中共祁门县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）关于巡察整改情况的通报

（社会公开稿）

2024年5月11日至5月28日，县委第三巡察组对祁门县人力资源和社会保障局(县医疗保障局)党组开展了巡察。9月5日，县委第三巡察组反馈了巡察意见。根据巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、聚焦党中央决策部署及省、市、县委工作要求落实情况

（一）学习贯彻党的创新理论不够深入

1.针对“理论学习成果不明显”问题

整改情况：一是自巡察反馈以来，通过干部职工大会、党组会、中心组学习会议等多种方式学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党中央关于医疗保障工作的决策部署，紧扣医保基金监管和支付方式改革等重点任务，统筹推进理论学习、调查研究、业务攻坚等工作，共组织开展习近平新时代中国特色社会主义思想专题学习6次，系统传达习近平总书记关于医保领域指示批示精神2次，切实强化干部职工政治理论素养。二是围绕医保基金运行管理重点环节，于9月份集中开展县域职工和居民基本医疗保险基金运行情况调研，通过数据比对、案例分析等方式，全面掌握基金收支结构及县域外就医流向特征，为优化基金监管措施提供依据。三是同步深化医保支付方式改革实践2024年11月20日到中医院开展按病种分值付费(DIP)专题业务培训，对县域内4家试点医疗机构累计完成5次政策解读及实操指导，重点针对县人民医院、县中医院的病种分组、费用结算等环节开展专项调研，形成2篇涵盖运行现状、问题剖析、对策建议的专题报告,着力提升医疗机构对DIP支付政策的适应能力。四是持续加强理论学习与业务实践深度融合，深化医保基金运行监测分析，形成了3篇医疗保障基金运行分析报告。

2.针对“开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不扎实”问题

整改情况：一是通过扎实开展理论学习中心组专题学习3次系统学习习近平总书记重要讲话精神，深刻领悟"两个确立"的决定性意义，切实增强做到"两个维护"的政治自觉;二是聚焦习近平总书记考察安徽重要讲话精神，组织全局党员干部开展3轮次全覆盖学习研讨，运用"集中辅导+分组研讨+个人自学"三位一体模式，依托机关党支部"三会一课"制度开展党员大会专题学习2次，推动理论学习入脑入心;三是坚持把全面从严治党贯穿始终:3月28日专题召开深入贯彻中央八项规定精神学习教育部署会，巩固深化党纪学习教育成果。

（二）贯彻上级重大决策部署存在差距。

3.针对“党建与业务工作脱节”问题

整改情况：一是分层分类开展业务培训赋能行动，8月22日开展医保基层代办系统、异地就医政策和慢性病申报流程培训，8月23日组织业务骨干参与省级医保药品耗材追溯码信息采集与应用培训会，9月4日集中开展医保药店管理信息平台系统操作全员轮训，11月1日专项部署2024年度医保基金区县交叉互查实务培训，全方位夯实干部队伍专业素养。二是建立征缴进度周通报、落后单位约谈提醒、疑难问题专班攻坚的全过程督导机制，推动城乡居民医保征缴率于11月20日跃居全市首位，召开7次城乡居民征缴工作推进会，会上对定点医疗机构开展政策培训，收集定点医疗机构反映建议4条，通过对比，对有医保结算未扫码出库的医保定点医药机构进行告知，药品追溯码采集信息定点医疗机构应用率达100%，实现全域覆盖。三是建立“医保会商”及“医保专员”服务机制，建立健全"党组统筹抓总、专班专项推进、条块协同联动"工作机制，成立6+X专班，医保工作专班召开3次医保重点工作专题推进会，会上研究医保业务重点工作和对医保政策待遇享受等问题进行协商。四是通过"支部书记讲理论、科室人员讲业务"活动，围绕青年理论学习业务技能比武和PPT讲解，全面提升医保队伍专业化能力，为智慧医保全场景应用提供人才支撑。局党总支部荣获市首批四强党支部，离退休党支部荣获全省示范党支部，医保工作在2024年度市级考核中名列第一，荣获市局6封表扬信。

