原因主要是2022年预算安排的项目支出里包含上年结转数。主要包括：本年财政拨款安排1169.58万元（其中，一般公共预算拨款安排 1169.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年预算安排政府采购支出1万元，比2022年预算增加0.37万元，增长58.73%，增长原因主要是办公电脑采购增加。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县卫生健康委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“计划生育奖扶扩面及特扶提标”项目。

（1）项目概述。农村计划生育家庭奖励扶助制度针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭，夫妇年满60周岁以后，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。 2013年根据省人口计生委《2013年人口和计划生育利益导向政策体系建设及考核要求》和有关会议精神，我县把农村独(双)女家庭奖励扶助年龄提前到55周岁，每人每年发放360元。计划生育家庭特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难，针对独生子女家庭所做的一项基本制度安排。2013年起县财政对独生子女伤残特扶对象每人每年提高500元特扶金标准,2019年起对特扶失独对象春节关怀每人每年300元标准。

计划生育手术并发症人员（三级以上）全部纳入特别扶助制度范围。一级、二级、三级并症人员，县财政对一、二、三级手术并发症人员分别按月提标40元、5元、20元不等的扶助金。

（2）立项依据。根据《全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范》（人口厅发〔2008〕24号）、省卫生健康委、省财政厅联合制定的《计划生育家庭特别扶助实施办法》、省人口计生委《2013年人口和计划生育利益导向政策体系建设及考核要求》等相关要求，关于印发《祁门县计划生育奖励扶助、特别扶助制度资金管理办法的通知》（祁财社[2021]108号）及国卫办人口函[2020]549号《国家卫生健康委办公厅关于开展落实计划生育特殊家庭联系人制度等三个全覆盖专项行动的通知》

（3）实施主体。祁门县卫生健康委

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。奖励扶助对象扩面资金、独生子女伤残对象提标资金部分、特扶失独年终关怀，由县级财政承担；手术并发症提标部分由市（市级从计划生育重点项目经费中列支）、县财政按5:5比例承担。

（6）年度预算安排。160万

（7）绩效目标。卫生健康委负责确认奖扶扩面、特扶对象资格，核实奖扶扩面、特扶对象人数、编制资金需求计划，财政部门负责特扶资金的预算、决算、及时足额拨付资金并加强监督管理。财政部门对特扶资金实行专项管理、专账核算，及时将资金拨付农村局“一卡通”账户，县农村局按“一卡通”有关规定及时发放到位，并将资金发放情况反馈财政和卫生健康部门。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			祁门县计划生育奖扶扩面及特扶提标
主管部门及代码			祁门县卫生健康委		实施单位	祁门县卫生健康委
项目来源			卫生健康委		项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		160
			其中：财政拨款		160
			上年结转
			其他资金
年度目标	1.实施对农村独（双）女家庭奖励扶助享受年龄从60周岁提前到55周岁，奖励标准每人每年360元；2.实施对特别扶助制度特一、特二对象县级提标。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：农村独（双）女家庭奖励扶助扩面对象人数	3672
				指标2：特别扶助独生子女伤残家庭人数	246
				指标3：特别扶助独生子女死亡家庭人数	188
				指标4：节育手术并发症对象人数	53
		质量指标		指标1：符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标		指标1：奖特扶资金到位率	100%
		成本指标		指标1：农村独（双）女家庭奖励扶助扩面对象发放标准	360元／人／年
				指标2：特别扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	500元／人／年
				指标3：特别扶助独生子女伤残家庭扶助金发放标准	300元／人／年
				指标4：节育手术并发症对象发放标准	一级：480元／人／年；二级:60元／人／年;三级:240元／人／年;
		社会效益指标		指标1：家庭发展稳定	逐步提高
				指标2：社会稳定水平	逐步提高
		可持续影响指标		指标1：确保奖特扶政策落到实处；实现老有所养	逐步实现
	满意度指标	满意度指标		指标1：服务对象满意度	100%

2.“基本公共卫生项目县级配套资金”项目。

（1）项目概述。按照要求全面完成国家基本公共卫生服务工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。

（2）立项依据。《安徽省人民政府关于印发安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（皖政[2015]16号）文件要求。

（3）实施主体。祁门县卫生健康委员会

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。国家基本公共卫生服务项目12项内容：居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管。

