祁门县公安局本级2023年单位预算

第三部分 2023年祁门县公安局本级预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县公安局本级所有收入和支出均纳入公安局本级预算管理。祁门县公安局本级2023年收支总预算6856.2万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

祁门县公安局本级2023年收入预算6856.2万元，其中，本年收入6856.2万元，上年结转结余0万元。

本年收入6856.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入6856.2万元，比2022年预算增加540.07万元，增长8.55%，增长原因主要是增加辅警经费预算。

三、关于2023年支出总表的说明

祁门县公安局本级2023年支出预算6856.2万元，比2022年预算增加540.07万元，增长8.55%，增长原因主要是增加辅警经费预算。其中，基本支出5794.3万元，占85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1061.9万元，占15%，主要用于看守所监管经费、“校园安全网——前哨”建设、雪亮工程后续支出、平安城市监控升级改造前期支出、技术服务费和综合定额外支出项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

祁门县公安局本级2023年财政拨款收支预算6856.2万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款6856.2万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入6856.2万元。支出按功能分类分为：公共安全支出5541.0万元，占81%；社会保障和就业支出751.4万元，占11%；卫生健康支出154.3万元，占2%；住房保障支出409.5万元，占6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县公安局本级2023年一般公共预算支出6856.2万元，比2022年预算增加540.07万元，增长8.55%，增长原因主要是增加辅警经费预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出5541.0万元，占81%；社会保障和就业支出751.4万元，占11%；卫生健康支出154.3万元，占2%；住房保障支出409.5万元，占6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.公共公安支出（类）公安（款）行政运行（项）2023年预算4996.9万元，比2022年预算增加455.45万元，增长10%，增长原因主要是增加辅警经费预算。

2.公共公安支出（类）公安（款）信息化建设（项）2023年预算485.2万元，比2022年预算增加466.48万元，增长2491%，增长原因主要是2023年预算安排信息化项目支出。

3.公共公安支出（类）公安（款）执法办案（项）2023年预算59.0万元，比2022年预算减少86万元，下降59%，下降原因主要是2023年预算执法办案支出预算只安排了看守所监管经费，其他执法办案支出在中央转移支付中安排。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算70.7万元，比2022年预算增加68.58万元，增长3235%，增长原因主要是增加退休人员补贴。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算453.8万元，比2022年预算增加132.51万元，增长41%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算226.9万元，比2022年预算增加66.26万元，增长41%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算154.3万元，比2022年预算减少71.24万元，下降32%，下降原因主要是2023年医疗保险预算基数标准变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算409.5万元，与2022年预算持平。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县公安局本级2023年一般公共预算基本支出5794.3万元，其中，人员经费5121.5万元，公用经费672.8万元。

（一）人员经费5121.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费672.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

祁门县公安局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县公安局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

祁门县公安局本级2023年预算共安排项目支出1061.9万元，比2022年预算增加62.6万元，增长6%，增长原因主要是根据公安工作需要增加了雪亮工程和技术服务费项目。全部为本年财政拨款安排（其中，一般公共预算拨款安排1061.9万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

祁门县公安局本级2023年预算安排政府采购支出30万元，比2022年预算减少133万元，下降82%，下降原因主要一是2022年政府采购包含项目支出120万元和办公设备购置两部分，2023年项目支出不符合政府采购要求，政府采购支出仅为办公设备购置支出；二是2023年根据县政府“过紧日子”要求，办公设备购置支出比2022年减少了13万元。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

祁门县公安局本级2023年预算安排政府购买服务支出84万元，比2022年预算增加37万元，增长79%，增长原因主要是为进一步规范县局本级政府购买服务支出，2023年将6个农村所食堂、保洁托管服务和局大楼以外城区所队的保洁服务纳入了政府购买服务。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1．“加值班补贴和值勤岗位津贴”项目

（1）项目概述:保障民警加值班和执勤岗位津贴。

（2）立项依据:人社部规［2017］9号《人力资源社会保障部　财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》和人社部规［2017］10号《人力资源社会保障部　财政部关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》

（3）实施主体：祁门县公安局本级

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容:保障民警加值班和执勤岗位津贴。

（6）年度预算安排：财政拨款预算501.8万元，其中：法定工作日之外加班补贴209.6万元，人民警察值勤岗位津贴292.2万元。

（7）绩效目标和指标：保障民警加值班和执勤岗位津贴。

2．“雪亮工程”项目

（1）项目概述：在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区（乡镇）出入口等地建设高清视频监控点，为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。

（2）立项依据：根据县政府2019年第36次常务会议研究决定：实施雪亮工程所需资金按照统一部署、分级承担的要求，由县财政根据实际价格和工程进度分年度安排。

（3）实施主体：祁门县公安局

（4）起止时间：2023年度。

（5）项目内容：在全县重点要害部位、治安复杂场所、交通繁华路口、城区（乡镇）出入口等地建设高清视频监控点，为严密治安防控、震慑违法犯罪、侦查破案服务。

（6）年度预算安排。财政拨款预算300万元，用于移动、电信公司前端建设费用，前哨、电费、移动链路费、电信机房租赁及设备链路费用。

（7）绩效目标和指标。加强社会治安管理，打击和预防犯罪，确保全县社会大局稳定.

3．监管经费项目

涉密项目不予公开。

4.技术服务费项目

涉密项目不予公开。

（二） 机关运行经费。

2023年祁门县公安局本级的机关运行经费财政拨款预算672.8万元，比2022年增加25.5万元，增加4%，增加主要原因是2023年工会经费预算标准变动。

（三）政府采购情况。

祁门县公安局本级2023年政府采购预算总额30万元。全部为采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，祁门县公安局本级共有车辆53辆，其中：执法执勤用车53辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年祁门县公安局本局预算安排购置公务用车车8辆，购置费100万元，其中：执法执勤用车8辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年祁门县公安局本级7个实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1062万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。