4.针对“医保政策宣传不到位”问题

整改情况：一是构建"线上+线下"双轮驱动宣传矩阵，通过分批次组织全县定点医疗机构、乡镇(村)经办机构开展异地就医、门诊慢性病、门诊共济及DIP结算等政策巡回宣讲7次，累计发放政策宣传手册2.5万余份，通过政务新媒体发布政策解读、办事指南等信息10余条，微信朋友圈投放广告宣传，推送人次达12万人，切实提升政策知晓率和群众获得感;二是紧抠门诊包干试点改革任务，专人专项完成5家乡镇卫生院慢性病筛查全覆盖:依托"两病"证集中办理绿色通道，累计办理慢性病证670人次，推动惠民政策落地见效;三是持续深化干部能力提升，利用干部夜学开展4次医保政策专题学习，组织全员参与医保业务练兵大比武活动，通过"理论测试+PPT宣讲"双维度考核千部业务能力。四是针对信访来件办理质效，举一反三排查政策解释、服务流程、宣传引导等方面薄弱环节，开展信访业务专项培训1次，重点强化矛盾调解技巧、政策把握精度、群众工作方法等核心能力，推动信访办结率达100%。

5.针对“抓主业履职尽责不到位”问题

整改情况：一是根据《黄山市医疗保障局行政处罚和行政强制自由裁量基准》核心要义，结合我县实际制定《祁门县定点医药机构协议处理违约支付基准》，系统规范违约行为认定标准、违约金比例设定及处理流程，二是持续保持监管高压态势，自6月18日起部署开展全县定点医药机构常态化督查行动，通过数据筛查与实地检查相结合的方式，重点围绕药品账实管理、收费合规性、慢性特病报销流程、患者信息真实性校验、处方管理规范性及服务信息公开等关键环节开展全方位体检，共督查医疗机构141家，通过全覆盖检查集体约谈10家医药机构并追回违规金及违约金。三是10月24日针对21家重点机构启动专项督查，运用病历审核、费用比对、患者回访等手段深挖问题线索，明确整改责任主体、标准要求和完成时限，查处卫生院存在部分违规问题，违规处理金额予以追回，问题整改率已达100%，今年以来共移交县纪检部门2件医保基金违规使用问题线索，县纪检部门对其进行批评教育处理。四是组织全体干部职工深入学习《安徽省医疗保障基金监督管理办法》1次，开展执法培训1次，有效提升执法人员法治素养。同时根据安徽省医疗保障局关于印发《打击欺诈骗保“百日行动”方案》的通知，积极选派8名业务骨干参与省市飞行检查工作，在实战中学习先进监管经验，切实增强监管能力。

6.针对“医保支付改革项目推进缓慢”问题

整改情况：一是对巡察反馈的“日间病床”业务运行未启动的问题，立即联系涉事机构进行整改，2024年5月该院已正常开展“日间病床”业务，截至目前所有卫生院“日间病房”收费试点项目均正常推进中，确保试点项目规范运行率达100%。二是持续强化医保支付改革监管，对县级3家实施医保支付改革项目的医疗机构，完成87例病例费用合理性、诊疗合规性、数据真实性的覆盖核查，未发现存在问题。三是针对5家乡镇医疗机构门诊包干试点，不定期展开指导抽查，5家均按要求进行支付改革

7.针对“全面参保目标未实现”问题。

整改情况：一是线上充分利用本地媒体平台传播优势，发布5篇通俗易懂的医保政策解读文章、1个生动形象的宣传视频，吸引近!0万人次的阅读量;线下开展医保政策进企业、进乡村进校园活动，设立5处咨询点，提供面对面政策咨询服务，累计张贴近100张宣传海报。二是开展业务培训时，通过针对性培训，工作人员征缴经办能力有效提升，精准识别未参保群体并开展定向宣传，推动参保率较上年同期提升7%，重点人群宣传覆盖率达100%。三是召开3次医保征缴会议，通过建立跨部门数据共享机制，分片包保责任到人，实现征缴进度动态监测，协同解决参保梗阻问题，即时缴费成功率同比提高18%，征收报错同比征缴减少55%，并由专项督导小组分片深入乡镇进行调度指导，截至目前全县城乡居民参保人数共计 13.23万人,参保率达97.57%，较巡察整改期间提升7%，困难人群参保率接近95%。

