索引号：	003156465/202303-00027	信息分类：	本部门预算
主题分类：	公安、安全、司法	发文日期：
发布机构：	祁门县公安局	发布日期：	2023-03-08
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
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祁门县公安局2023年单位预算

作者：祁门县公安局发布时间：2023-03-08 16:18 信息来源：祁门县公安局阅读次数：次

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2023年2月1日

第一部分祁门县公安局概况

1.主要职责

2.祁门县公安局预算构成

3.2023年度祁门县公安局主要工作任务

第二部分 2023年祁门县公安局预算表

1.祁门县公安局2023年收支总表

2.祁门县公安局2023年收入总表

3.祁门县公安局2023年支出总表

4.祁门县公安局2023年财政拨款收支总表

5.祁门县公安局2023年一般公共预算支出表

6.祁门县公安局2023年一般公共预算基本支出表

7.祁门县公安局2023年政府性基金预算支出表

8.祁门县公安局2023年国有资本经营预算支出表

9.祁门县公安局2023年项目支出表

10.祁门县公安局2023年政府采购支出表

11.祁门县公安局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年公安局预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分　祁门县公安局概况

一、主要职责

根据《祁门县公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办[2010]82号），祁门县公安局（以下简称公安局）为县政府组成部门（县本级），履行预防和打击犯罪，维护社会治安稳定等14项主要职责，管理社会治安秩序。

（一）在县委、县政府的领导下和上级公安机关的指导下，贯彻执行党和国家公安工作方针、政策，部署全县公安工作，并监督检查执行情况。

（二）掌握信息，分析、研究、预测敌、社情和治安动态，制定相应的对策；统一指挥和协调处理全县重大行动、重大案件、突发性事件和重大治安、灾害事故；主管全县公安通讯机要工作和计算机网络安全监察。

（三）揭露、打击利用宗教进行的违法犯罪活动，加强隐蔽战线斗争；配合上级有关部门做好敌对势力渗透活动的控制和调查；做好出入境和外国人事务管理工作。

（四）侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；加强刑侦基础、刑侦科技和技术侦察工作；加强治安管理，落实治安联防巡逻工作，严密社会面控制；维护全县社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

（五）负责全县机关、团体、企事业等内部单位、居民生活区的安全保卫工作，特别是要害部位和重点工程的安全防范工作；全面落实社会治安综合治理工作，指导全县各单位内保组织、经济民警队伍建设和业务建设；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（六）加强对户籍、居民身份证、枪支弹药、爆炸危险物品的管理；加强对公共复杂场所、文化娱乐场所、特种行业、出租房屋的管理；搞好安全小区、治保会等基层基础工作。

（七）管理全县道路交通，维护交通秩序，查处各类交通事故。

（八）加强公安法治建设，指导、检查、督促全局的执法活动，查处本系统内的各类违法、违纪案件。

（九）抓好公安民警的教育训练和公安宣传报道工作；做好公安人事调配、福利待遇、群团、离退休人员管理等工作。

（十）规划实施全县公安装备和后勤保障的现代化建设，组织公安科技工作，搞好公安行政经费的管理。

（十一）做好对保安人员的管理和使用。

（十二）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（十三）负责对行政拘留人员和看守所关押人员的看管、教育工作。

（十四）完成县委、县政府和上级公安机关在各个时期部署的各项任务。

二、祁门县公安局预算构成

从预算单位构成看，祁门县公安局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	祁门县公安局本级	行政单位
2	祁门县公安局交通管理大队	行政单位（内设机构）

三、2023年度主要工作任务

（一）工作方面：健全维稳防控机制，确保政治大局稳定，全力推进平安祁门建设，强化严打整治措施，深入推进扫黑除恶专项斗争，推进公共安全监管，全力服务经济社会发展。

（二）防控体系建设方面：深化基础信息化建设，以建设雪亮工程为契机，深入推进立体化信息化社会治安防控体系建设，增强防控体系合力，提升治安防控能力。

（三）公安改革方面：以“放管服”改革为载体，深化“互联网+政务服务”，加强推进公安改革，全面释放改革“红利”。让改革成果更多惠及民生，增强人民群众获得感和安全感。

（四）队伍建设方面：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持政治建警、从严治警，坚决“两个维护”，树牢“四个意识”，认真践行“四句话、十六字”要求，全面推进党风廉政建设，不断提升公安队伍整体素质和形象。加强公安队伍装备建设，提高民警信息化应用技能，提升公安机关的实战能力和公安机关快速反应能力，努力打造忠诚担当创新奉献的祁门公安队伍。

