祁门县林业局2020年度部门决算情况

祁门县林业局2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 祁门县林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县林业局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县林业局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

祁门县林业局2020年度部门决算情况

第一部分 祁门县林业局概况

一、 部门职责 

根据《关于印发祁门县林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县林业局主要职责是：

 (一)负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订全县林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。
(二)组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。
(三)负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。
(四)负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。
(五)负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。
(六)负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。承担自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。提出新建、调整各类国家级和省级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。
(七)负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。
(八)拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。
(九)指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。
(十)负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。
(十一)监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。
(十二)负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设,承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十四)职能转变
县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。
    二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县林业局2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入祁门县林业局2020年度部门决算编制范围的二级单位共7个，详细情况见下表：

第二部分 祁门县林业局2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 公开01表

部门： 祁门县林业局                               金额单位：万元

收入决算表

                              公开02表

部门：祁门县林业局                                                            单位：万元                                                                                                                                                   

支出决算表

                                          公开03表

部门：祁门县林业局 单位：万元                                                                 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                  公开04表

部门：祁门县林业局                                                                                                                                                     金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：祁门县林业局                         金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　    　 　 　 　 　  　 公开06表

部门：祁门县林业局                                        金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：祁门县林业局                                                 单位：万元

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：     祁门县林业局                                                      单位：万元

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。
第三部分祁门县林业局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12481.05万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计12481.05万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加4153.88万元，增长33%，主要原因：一是专项资金一次性追加；二是人员经费正常调整；三是国有林场改革后西武林场和大洪岭林场纳入部门决算。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12377.02万元，其中：财政拨款收入12329.44万元，占99.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入47.58万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12373.97万元，其中：基本支出6945.90万元，占56.1%；项目支出5428.07万元，占43.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12329.44万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计12329.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4136.65万元，增长33.5%，主要原因：一是专项资金一次性追加；二是人员经费正常调整；三是国有林场改革后西武林场和大洪岭林场纳入部门决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12329.44万元，占本年支出的99.6%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4136.65万元，增长33.5%。主要原因一是专项资金一次性追加；二是人员经费正常调整；三是国有林场改革后西武林场和大洪岭林场纳入部门决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12373.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出631.31万元，占5.1%;卫生健康（类）支出137.71万元，占1.1%；节能环保（类）支出3056.45万元，占24.7%；农林水（类）支出8065.31万元，占65.2%；住房保障（类）支出438.66万元，占3.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7745.86万元，支出决算为12373.97万元，完成年初预算的159.7%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是专项资金一次性追加；二是人员经费正常调整；三是国有林场改革后西武林场和大洪岭林场纳入部门决算。

其中:基本支出6945.90万元，占56.1%；项目支出5428.07万元，占43.9%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口单位的行政运行（项）。年初预算为95.92万元，支出决算为96.24万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）。年初预算为375.94万元，支出决算为490.75万元，完成年初预算的130.5%，决算数大于预算数的主要原因是基本退休费正常调资和国有林场退休职工差额补助一次性追加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.77万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的53.5%，决算数小于预算数的主要原因是原森林公安局年中转隶，年初预算进行划转。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.05万元，支出决算为18.34万元，完成年初预算的55.4%，决算数小于预算数的主要原因是原森林公安局年中转隶，年初预算进行划转。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为119.37万元，支出决算为119.37万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6．节能环保支出（类）退耕还林（款）天然林保护（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为3045.79万元，完成年初预算的1779%，决算数大于预算数的主要原因是专项资金一次性追加支付。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为2458.65万元，支出决算为3370.59万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因是正常人员工资调整增加。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为912.73万元，支出决算为696.36万元，完成年初预算的76.2%，决算数小于预算数的主要原因是原森林公安局年中转隶，年初预算进行划转。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算为545万元，支出决算为190万元，完成年初预算的34.8%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目预算资金进行调整。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1512.90万元，支出决算为317.69万元，完成年初预算的20.9%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目预算资金进行调整。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为372万元，支出决算为321.09万元，完成年初预算的86.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金待验收后再进行拨付。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为333万元，支出决算为150万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算资金进行调整。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为241.6万元，支出决算为2759.73万元，完成年初预算的1142%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算一次性追加支付。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为459.26万元，支出决算为438.66万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，导致公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出6901.37万元，其中：人员经费6624.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费276.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，祁门县林业局单位机关运行经费支出276.53万元，比2019年减少4.09万元，下降1.4%，主要原因是根据中央八项规定，厉行节约，压缩费用。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，祁门县林业局政府采购支出总额126.55万元，其中：政府采购货物支出126.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，祁门县林业局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆（执法执勤用车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

本部门2020年度森林防火和森林病虫害防治项目支出绩效评价报告见第五部分附件1和附件2。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件1