（三）落实意识形态工作有偏差

8.针对“学习制度执行不够到位”“落实意识形态工作‘七个纳入’有差距”“网络意识形态领域存在风险隐患”问题

整改情况：已按相关要求完成整改工作。

（四）党管保密机制不健全

9.针对“保密制度执行不够到位”“信息系统和信息设备保密管理不够规范”问题

整改情况：已按相关要求完成整改工作。

二、聚焦群众身边不正之风和腐败问题

（五）落实全面从严治党主体责任不到位

10.针对“县医保局党组没有对全面从严治党责任执行情况进行监督检查”问题

整改情况：一是2024年11月18日在党组会上学习习近平论全面从严治党。二是深化落实“一岗双责”责任链条，形成党组书记抓总、班子成员管线、股室负责人管块的格局，2024年7月8日和2024年12月31日召开党风廉政专题会议，会上听取党风廉政专项汇报，研究部署党风廉政下一步工作，2024年10月累计开展责任传导谈话79人次，其中党组班子主要领导约谈班子成员:人次，班子成员下沉指导分管领域股室负责人谈话24人次，各股室负责人开展廉政提醒谈话50人次，重点围绕贯彻党的路线方针政策、防范廉政风险、规范权力运行等方面压实责任:形成“一级抓一级、层层抓落实”的责任闭环。三是强化监督体系建设，党组成立监督小组，由分管领导担任全面从严治党监督小组组长，监督小组组长严格履行监督专责，通过列席每月党组会议监督议事决策规范性，踏实发挥监督职能，

（六）财经制度执行不严格

11.针对“财务管理薄弱”问题

整改情况：一是2024年9月24日党组会学习《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》15人次，2024年12月20日在干部夜学会议上学习《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》100余人次，重点强化车辆使用审批、费用报销审核、台账登记管理等关键坏节的规范意识。二是严格对标公务用车管理要求，对“ETC”充值费用记录进行“回头看”核查，对2024年9月至2025年6月期间的ETC充值凭证开展1轮次专项自查，严格执行“经办人由诗-科室负责人初审-财务负责人复审-分管领导终审”程序:经查每笔费用均有审核负责人签字确认，“ETC”充值费用报销共4笔，每笔均有相关负责人签字。三是针对巡察发现的ETC充值费用审核签字不全问题，局党组书记严格履行第一责任人职责于2025年2月18日对财务人员开展谈话提醒，通过责任重申强化警示教育，切实以严的基调、实的举措、铁的纪律维护财务制度权威性。

12.针对“内控制度缺失”问题

整改情况：一是2024年10月31日开展全部干部职工大会学习《关于转发黄山市市直机关会议培训活动经费管理办法》的通知（财行（2018）184号）1次和《祁门县财政局 祁门县机关事务管理中心关于规范我县差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》（祁财行（2019）172号）1次。二是针对巡察发现的“没有领导审批,且工作人员超过会议代表的10%”问题，党组书记、局长对财务人员进行谈话。三是将2023年1月31号凭证中多付的住宿奖励，退至祁门县财政局往来资金特设专户中再由领导审批转至县地方金库，对涉及报销的同志进行谈话。四是及时对差旅交通等相关财务支付情况进行全盘复核，未发现存在其它超标违规支付情况。五是对2024年度差旅报销凭证开展核查，重点围绕票据真实性、事由合规性、标准准确性进行逐单比对，所有报销事由均真实准确、票据凭证完整合规、审批流程合规。六是2024年10月完善人社局内控制度。

