祁门县文旅体局中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金转移支付2025年度绩效自评报告及自评表

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央下达本县中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金270.3万元，主要用于支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。其中39.1万元已划转至宣传部。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目，县财政局按程序下达270.3万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

在资金执行过程中，严格按照项目实施方案组织推进，足额配套，按项目进度已支付资金251.48万元，资金执行率为93%。

（二）资金管理情况分析。

我局认真严格按照专项资金使用管理办法的要求，做好专项资金的使用管理工作，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目已全部完成，主要用于划拨宣传部支出39.1万元，图书馆、文化馆、博物馆和18个文化站补助支出132万元，农家书屋和送戏进万村费用支出33.90万元，国庆中秋文艺活动、梅南渡MV拍摄费、文旅视频拍摄费和东街跨年游园会等活动支出46.51万元，结余18.82万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

完成公共文化场馆免费开放数量21个，完成送戏进万村场次120场，戏曲进校园场次27场。

（2）质量指标。

公共数字文化服务参与率、公共数字文化资源建设完成率达到预期指标，项目支出合规。

（3）时效指标

项目于2025年底前按时完成。

（4）成本指标

项目总成本270.3万元，已部分完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

稳步提高基本公共文化服务水平、国民综合阅读率、电视综合人口覆盖率、广播综合人口覆盖率。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对国家基本公共文化服务满意度，社会反映良好，群众满意度达到90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：由于相关活动支付材料不齐全，已于2026年2月份支付。

下一步改进措施：及时督促项目活动进度，要求在规定时间支付。截止2026年2月底已支付结余资金15.2万元。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标为优秀，绩效自评后将在政务平台公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

      祁门县文化旅游体育局

                      2026年3月6日