2020年度祁门县林业局森林防火项目绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概述及实施内容。

（1）项目概述:全县国土总面积2257平方公里，全县林业用地面积305.6万亩，其中有林地面积273.8万亩，活立木蓄积量1175.2万立方米，森林覆盖率高达88.64%。全县共有公益林面积110.7万亩，商品林面积162.6万亩。加强森林防火工作，实行科学防火，综合防治，最大限度地减少森林火灾的危害，是保护森林资源和生态建设成果的迫切需要，是保障经济社会可持续发展的客观要求，是促进人与自然和谐相处的必然选择。《森林防火条例》第八条：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算；《安徽省森林防火办法》第六条：县级以上人民政府应当将森林防火基础设施建设纳入国民经济和社会发展规划，将森林防火经费纳入本级财政预算。2019年度项目预算投入50万元，资金使用50万元（2）项目实施内容：按照县委、县政府建设美丽祁门和“四个严格”（严格巡查制度、严格督查制度、严格应急管理、严格执法问责）的要求，建设完善的森林火灾责任、信息、救灾三个体系，年度森林火灾受害率控制在0.4‰以下；加强天然林、公益林、自然保护区、森林公园的保护管理，构建“不失火、少失火”的长效机制；加快建立信息采集、信息处理、决策支持、应急处置系统，组织开展宣传教育、防火巡护、火源管理、监测预警、督促检查、防火基础设施建设；传统防火和科学防火有机结合，促进森林防火长效机制基本形成，森林火灾防控能力显著提高，实现森林防火治理体系和治理能力现代化。

（二）项目绩效目标。

（1）中期目标：年森林火灾受害率不超过0.4‰，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故同时提高村组预防和扑救森林火灾的综合能力；（2）年度目标：年森林火灾受害率不超过0.4‰，不发生重特大森林火灾，不发生人员伤亡事故无山火进家烧毁民房、厂房事故。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。预防和扑救森林火灾，森林受害率控制在0.4‰以下，保护林地面积247万亩。

（二）绩效评价原则、标准。全面加强生态环境保护，通过宣传、管理、预警监测严管野外用火，确保人民生命财产安全。

（三）绩效评价工作过程。2020年1月至12月。

三、综合评价情况及评价结论

祁门县2020年森林防火补助资金项目是从根本上预防和扑救森林火灾的基础性项目。积极稳妥地建设好我县森林消防队伍建设补助资金项目，改善森林防火设施装备，提升了队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强了我县抗御森林火灾的能力，最大限度地减少了森林火灾损失，充分发挥森林的多种效益。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。祁门县2020年森林防火补助资金项目是从根本上预防和扑救森林火灾的基础性项目。

（二）项目过程情况分析。积极稳妥地建设好我县森林消防队伍建设补助资金项目，改善森林防火设施装备，提升了队伍的森林防火预防和扑救综合能力，增强了我县抗御森林火灾的能力，最大限度地减少了森林火灾损失，充分发挥森林的多种效益。

   （三）项目产出情况分析。（1）数量指标：预防和扑救森林火灾，森林受害率0.4‰以下，保护林地274万亩（2）质量指标：完成县委县政府重点工作（3）时效指标：项目严格按照绩效任务清单要求如期实施完成。（4）成本指标：项目实施过程中，扑火物资装备逐年要进行采购、更新、补充，资金缺口较大。

  （四）项目效益情况分析。（1）经济效益指标：祁门县2020年森林防火补助资金项目建设，有效预防和扑救森林火灾，林区森林资源得到保护，林区社会稳定，经济快速健康发展，林农富裕。（2）社会效益指标：项目的实施，以较少的投资，极大地提高全县森林火灾的预防扑救科学化水平，大大缩短发现火灾的时间，为有效遏制森林火灾的发生、提高综合防控能力、改善防火基础设施、提升队伍能力和充实物资储备，将全面提高我县森林火灾的预防与控制能力，为森林防火工作打下了良好的基础。（3）生态效益指标：建设森林消防专业队伍和物资储备，加强队伍能力培训和演练，强化了祁门县森林防火物资储备，提高了综合防控能力，减少了森林火灾发生，降低了森林火灾损失；提高了林分质量，有利于优化林种、树种结构、抑制森林病虫害、保持生物多样性；确保森林安全，防止了水土流失，改善了生态环境。

五、主要经验及做法

自2020年祁门县森林防火补助资金项目实施以来，我县严格按照有关规定，认真组织开展项目实施工作，按照实施进度，取得了一定的实施效果。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

为做好项目绩效自评工作，体现项目实施效果，我局对县级森林消防专业队伍自项目实施以来的工作进度、扑火物资采购、队伍培训和演练等方面，开展了认真细致的调查。按照专项资金管理要求，对项目的实施情况、效益产出，尤其是资金的使用进行了调查和审核，以达到正确评估项目绩效的目的。

八、其他需要说明的问题

无

附件2

2020年度祁门县林业局森林病虫害项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概述及实施内容。

（1）项目概述: 祁门县位于我省南部，毗邻江西省浮梁县及我省东至县、石台县，林业有害生物防控形势较为严峻。全县共有松树林面积19.7万亩，主要分布在中部的祁山镇、南部的祁红乡和芦溪乡、北部的安凌镇和牯牛降国家级自然保护区。