第二部分 2023年祁门县公安局预算表

祁门县公安局公开表1

祁门县公安局2023年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7877.8	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	6468.6
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	807.7
		九、卫生健康支出	164.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	436.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	7877.8	本年支出小计	7877.8
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	7877.8	支　出总　计	7877.8

祁门县公安局公开表2

祁门县公安局2023年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

祁门县公安局

7877.8

祁门县公安局公开表3

祁门县公安局2023年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	6468.6	5105.8	1362.9
20402	公安	6468.6	5105.8	1362.9
2040201	行政运行	5686.2	5105.8	580.4
2040219	信息化建设	485.2		485.2
2040220	执法办案	59.0		59.0
2040299	其他公安支出	238.3		238.3
208	社会保障和就业支出	807.7	807.7
20805	行政事业单位养老支出	807.7	807.7
2080501	行政单位离退休	77.7	77.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.7	486.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.3	243.3
210	卫生健康支出	164.6	164.6
21011	行政事业单位医疗	164.6	164.6
2101101	行政单位医疗	164.6	164.6
221	住房保障支出	436.9	436.9
22102	住房改革支出	436.9	436.9
2210201	住房公积金	436.9	436.9
	合计	7877.8	6514.9	1362.9

祁门县公安局公开表4

祁门县公安局2023年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7877.8	一、本年支出	7877.8
（一）一般公共预算拨款	7877.8	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出	6468.6
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	807.7
		（九）卫生健康支出	164.6
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	436.9
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	7877.8	支出总计	7877.8

祁门县公安局公开表5

祁门县公安局2023年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
204	公共安全支出	6468.6	5105.8	4388.7	717.0	1362.9
20402	公安	6468.6	5105.8	4388.7	717.0	1362.9
2040201	行政运行	5686.2	5105.8	4388.7	717.0	580.4
2040219	信息化建设	485.2				485.2
2040220	执法办案	59.0				59.0
2040299	其他公安支出	238.3				238.3
208	社会保障和就业支出	807.7	807.7	807.7
20805	行政事业单位养老支出	807.7	807.7	807.7
2080501	行政单位离退休	77.7	77.7	77.7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	486.7	486.7	486.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.3	243.3	243.3
210	卫生健康支出	164.6	164.6	164.6
21011	行政事业单位医疗	164.6	164.6	164.6
2101101	行政单位医疗	164.6	164.6	164.6
221	住房保障支出	436.9	436.9	436.9
22102	住房改革支出	436.9	436.9	436.9
2210201	住房公积金	436.9	436.9	436.9

祁门县公安局公开表6

祁门县公安局2023年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出		5710.44
30101	基本工资		1160.9
30102	津贴补贴		985.7
30103	奖金		943.2
30106	伙食补助费		94.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		486.7
30109	职业年金缴费		243.3
30110	职工基本医疗保险缴费		161.6
30112	其他社会保障缴费		3.0
30113	住房公积金		436.9
30199	其他工资福利支出		1194.9
302	商品和服务支出	687.0		687.0
30201	办公费	25.0		25.0
30202	印刷费	10.5		10.5
30205	水费	6.0		6.0
30206	电费	75.0		75.0
30207	邮电费	5.5		5.5
30211	差旅费	8.0		8.0
30213	维修（护）费	60.0		60.0
30216	培训费	70.0		70.0
30217	公务接待费	10.2		10.2
30218	专用材料费	1.0		1.0
30226	劳务费	8.0		8.0
30227	委托业务费	76.9		76.9
30228	工会经费	65.8		65.8
30229	福利费	3.4		3.4
30239	其他交通费用	203.1		203.1
30299	其他商品和服务支出	58.6		58.6
303	对个人和家庭的补助		87.5
30302	退休费		77.7
30305	生活补助		9.8
310	资本性支出	30.0		30.0
31002	办公设备购置	30.0		30.0
	合计	6514.9	5797.9	717.0

祁门县公安局公开表7

祁门县公安局2023年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：祁门县公安局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县公安局公开表8