13.针对“公务接待制度落实不到位”问题

整改情况：一是学习《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》，重点强化领导干部“过紧日子”意识和财务人员制度执行力。二是2024年9月30日组织财务骨干参加财务管理专题培训，切实筑牢思想防线和业务根基。三是严格执行公务接待全流程管控履行“事前报备-事中监管-事后核验”闭环管理程序，2024年9月至12月期问规范履行公务接待审批报备手续6次，每一笔都经由科室负责人初审、分管领导复审、主要负责同志终审。四是深化问题导向抓整改,对已支付的6次公务接待费用开展票据倒查，重点核查菜单明细、人员清单、费用凭证等要素，6次接待均符合用餐标准、陪同人数、结算流程等规定。五是针对巡察反馈的2起审批手续不全问题，坚持“零容忍”态度，由主要领导对财务人员进行谈话提醒，切实以严的基调、实的举措、铁的纪律维护财经制度权威性。

14.针对“固定资产未入账”问题

整改情况：一是对照巡察指出的3笔固定资产未及时入账问题，立行立改补办2023年12月34号凭证62876元、2023年6月23号凭证70400元、2023年10月17号凭证342200元固定资产登记手续，对照凭证、资产登记逐项核查确保账实相符、账账相符。二是2025年2月27日干部夜学集中学习《关于印发祁门县行政事业单位部分通用资产配置标准(试行)的通知》100人次。三是依据制度规范对原医保局划转的491件固定资产进行全面清点核验，实现832件在册固定资产精细化管理，未发现存在固定资产未入账情形。

（七）公务用车管理不到位。

15.针对“公务用车未审批”问题

整改情况：一是2024年9月24日党组会学习《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》15人次，2024年12月20日在干部夜学会议上学习《黄山市党政机关公务用车管理实施办法》100余人次，重点围绕车辆管理、使用审批流程、费用报销标准等关键环节开展培训，推动领导干部和车管人员树牢“红线意识”和“底线思维”。二是严格审批管理，规范运行机制，做到一车一单，2024年至今累计规范履行审批手续40次，实现审批留痕可追溯、行车轨迹可套询、费用核销可倒查。三是深化自查自纠，消除风险隐患，对2024年度81单公务用车使用记录开展全覆盖核查，重点检查事由合规性、路线合理性、费用准确性，经查无公车私用，无超范围用车、无超标报销等问题。四是严肃整改问责，针对历史存在的审批程序执行不严问题，由分管领导对责任人员进行谈话。五是完善修订《祁门县人社局公务用车管理制度》，形成审批更严谨、监管更有力、运行更透明的管理格局。目前公务用车管理实现“三零”目标（零违规审批、零超标支出、零问题方式反馈），切实以整改实效推动公务用车管理使用水平提升。

（八）采购管理不规范

16.针对“采购程序不严谨”问题

整改情况：一是严格贯彻落实《安徽省财政厅 祁财库（2022）50号 关于进一步优化政府采购营商环境的通知》精神，2024年11月26日召开党组会学习《安徽省财政厅 祁财库（2022）50号 关于进一步优化政府采购营商环境的通知》，重点围绕采购流程优化、验收程序规范等内容开展培训，切实强化采购人员法治意识和责任意识。二是针对巡察反馈的历史采购项目中存在的两笔费用验收意见缺失问题，经核查为乡镇村、社区采购的电脑及宣传牌均四供货商上门安装由村、社区进行现场验收，并在固定资产转让单上签字确认。三是对反馈以来的采购项目进行自查梳理，2024年10月购入22台电脑、22台打印机，均有核查签收单、验收意见书、固定资产登记表等要件，确认电脑、打印机等资产类采购均严格履行验收程序，每笔支出均附有领导审核确认的固定资产转让单，实现“采购有依据、验收有记录、入账有凭证”。四是原医保局党组书记、局长于2024年10月28日就采购程序不规范、没有相关的验收意见情况进行检讨，撰写1份检讨书。

17.针对“设备采购不合规”问题

整改情况：一是2024年11月26日组织学习《安徽省财政厅 祁财库（2022）50号 关于进一步优化政府采购营商环境的通知》1次，提高业务人员对采购全流程的安全意识和把握程度;二是严格执行设备采购程序，分管领导全过程督导采购计划审批、流程操作、合同签订等关键节点，财务人员严格审核资金支付凭证，确保采购项目均附有固定资产验收单、入库登记表等完整材料，已按要求在平台购入22台价值11.17万元的计算机设备用于基层医保公共服务能力提升，已严格履行审批手续，三是党组书记、局长对财务人员进行谈话提醒，加强设备采购把关意识，杜绝不合规问题发生。

