祁门县科技商务工业信息化局2026年部门预算

 

 

 

祁门县科技商务工业信息化局2026年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1.祁门县科技商务工业信息化局2026年收支总表

2.祁门县科技商务工业信息化局2026年收入总表

3.祁门县科技商务工业信息化局2026年支出总表

4.祁门县科技商务工业信息化局2026年财政拨款收支总表

5.祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算支出表

6.祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算基本支出表

7.祁门县科技商务工业信息化局2026年政府性基金预算支出表

8.祁门县科技商务工业信息化局2026年国有资本经营预算支出表

9.祁门县科技商务工业信息化局2026年基本支出表

10.祁门县科技商务工业信息化局2026年项目支出表

11.祁门县科技商务工业信息化局2026年政府采购支出表

12.祁门县科技商务工业信息化局2026年政府购买服务支出表

13.祁门县科技商务工业信息化局2026年项目支出绩效目标及项目情况表

14.祁门县科技商务工业信息化局2026年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关科技、商务、工业经济和信息化的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全县科技、商务、工业经济和信息化发展的规划、计划和地方性政策措施。承担国防科技、信息动员相关工作。

（二）统筹推进创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区（孵化器）和企业科技创新能力建设。

（三）组织拟订高新技术产业发展、科技促进农村和社会发展的规划、政策和措施；推动科技成果转移转化和促进产学研合作，推进重点领域技术发展；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；指导全县科技保密工作。

（四）拟订科技对外交往的规划、政策和措施，组织开展对外科技合作与科技人才交流；负责引进国外智力工作；建立外国科学家、团队吸引集聚机制和外国专家联系服务机制，负责国外专家管理工作。

（五）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（六）健全和规范城乡市场经济秩序，推动城乡市场一体化建设；指导全县大宗商品批发市场和城市商业网点布局规划，促进商业体系建设；按有关规定对汽车流通企业进行监督管理；拟订成品油加油站网点布局规划，并对成品油流通监督管理；负责再生资源回收体系建设。

（七）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展；推进流通领域标准化建设，促进连锁经营、商业特许经营、商贸物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；指导商贸流通领域电子商务工作。

（八）承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责；加强生活必需品市场供应应急管理，监测市场运行、商品供求状况；指导商贸流通领域相关行业安全生产管理工作；承担全县盐业行政管理工作。

（九）整顿和规范市场经济秩序，推动商贸流通领域诚信体系建设；组织开展商贸流通领域综合执法，接受商贸流通有关行业的举报投诉；牵头组织规范零售企业促销行为。

（十）贯彻执行国家和省对外贸易管理政策，统一管理外贸进出口业务；指导外贸促进体系建设，协调推进出口品牌和出口基地建设；负责会展业促进与管理，组织指导外贸企业参加各种展会、交易会和洽谈会等贸易促进活动。

（十一）组织协调反倾销、反补贴和保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（十二）负责外商投资工作，承担外资企业管理和服务；负责对外经济合作工作、指导和监督对外承包工程、对外劳务合作等工作，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。

（十三）拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施行业技术规范与行业标准，指导行业质量管理和安全生产管理工作。

（十四）监测研判经济运行态势，收集、整理、分析和发布经济信息，提出相关政策建议，协调经济运行中的重大问题。

（十五）负责提出工业、信息化技术改造、投资规模和方向以及行业投资布局建议；按照规定权限，报批、备案国家、省、市、县工业和信息化固定资产投资技术改造项目，并对重点项目进行监管和督查。

（十六）指导工业和信息化领域技术创新、技术进步；推动企业技术创新、技术进步、技术引进和重大技术装备研制；组织协调示范项目新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；推进高新技术与传统工业改造结合；推动产学研合作创新，促进企业信息技术推广应用。

（十七）组织实施工业和信息化相关的能源节约规划，引导工业企业实施清洁生产技术改造；贯彻落实工业和信息化相关的能源节约促进政策；指导和协调工业环境保护和节能环保产业发展，推进绿色制造。

（十八）负责非煤矿山行业管理工作，推动非煤矿山管理体系建设，指导监督非煤矿山标准化建设；推进非煤矿山绿色发展。

（十九）负责全县民用爆炸物品销售行业的安全监督管理。负责全县盐业行政管理工作。

（二十）推动建立完善中小企业社会化服务体系。研究拟订企业经营管理人员的培训规划和年度培训计划并组织实施，指导企业开展职工教育培训；指导有关协会、学会工作；培育和发展行业中介组织。

（二十一）组织申报科技、商务、工业和信息化项目。

（二十二）承担机关党委系统基层党支部建设工作。

（二十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

部门预算构成：从预算单位构成看，祁门县科技商务工业信息化局2026年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2026年度主要工作任务