2020年我县共发生各类林业有害生物危害1.53万亩，其中松材线虫病0.58万亩，松毛虫0.45万亩，松褐天牛0.5万亩，其中松材线虫病成灾0.5万亩。林业有害生物测报准确率98％，防治率100﹪，产地检疫率100％，无公害防治率100％，成灾率0‰，全面完成了全年工作目标。

（2）项目实施内容：今冬明春计划完成病死木清理1215株　、枯死木清理11500株、打孔注药保护松树20000株、挂设诱捕器100套、化学防治20000亩和生物防治10000亩。2020年度项目预算投入100万元，使用资金100万元

（二）项目绩效目标。

（1）中期目标：确保松材线虫病重点预防区牯牛降国家自然保护区不发生松材线虫病，突出重点节点，控制压缩现有疫情范围，防止疫情扩散蔓延，力争拔除疫点；（2）年度目标：今冬明春计划完成病死木清理1215株、枯死木清理11500株、打孔注药保护松树20000株，挂诱捕器100套、化学防治20000亩和生物防治10000亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。森林受害率控制在3‰以下，力争拔除疫点，保护森林资源19.7万亩。

（二）绩效评价原则、标准。进一步加强林业有害生物防控工作，保护全县森林资源，推进生态文明建设。

（三）绩效评价工作过程。（1）、打孔注药 2019年11月-2020年2月；（2）、挂设诱捕器 2019年11月-2020年4月；（3）、生物防治 2019年11月-2020年5月；（4）、化学防治 2019年11月-2020年7月；（5）、病死松树清理 2019年11月-2020年3月； （6）、枯死松树清理 2019年11月-2020年3月。

三、综合评价情况及评价结论

2020年度本项目规划开展生物防治1万亩、健康松树打孔注药2万株、监测普查等，全部用于我县的松材线虫病防治，项目资金计划安排100万元。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。本项目规划开展生物防治1万亩、健康松树打孔注药2万株、监测普查等，全部用于我县的松材线虫病防治，项目资金计划安排100万元。

（二）项目过程情况分析。森林受害率控制在3‰以下，力争拔除疫点，保护森林资源19.7万亩。

（三）项目产出情况分析。（1）数量指标：本项目规划开展生物防治1万亩、健康松树打孔注药2万株、监测普查等，实际完成生物防治1万亩，打孔注药2万株，完成率100﹪。

（2）质量指标：本项目经县乡两级验收，验收程序规范，质量符合规划要求。

（3）时效指标：本项目已按规划的时序进度全面完成。

（4）成本指标：本项目不超过年初预算安排50万元。

（四）项目效益情况分析。（1）经济效益指标：本项目的实施，保障了森林资源安全。（2）社会效益指标：保护人民生命财产安全。（3）生态效益指标：逐步加强提升群众保护森林资源意识。

五、主要经验及做法

无为准确评价项目实施效果，我局成立了项目绩效自评工作组。工作组按照项目实施方案就项目的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益及服务对象满意度进行了全面的自查。本次绩效自评，有利于对项目实施的数量、质量、及项目资金管理进行有效监督，并能为今后类似项目的实施提供可借鉴的经验。  

当前，我县林业有害生物防治工作取得了积极成效，但后续防治工作压力仍然较大、形势不容乐观。建议进一步加大投入，强化监测普查，全力消除隐患，扎实做好防治减灾工作。

六、存在问题及原因分析

无

七、有关建议

下一步我县将进一步加大扶持力度，扩大预防面积，引进先进的防治技术和设备。

八、其他需要说明的问题

无

祁门县林业局2020年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

祁门县林业局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24.7万元，支出决算为22.18万元，完成预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

祁门县林业局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算7.52万元，占82.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.66万元，占93.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，2020年祁门县林业局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2.公务接待费支出7.52万元,与2020年度预算相比，减少1.58万元，下降17.3%，下降的原因是认真落实中央八项规定厉行节约原则，严格控制“三公”经费开支。2020年祁门县林业局国内公务接待共131批次（其中外事接待0批次），1865人次（其中外事接待0人次）。主要是用于局机关接待国家、省、市有关领导和工作人员来局进行业务检查、考察、交流、调研等工作。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《祁门县党政机关国内公务接待管理细则》（祁办发〔2014〕21号）相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出14.66万元，与2020年度预算相比，减少0.94万元，下降6.0%，下降的原因是下降的原因是本着厉行节约的原则，严格管理，控制开支。2020年没有安排公务用车购置费，全部用于公务用车维护费，包括车辆燃油费、维修费、过路过桥费及车辆保险等支出，主要用于森林防火、森林资源管理、林业有害生物防治等保护森林资源安全方面的执法执勤的需要。截至2020年12月31日，祁门县林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

2020年度部门决算公开情况统计表

部门（单位）名称：祁门县林业局

备注：公开地址需分别填报单位门户网站和政府政务公开网上的地址，其他栏目填是（否）