祁门县大洪岭国有林场2023年单位预算

祁门县大洪岭国有林场2023年单位预算

2023年2月1日

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.祁门县大洪岭国有林场2023年收支总表

2.祁门县大洪岭国有林场2023年收入总表

3.祁门县大洪岭国有林场2023年支出总表

4.祁门县大洪岭国有林场2023年财政拨款收支总表

5.祁门县大洪岭国有林场2023年一般公共预算支出表

6.祁门县大洪岭国有林场2023年一般公共预算基本支出表

7.祁门县大洪岭国有林场2023年政府性基金预算支出表

8.祁门县大洪岭国有林场2023年国有资本经营预算支出表

9.祁门县大洪岭国有林场2023年项目支出表

10.祁门县大洪岭国有林场2023年政府采购支出表

11.祁门县大洪岭国有林场2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位 概况

一、主要职责

根据《关于印发祁门县大洪岭国有林场主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县大洪岭国有林场主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策，开展保护森林资源的宣传工作。

（二）负责林场生态修复和生态建设，保护森林资源和生态环境，做好林场公益林的管理和保护工作。

（三）负责制定、组织实施林场森林生态建设、森林资源发展中长期规划和年度计划工作。积极争取国家项目并组织实施。

（四）负责林场国有森林资源的管理，发展生态旅游、林下经济等林业产业；组织开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（五）组织实施林场森林资源培育、封山育林、退耕还林、义务植树和绿化工作。

（六）负责林场天然林及野生动植物资源保护、森林防火和林业有害生物防治工作。

（七）组织、实施林业科技成果的研究、转化、开发、利用工作和育种育苗工作。

（八）承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

单位预算构成：祁门县大洪岭国有林场2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

持续深化林长制改革，加强森林资源的管护力度，提高管护人员的积极性和责任意识；继续做好植树造林和森林抚育工作；加强林业有害生物的监测和防治工作；加强森林消防专业队伍建设，提高应急救灾水平；加强值班值守工作。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表1

祁门县大洪岭国有林场2023年收支总表

单位：万元

单位公开表2

祁门县大洪岭国有林场2023年收入总表

单位：万元

单位公开表3

祁门县大洪岭国有林场2023年支出总表

单位：万元

单位公开表4

祁门县大洪岭国有林场2023年财政拨款收支总表

单位：万元

单位公开表5

祁门县大洪岭国有林场2023年一般公共预算支出表

单位：万元

单位公开表6

祁门县大洪岭国有林场2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

单位公开表7

祁门县大洪岭国有林场2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：祁门县大洪岭国有林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表8

祁门县大洪岭国有林场2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：祁门县大洪岭国有林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表9

祁门县大洪岭国有林场2023年项目支出表

单位：万元

单位公开表10

祁门县大洪岭国有林场2023年政府采购支出表

单位：万元

单位公开表11

祁门县大洪岭国有林场2023年政府购买服务支出表

单位：万元

注：祁门县大洪岭国有林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县大洪岭国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。祁门县大洪岭国有林场2023年收支总预算1759.53万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年收入预算1759.53万元，其中，本年收入1759.53万元，上年结转结余0万元。

本年收入1759.53万元，全部为一般公共预算拨款收入1759.53万元，占100%，比2022年预算增加461.77万元，增长35.58%，增长原因主要是财政供给比例提高，由2022年的86%提高到100%。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年支出预算1759.53万元，比2022年预算增加461.77万元，增长35.58%，增长原因主要是财政供给比例提高，由2022年的86%提高到100%，基本支出有所增加，退休职工及职工五险一金费用增加等。其中，农林水支出1258.74万元，占71.54%，主要用于职工工资及保障机构日常运转、完成日常工作任务，社会保障和就业支出384.83万元，占21.87%，主要用于退休职工费用及在职工职工养老保险等支出；卫生健康支出33.39万元，占1.9%，主要用于职工医疗保险支出等，住房保障支出82.56万元，占4.69%，主要用于职工住房保障支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年财政拨款收支预算1759.53万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款1759.53万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入1759.53万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出384.83万元，占21.87%；卫生健康支出33.39万元，占1.9%；农林水支出1258.74万元，占71.54%；住房保障支出82.56万元，占4.69%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县洪岭国有林场2023年一般公共预算支出1759.53万元，比2022年预算增加461.77万元，增长35.58%，主要原因：是财政供给比例提高，由2022年的86%提高到100%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出384.83万元，占21.87%；卫生健康支出33.39万元，占1.9%；农林水支出1258.74万元，占71.54%；住房保障支出82.56万元，占4.69%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出（类）林业草原（款）事业机构（项）2023年预算1258.74万元，比2022年预算增加511.02万元，增长68.34%，增长原因主要是2023年财政供给比例提高，2023年预算未将营林生产和防灾减灾等支出分项列支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算240.03万元，比2022年预算减少18.9万元，减少7.3%，减少原因主要是2014年10月以后退休人员工资由机关保全额发放。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算96.53万元，比2022年预算增加30.05万元，增长45.2%，增长原因主要是增长原因主要是财政供给比例提高，2023年养老保险基数提高。

4.保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算48.27万元，比2022年预算增加15.24万元，增长46.14%，增长原因主要是增长原因主要是财政供给比例提高，2023年职业年金基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算33.39万元，比2022年预算减少18.02万元，减少35.05%，减少原因主要是2023年医疗保险基数降低。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算82.56万元，比2022年预算减少3.25万元，减少3.79%，减少原因主要是2023年退休人员增加导致住房公积金支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年一般公共预算基本支出1742.55万元，其中，人员经费1213.08万元，公用经费529.47万元。

（一）人员经费1213.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费529.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年预算共安排项目支出16.98万元，比2022年预算增加16.98万元，增长100%，增长原因主要是内退人员及停薪留职人员五险一金单独立项。主要包括：本年一般公共预算拨款安排16.98万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县洪岭国有林场2023年预算安排政府采购支出12.4万元，比2022年预算增加12.4万元，增长100%，增长原因主要是2023年预算增加办公设备购置。其中，一般公共预算安排12.4万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县大洪岭国有林场2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

祁门县大洪岭国有林场为公益一类事业单位，2023年无机关运行经费口径预算。2023年单位预算安排了运行经费529.47万元，比2022年预算增加284.62万元，增长116.24%，增长原因主要是2023年预算安排的山场作业费用及支付联营山场主伐分成款等成本增加。

（二）政府采购情况。

祁门县洪岭国有林场2023年政府采购预算总额12.4万元。其中：政府采购货物预算12.4万。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，祁门县大洪岭国有林场固定资产总金额577.15万元，较上年增加35.16万元，其中，土地、房屋及构筑物401.52万元、通用设备81.9万元、专用设备91.41万元、其他资产2.32万元。

截至2022年12月31日，祁门县大洪岭国有林场共有车辆4辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。

截至2022年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，祁门县大洪岭国有林场共有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.98万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
六、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。
1.事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。
七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。