（一）抓好重点企业培育。计划培育新力光电科技、奥创特新（南通）、森固新材家具、祁宏新材料、旦迪通信、谷丰粮油等6家企业入规（其中月度入规5家）；培育中祁健康科技、智慧汽车城、祁门西综合能源港、艺龙酒店、好祁味餐饮等5家企业入限；指导威格仕五金、华峰半导体首次申报高新技术企业；组织格瑞特电子、华特电器等企业入库科小；鼓励凯瑞贸易、煜盛铜材扩大进出口规模，争取2026年突破千万美元。

（二）抓好潮装产业园运营。引进飞榴科技资本（招商资本、抖音资本）注资平台，开发平台金融服务功能，引入保险业务、融资业务企业为平台赋能；引入面料供应商，服装打样设计商为平台赋能；做好运动内衣、冲锋衣、帐篷、睡袋、防潮垫等7个项目全面投产，引入电商企业10家以上，平台入驻企业达到1800家左右，实现平台综合营收10亿元以上。

（三）抓好重点项目建设。重点推进黄山芯微功率半导体芯片、器件改扩建，安徽格瑞特四化技术改造，黄山华睿源设备更新改造，黄山祁诚有色技改整合等技改项目建设；积极推进直播特色产业带、祥源茶文化会展等商贸发展项目，推动电商产业及会展产业发展；重点关注科瑞生物实验中心（黄山科瑞生物技术有限公司）、祁门绿色低碳创新成果转换中心等科技固投项目，助推企业高质量发展。

（四）抓好对上争取。加强与国家、省市主管部门的沟通联系，全力以赴争取项目和政策，支持企业做大做强、技改创新、数字化转型、科研成果转化等。2026年力争争取国家、省市工业、商贸、科技等扶持资金2000万元。

 

 

第二部分 2026年部门预算表

 

                                                                    部门公开表1

     祁门县科技商务工业信息化局2026年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

祁门县科技商务工业信息化局2026年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

祁门县科技商务工业信息化局2026年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

                                                                    部门公开表4

祁门县科技商务工业信息化局2026年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

部门公开表5

  祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 

部门公开表6

祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

  

部门公开表7

祁门县科技商务工业信息化局2026年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表8

                                                                 

                                                                部门公开表9

祁门县科技商务工业信息化局2026年基本支出表

单位：万元

                                                  

                                                                                                          部门公开表10

祁门县科技商务工业信息化局2026年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表11

注：祁门县科技商务工业信息化局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

注：祁门县科技商务工业信息化局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

部门公开表14

 

祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

注：没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，并备注说明“祁门县XX（部门、单位名称）没有“三公”经费，故本表无数据”

 

第三部分 2026年部门预算情况说明

 

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县科技商务工业信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县科技商务工业信息化局2026年收支总预算637.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入625.76万元、政府性基金预算拨款收入11.79万元，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出

二、关于2026年收入总表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年收入预算637.55万元，其中，本年收入624.98万元，上年结转收入12.57万元。

（一）本年收入624.98万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加63.39万元，增长11.29%，增长原因主要是新增3名公务员。

（二）上年结转收入12.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.78万元，占6.21%，比2025年预算增加0.78万元，增长100%，增长原因主要是上年度项目尚未完结，资金未使用完毕；政府性基金预算拨款收入11.79万元，占93.79%，比2025年预算增加11.79万元，增长100%，增长原因主要是上年度项目尚未完结，资金未使用完毕。

三、关于2026年支出总表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年支出预算637.55万元，比2025年预算增加75.96元，增长13.53%，增长原因主要是新增3名公务员。其中，基本支出551.48万元，占86.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出86.07万元，占13.50%，主要用于主要用于保障项目正常开展及相关业务支出。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年财政拨款收支预算637.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款625.76万元、政府性基金预算拨款11.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入624.98万元，上年结转收入12.57万元。支出按功能分类分为：科学技术支出422.72万元，占66.30%；社会保障和就业支出136.77万元，占21.45%；卫生健康支出16.05万元，占2.52%；资源勘探工业信息等支出12.57万元，占1.79%；商业服务业等支出8.00万元，占1.25%；住房保障支出41.44万元，占6.50%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算支出637.55万元，比2025年预算增加75.96万元，增长13.53%，主要原因：一是新增3名公务员；二是上年度项目尚未完结，资金未使用完毕。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出422.72万元，占66.30%；社会保障和就业支出136.77万元，占21.45%；卫生健康支出16.05万元，占2.52%；资源勘探工业信息等支出12.57万元，占1.79%；商业服务业等支出8.00万元，占1.25%；住房保障支出41.44万元，占6.50%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2026年预算422.72万元，比2025年预算增加113.03元，增长36.50%，增长原因主要是项目资金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算66.75万元，比2025年预算增加7.75万元，增长13.16%，增长原因主要是增加补贴每人每月提高200元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算46.48万元，比2025年预算增加6.53万元，增长16.35%，增长原因主要是新增3名公务员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算23.34万元，比2025年预算增加3.36万元，增长（下降）16.82%，增长原因主要是新增3名公务员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算10.52万元，比2025年预算增加1.76万元，增长20.09%，增长原因主要是新增3名公务员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算5.53万元，比2025年预算增加0.48万元，增长9.50%，增长原因主要是工资基数增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2026年预算0.05万元，比2025年预算增加0.05万元，增长100%，增长原因主要是上年度项目结转到本年度。