三、聚焦基层党组织和党员队伍建设情况

（九）选人用人工作不规范

18.针对“干部考察程序执行不严谨”问题

整改情况：一是组织干部夜学学习《党政领导干部选拔任用工作条例》和《祁门县机关事业单位中层干部管理暂行办法》85人次，坚持“党管干部、德才兼备、事业为上”原则，着力构建科学规范、运行有效的选人用人机制。二是2024年11月28日开展千部巡拔任用工作专题培训1次，干部职工学习千部档案审核、任免审批表填报、考察材料撰写等，提升业务能力，精准把握政策口径和程序要求。三是遵守程序执行，规范选拔流程，在中层干部造拔任用流程中，对3名拟提拔干部执行民主推荐、组织考察、讨论决定、任前公示等程序，讨论决定环节全程纪实并形成完整会议记录，任前公示期问主动接受干部群众监督，未收到不良问题反映。

19.针对“全程纪实制度执行不到位”问题

整改情况：一是2024年12月26日组织干部职工学习《晋升三级、四级主任科员工作流程》75 人次。二是以反馈问题为镜，严格执行干部选拔任用全程纪实和“一人一档”管理，对3名新任职中层干部建立包括民主推荐材料、考察报告、任前公示等要素的完整档案，重点核查程序执行规范性、档案材料完整性等关键点。三是3名职工选拔结果经县委组织部、县人社局事业股逐级审核把关，确保程序规范、档案完整、全程可溯。四是2024年12月23日召开业务沟通交流会，会上沟通交流干部选拔任用、职级晋升等档案规范化整理。

（十）“三重一大”制度执行不严格

20.针对“党政不分”问题

整改情况：一是2024年9月10日、2024年12月20日通过党组会、干部夜学学习《祁门县人社局“三重一大”决策制度》。二是依程序取消局务会，巡察整改反馈以来至2024年12月召开党组会7次，研究“三重一大”事项7次，党组成员、分管局长审核人事相关议题，召开党组会研究中层干部任免3人、职务职级晋升5人。

21.针对“大额支出未经党组会议研究”问题

整改情况：一是2024年9月10日召开党组会学习《祁门县人社局“三重一大”决策制度》，明确5000元以上大额支出必须上会研究，推动领导干部准确把握大额支出总体要求。二是巡察整改以来，局党组严格遵循“事前充分论证、会中民主决策、事后全程留痕”原刘，凡属“三重一大”事项均提前提交议题，经分管领导初审、党组书记终审后列入会议议程，2024年9月-2024年12月共审计“三重一大”事项7次。三是落实会议全程纪实制度，7次党组会议均完整记录，会前酝酿、会上讨论、班子表态、决议形成，对大额资金支出进行集体审议并确认。

22.针对“项目采购没有严格执行‘三重一大’制度”问题

整改情况：一是通过党组会、干部夜学学习《祁门县人社局“三重一大"决策制度》83人次；二是巡察整改以来，局党组严格遵循“事前充分论证、会中民主决策、事后全程留痕”原则，凡属“三重一大”事项均提前提交议题，经分管领导初审、党组书记终审后列入会议议程，共审计“三重一大”事项7次。三是巡察整改反馈至2024年12月，召开党组会7次、研究大额支出7次，支出费用均有分管领导签字。四是对有关情况作出解释说明。