（6）年度预算安排。234万元

（7）绩效目标。按照要求全面完成国家基本公共卫生服务2023年工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		基本公共卫生服务项目资金县级配套
主管部门及代码		祁门县卫生健康委员会		实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源				项目期	2023年
项目资金（万元）		年度资金总额：		234万元
		其中：财政拨款		234万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	按照要求全面完成国家基本公共卫生服务2023年工作任务，逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率及服务对象满意度，提高公共卫生均等化水平，提高群众生活质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标2：7岁以下儿童健康管理率	≥85%
			指标3：0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%
			指标4：孕产妇系统管理率	≥90%
			指标5：3岁以下儿童系统管理率	≥80%
			指标6：高血压患者管理人数（万人）	1.44
			指标7：2型糖尿病患者管理人数（万人）	0.52
			指标8：肺结核患者管理率	≥90%
			指标9：社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥80%
			指标10：老年人中医药健康管理率	≥70%
			指标11：儿童中医药健康管理率	≥77%
			指标12：卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%
		质量指标	指标1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%
			指标2：高血压患者基层规范管理服务率	≥60%
			指标3：2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%
			指标4：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%
			指标5：传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小
			指标2：居民健康素养水平	不断提高
		可持续影响指标	指标1：基本公共卫生服务水平	较上年提高
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务对象满意度	较上年提高

3.“村医托底工资”项目。

（1）项目概述。对每个村的基本公共卫生服务补助、药品零差率补助和医疗收入进行测算，每月向村医发放托底工资，确保村医每年各项收入合计不低于4.8万元。

（2）立项依据。祁门县关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（祁政办〔2020〕28号）文件。

（3）实施主体。祁门县卫生健康委员会

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。乡村医生的收入主要有药品零差率补助、一般诊疗费、基本公共卫生服务经费和托底补助四部分构成。县卫生健康委负责每年对每个村医的各项补助进行考核后结算，扣除核定的基本公共卫生服务收入、药品零差率收入和诊疗收入后，对月收入不足4000元的村医按照4000元标准由县财政补齐差额。

（6）年度预算安排。190万元。

（7）绩效目标。保障村医合理待遇，基本建成一支素质高、适应农村基层需要的乡村医生队伍，群众就医满意度、获得感进一步提升。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		村医托底工资
主管部门及代码		祁门县卫生健康委员会		实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源				项目期	2023年
项目资金（万元）		年度资金总额：		190万元
		其中：财政拨款		190万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	加强我县乡村医生队伍建设，合理保障乡村医生待遇，切实筑牢基层医疗卫生服务网底，全面提升基层医疗卫生服务能力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：享受村医托底政策人数	83
		时效指标	指标1：托底工资发放率	按月发放
		成本指标	指标1：资金投入	190万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：乡村医生生活水平	逐步提高
		社会效益指标	指标1：基层医疗卫生服务能力	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：乡村医生队伍建设	逐步稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：乡村医生满意度	100%

4.“退出村医补助”项目。

（1）项目概述。落实退出村医的生活补助待遇，对退出村医生活补助对象实行动态管理,进一步稳定村医队伍。

（2）立项依据：《关于做好调整退出村医生活补助有关工作的通知》（皖卫基层[2018]34号）文件。

（3）实施主体。祁门县卫生健康委员会

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。根据《关于认真做好退出村医生活补助工作的实施意见》（皖卫基层〔2015〕17号）文件精神，对我县符合条件的退出村医按照工作年限标准每月发放生活补助。

（6）年度预算安排。102万元。

（7）绩效目标。落实退出村医的生活补助待遇，对退出村医生活补助对象实行动态管理,进一步稳定村医队伍。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称		退出村医生活补助
主管部门及代码		祁门县卫生健康委员会		实施单位	祁门县卫生健康委员会
项目来源				项目期	2023年
项目资金（万元）		年度资金总额：		102万元
		其中：财政拨款		102万元
		上年结转
		其他资金
年度目标	落实退出村医的生活补助待遇，对退出村医生活补助对象实行动态管理,进一步稳定村医队伍。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：退出村医人数	280
		质量指标	指标1：退出村医补助资金发放率	100%
		时效指标	指标1：对退出村医生活补助对象实行动态管理	按月核定发放
		成本指标	指标1：资金投入	102万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：退出村医的生活水平	逐步提高
		可持续影响指标	指标1：村医队伍	逐步稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：退出村医满意度	不断提升

（二）机关运行经费。

祁门县卫生健康委员会2023年机关运行经费财政拨款预算141.51万元，比2022年预算增加10.51万元，增长8%，增长主要原因是新增信息化软件运维费。

（三）政府采购情况。

祁门县卫生健康委员会2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省祁门县卫生健康委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年祁门县卫生健康委员会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，安徽省祁门县卫生健康委员会22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1169.58万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映卫生健康委本级用于卫生健康委管理方面的基本支出。

十二、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映卫生健康委本级用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映卫生健康委本级其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）：反映基本公共卫生服务支出。

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