祁门县公安局2023年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出








	合计

注：祁门县公安局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

祁门县公安局公开表9

祁门县公安局2023年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
特定目标类	加值班补贴和值勤岗位津贴	祁门县公安局	501.8	501.8
特定目标类	监管经费	祁门县公安局	59.0	59.0
特定目标类	“校园安全网——前哨”系统建设	祁门县公安局	15.2	15.2
特定目标类	雪亮工程	祁门县公安局	300.0	300.0
特定目标类	平安城市监控升级改造前期支出	祁门县公安局	20.0	20.0
特定目标类	转业士官经费和基层党组织党建经费	祁门县公安局	15.9	15.9
特定目标类	技术服务费	祁门县公安局	150.0	150.0
特定目标类	道路交通管理费	祁门县公安局交通管理大队	30.0	30.0
特定目标类	加值班费和津补贴	祁门县公安局交通管理大队	32.6	32.6
特定目标类	驾考业务费	祁门县公安局交通管理大队	80.0	80.0
特定目标类	交通设施标识等维护费	祁门县公安局交通管理大队	20.3	20.3
特定目标类	路口信号灯改造更新	祁门县公安局交通管理大队	60.0	60.0
特定目标类	事故鉴定费	祁门县公安局交通管理大队	28.0	28.0
特定目标类	拖车费	祁门县公安局交通管理大队	20.0	20.0
特定目标类	执法装备及办公设备更新费	祁门县公安局交通管理大队	30.0	30.0

。

祁门县公安局公开表10

祁门县公安局2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
祁门县公安局综合定额（行政）	办公设备购置	30.0	30.0
合计		30.0	30.0

祁门县公安局公开表11

祁门县公安局2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
综合定额	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	6个农村食堂、保洁托管服务	1	21.0
综合定额	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	局食堂托管服务	1	15.0
综合定额	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	安全服务	保安服务	1	17.0
综合定额	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	保洁服务	1	20.0
监管经费	政府履职所需辅助性服务	其他	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	医疗社会化服务	1	11.0
合计					5	84.0

第三部分 2023年祁门县公安局预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县公安局所有收入和支出均纳入公安局本级预算管理。祁门县公安局2023年收支总预算7877.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县公安局2023年收入预算7877.8万元，其中，本年收入7877.8万元，上年结转结余0万元。

本年收入7877.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入7877.8万元，比2022年预算增加630.3万元，增长8.6%，增长原因主要是增加辅警经费预算。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县公安局2023年支出预算7877.8万元，比2022年预算增加630.3万元，增长8.6%，增长原因主要是增加辅警经费预算。其中，基本支出6514.9万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1362.9万元，占17%，主要用于看守所监管经费、“校园安全网——前哨”建设、雪亮工程后续支出、平安城市监控升级改造前期支出、技术服务费、驾考业务费、路口信号灯改造更新和综合定额外支出项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县公安局2023年财政拨款收支预算7877.8万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款7877.8万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入7877.8万元。支出按功能分类分为：公共安全支出6468.6万元，占82%；社会保障和就业支出807.7万元，占10%；卫生健康支出164.6万元，占2%；住房保障支出436.9万元，占6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县公安局2023年一般公共预算支出7877.8万元，比2022年预算增加630.3万元，增长8.6%，增长原因主要是增加辅警经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出6468.6万元，占82%；社会保障和就业支出807.7万元，占10%；卫生健康支出164.6万元，占2%；住房保障支出436.9万元，占6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共公安支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算5686.2万元，比2022年预算增加555.3万元，增长11%，增长原因主要是增加辅警经费预算。

2.公共公安支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算485.2万元，比2022年预算增加466.48万元，增长2491%，增长原因主要是2023年预算安排信息化项目支出。

3.公共公安支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算59.0万元，比2022年预算减少86万元，下降59%，下降原因主要是2023年预算执法办案支出预算只安排了看守所监管经费，其他执法办案支出在中央转移支付中安排。

4.公共公安支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算238.3万元，比2022年预算减少261.7万元，下降50%，下降原因主要是2023年项目支出预算安排减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算77.7万元，比2022年预算增加75.58万元，增长3565%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算486.7万元，比2022年预算增加142.2万元，增长41%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算243.3万元，比2022年预算增加71.0万元，增长41%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算164.6万元，比2022年预算减少76.52万元，下降32%，下降原因主要是2023年医疗保险预算基数标准变动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算436.9万元，与2022年预算基本持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县公安局本级2023年一般公共预算基本支出6514.9万元，其中，人员经费5797.9万元，公用经费717.0万元。

（一）人员经费5797.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费717.0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县公安局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县公安局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县公安局2023年预算共安排项目支出1362.9万元，比2022年预算增加53.92万元，增长4%，增长原因主要是根据公安工作需要增加了雪亮工程和技术服务费项目。全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排1362.9万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县公安局2023年预算安排政府采购支出30万元，比2022年预算减少158万元，下降824，下降原因主要一是2022年政府采购包含项目支出120万元和办公设备购置两部分，2023年项目支出不符合政府采购要求，政府采购支出仅为办公设备购置支出；二是2023年根据县政府“过紧日子”要求，办公设备购置支出比2022年减少了38万元。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县公安局2023年预算安排政府购买服务支出84万元，比2022年预算增加37万元，增长79%，增长原因主要是为进一步规范县局本级政府购买服务支出，2023年将6个农村所食堂、保洁托管服务和局大楼以外城区所队的保洁服务纳入了政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．“加值班补贴和值勤岗位津贴”项目