8.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算11.79万元，比2025年预算增加11.79万元，增长100%，增长原因主要是年度项目结转到本年度。

9.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2026年预算0.73万元，比2025年预算增加0.73万元，增长100%，增长原因主要是年度项目结转到本年度。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2026年预算8万元，比2025年预算减少75.50万元，下降90.42%，下降原因主要是科目调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算41.44万元，比2025年预算增加5.78万元，增长16.21%，增长原因主要是新增3名公务员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年一般公共预算基本支出551.48万元，其中，人员经费501.92万元，公用经费49.56万元。

（一）人员经费501.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费49.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年政府性基金支出11.79万元，比2025年预算增加11.79万元，增长100%，主要原因：上年度项目尚未完结，资金未使用完毕。具体情况如下：

（一）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2026年预算11.79万元，比2025年预算增加11.79万元，增长100%，增长（下降）原因主要是上年度项目尚未完结，资金未使用完毕。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年预算共安排项目支出86.07万元，比2025年预算增加2.57万元，增长3.08%，增长原因主要是上年度项目尚未完结，资金未使用完毕。主要包括：本年财政拨款安排73.50万元（全部为一般公共预算拨款安排73.50万元），财政拨款上年结转安排 12.57万元（其中，一般公共预算拨款安排0.78万元，政府性基金预算拨款安排11.79万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

祁门县科技商务工业信息化局2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2026年，祁门县科技商务工业信息化局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算6.00万元，比2025年预算减少0.5万元，下降7.69%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算0万元，经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是我单位无公务用车运行费的预算支出，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平，持平原因主要是我单位无公务用车购置费的预算支出。经费使用严格按照中央、省、市和县有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出6.00万元。支出预算6.00万元，比2025年预算减少0.5万元，下降7.69%，主要原因是严格执行公务接待管理规定，严控接待范围和标准，接待频次与支出相应减少。主要用于上级调研、招商引资等。经费安排严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《关于厉行节约加强公务接待管理的通知》（祁财行〔2022〕54号）等相关规定等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“地震经费及地震台站”项目。

（1）项目概述。地震经费及台站租赁费。

（2）立项依据。地震经费及台站租赁费项目主要用于保障地震相关工作的顺利开展。地震经费涵盖地震监测、预警系统建设与维护、地震科研、应急救援准备等方面的支出。台站租赁费则是为了确保地震监测台站的稳定运行，包括场地租赁、相关设施使用等费用，通过该项目可提升地震监测能力和应急响应水平，保障人民生命财产安全。

（3）实施主体。祁门县科技商务工业信息化局。

（4）起止时间。2026年1月—2026年12月

（5）项目内容。地震经费及台站租赁费

（6）年度预算安排。财政拨款预算5万元

（7）绩效目标。一是地震监测设备正常运行率保持在较高水平，确保数据获取的连续性；二是台站运维良好，完成规定次数的台站巡检和维护；三是地震数据传输准确率达既定标准，为地震分析提供可靠依据；四是利用经费开展一定规模的地震科普宣传活动，提升公众防震意识。

 

 

 

（二）机关运行经费。

2026年祁门县科技商务工业信息化局本级1家行政单位以及祁门县电子产业发展中心、祁门县经贸科技服务中心2家公益一类事业单位的机关运行经费38.76万元拨款预算38.76万元，比2025年增加3.89万元，上升11.16%，上升主要原因是因本年度新增3名工作人员，相应保障人员及办公运转等刚性支出需求，经费安排坚持厉行节约、规范高效。

（三）政府采购情况。

祁门县科技商务工业信息化局2026年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，祁门县科技商务工业信息化局共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门科技商务工业信息化局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）通用资产配置情况

祁门县科技商务工业信息化局2026年没有安排通用资产配置支出。

（六）绩效目标设置情况。

2026年，祁门县科技商务工业信息化局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祁门县科技商务工业信息化局2026年度项目支出绩效目标(1).zip