（十一）基层组织建设不扎实

23.针对“‘三会一课’制度执行不到位”问题

整改情况：一是对标《中国共产党支部工作条例(试行)》要求，2025年度召开支委会8次，重点围绕全面从严治党主体责任落实、党风廉政建设、意识形态工作等核心议题开展集体研究;规范召开党小组会，组织党员围绕党的创新理论学习、业务难点攻坚、先锋模范作用发挥等内容开展交流研讨;召开党员大会4次，履行发展党员、民主评议、换届选举等规定程序，切实强化党员党性修养。二是机关党支部书记严格履行第一责任人职责，组织讲授专题党课2次，聚焦党的政治纪律和政治规矩、新时代使命担当等主题开展理论宣讲。三是把“三会一课”制度落实情况纳入党建工作，对支委会、党小组会、党员大会的议题设置、参会人数、发言内容等要素规范记录，确保组织生活程序合规、内容完整，完员参与率显著提高，切实以规范的组织生活锤炼党员党性、凝聚队伍合力。四是总支对“三会一课”制度落实情况进行自查，均未发现问题

24.针对“党内生活不严肃”问题

整改情况：一是组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》33人次。二是2024年11月5日召开巡察整改专题民主生活会，2025年2月26日召开2024年度民主生活会，按要求开展批评与自我批评。三是2025年3月13日召开组织生活会，完成民主评议党员工作，综合党员日常表现，评定9名党员为优秀等次，其余党员为合格等次。

25.民主集中制落实不够到位。

整改情况：一是通过党组会组织学习人社局党组议事规则2次。二是严格规范党组会议事决策程序，2024年9月-2024年12月共召开”次党组会议，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”原则，对涉及大额资金使用、重要人事调整、重大政策落实等事安均做到会前充分论证酝酿、会上逐一发表意见、主要领导末位表态，7次会议均形成会议纪要并规范存档。三是主动接受派驻纪检监察组全过程监督，党组会议均邀请纪检组负责同志列席会议并发表监督意见，重点对议事决策程序合规性、班子成员履职规范性进行现场监督。

26.针对“党费收缴不规范”问题

整改情况：一是针对巡察反馈的党费收缴管理不严格问题，坚持三行立改重新核算确定2021年两名预备党员的党费并督促补交，已补齐党费。二是压紧压实责任链条，机关党支部严格履行党费管理主体责任，2024年12月2日，召开党员大会，会上开展党费业务学习，切实强化党务工作者和党员干部业务知识。三是对照党费测算标准，核定2025年度机关党支部27名在职党员、离退休党支部24名党员党费交纳基数，党费管理规范有序。

27.针对“党员发展不规范”问题

整改情况：一是组织支委会专题学习《中国共产党发展党员工作细则》2次，重点围绕入党积极分子培养、发展对象考察、预备党员接收等关键环节开展解读，强化党务干部业务能力。二是党支部书记严格履行审核职责，对新发展党员及入党积极分子档案对料进行全面核查，自整改以来审核材料共6份。三是严格执行发展党员预审制度，及时将发展对象备案材料（含政治审查培训考核、支部决议等）及入党积极分子备案材料（含党员推荐支部研究、公示情况等）报县直机关工委预审。

28.针对“支部工作不严谨”问题

整改情况：一是通过召开党员大会，组织学习《中国共产党支部工作条例(试行)》；二是2024年9月13日组织3名党务工作者参加县夏机关工委举办的党建业务培训1次;三是完成原医保与人社党支部的撤并，统一使用祁门县人社局党支部公章。

四、聚焦巡视巡察整改和成果运用情况

（十二）上轮巡察反馈问题整改不到位

29.针对“全面从严治党主体责任落实不到位，在本轮巡察中仍然存在”问题

整改情况：一是2024年9月24日党组会集中学习习近平总书记关于巡视工作重要论述1次，2024年9月24日、2024年11月18日学习《习近平论全面从严治党》2次;二是结合巡察反馈问题整改要求，组织班子成员集体研究制定责任清单，责任到人并于2024年3月22日经党组会议审议通过。三是经研究成立中共祁门县人力资源和社会保障局（县医疗保障局）党组巡察整改工作领导小组，领导小组下设办公室，由分管局长兼任办公室主任，召开巡察整改专项会议共6次，制定89条措施，整改率达100%。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话4518202；邮编：245600；邮政信箱：祁门县梅城大道康宁楼一楼；电子邮箱：842672566@qq.com。

中共祁门县人力资源和社会保障局党组

2025年7月11日