（1）项目概述:保障民警加值班和执勤岗位津贴。

（2）立项依据:人社部规［2017］9号《人力资源社会保障部　财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规［2017］10号《人力资源社会保障部　财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》

（3）实施主体：祁门县公安局本级

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容:保障民警加值班和执勤岗位津贴。

（6）年度预算安排：财政拨款预算501.8万元，其中：法定工作日之外加班补贴209.6万元，人民警察值勤岗位津贴292.2万元。

（7）绩效目标和指标：保障民警加值班和执勤岗位津贴。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			加值班补贴和值勤岗位津贴
主管部门及代码			祁门县公安局011		实施单位	祁门县公安局
项目来源					项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		501.8
			其中：财政拨款		501.8
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障民警加值班和执勤岗位津贴经费
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		保障标准	≤月人均1700元
		质量指标		经费保障率	=100%
		时效指标		经费支出时效	2023年度
		成本指标		经费总支出	≤501.8万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益：	不适用
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		可持续影响	不适用
	满意度指标	满意度指标		民警满意度	增强民警工作积极性，提升公安队伍整体士气。

2． “雪亮工程”项目

（1）项目概述：在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区（乡镇）出入口等地建设高清视频监控点，为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。

（2）立项依据：根据县政府2019年第36次常务会议研究决定：实施雪亮工程所需资金按照统一部署、分级承担的要求，由县财政根据实际价格和工程进度分年度安排。

（3）实施主体：祁门县公安局

（4）起止时间：2023年度。

（5）项目内容：在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区（乡镇）出入口等地建设高清视频监控点，为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。

（6）年度预算安排。财政拨款预算300万元，用于移动、电信公司前端建设费用，前哨、电费、移动链路费、电信机房租赁及设备链路费用。

（7）绩效目标和指标。加强社会治安管理，打击和预防犯罪，确保全县社会大局稳定.

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			雪亮工程
主管部门及代码			祁门县公安局011		实施单位	祁门县公安局
项目来源					项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		300
			其中：财政拨款		300
			上年结转
			其他资金
年度目标	进一步强化社会面防控体系，提升社会面管控能力。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		监控点正常使用率	≥98%
		质量指标		经费保障率：	=100%
		时效指标		支出时间	2023年
		成本指标		经费总支出	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		经济效益	不适用
		社会效益指标		社会效益	加强社会治安管理，打击和预防犯罪，确保全县社会大局稳定
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		对运维保障服务能力的持续影响	逐步提升
	满意度指标	满意度指标		对公安工作满意度	≥90%

3．监管经费项目

涉密项目不予公开。

4.技术服务费项目

涉密项目不予公开。

5.“驾考业务费”项目。

（1）项目概述。驾考业务费，主要包括小型汽车科目二考场考务费，保障驾考业务正常开展。

（2）立项依据。保障驾考业务正常开展。

（3）实施主体。祁门县公安局交通管理大队。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			驾考业务费
主管部门及代码			祁门县公安局011		实施单位	祁门县公安局交通管理大队
项目来源			财政拨款		项目期	2023年
项目资金（万元）			年度资金总额：		80
			其中：财政拨款		80
			上年结转
			其他资金
年度目标	保障驾考业务正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标1：	保障驾考业务正常开展
		质量指标		指标1：	保障驾考业务正常开展
		时效指标		指标1：	不适用
		成本指标		指标1：	驾考业务费
	效益指标	经济效益指标		指标1：	不适用
		社会效益指标		指标1：	保障驾考业务正常开展
		生态效益指标		指标1：	不适用
		可持续影响指标		指标1：	不适用
	满意度指标	满意度指标		指标1：	保障驾考业务正常开展

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。小型汽车科目二考场考务费。

（6）年度预算安排。财政拨款预算80万元。

（7）绩效目标。保障驾考业务正常开展。

（二）机关运行经费。

2023年祁门县公安局的机关运行经费财政拨款预算717.0万元，比2022年增加27.0万元，增加4%，增加主要原因是2023年工会经费预算标准变动。

（三）政府采购情况。

祁门县公安局2023年政府采购预算总额30万元。全部为采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，祁门县公安局本级共有车辆71辆，其中：执法执勤用车61辆，其他用车10辆（包含警用摩托车4辆，科目三考试车6辆）。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年祁门县公安局本级预算安排购置公务用车车8辆，购置费100万元，其中：执法执勤用车8辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年祁门县公安局本级15个实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1363万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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