祁门县文旅体局国家非物质文化遗产保护资金转移支付2025年度绩效自评报告及自评表

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央下达本县非物质文化遗产保护资金49.5万元。对国家级非遗代表性项目保护、国家级非遗代表性传承人传承活动进行补助，推动我省非遗传承保护与宣传、推广。加强非物质文化遗产保护，用于国家级非物质文化遗产管理和保护、国家非遗传承人补助等。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

非物质文化遗产保护资金项目，县财政局按程序下达49.5万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

在资金执行过程中，严格按照项目实施方案组织推进，足额配套，按项目进度已支付资金32.3万元，资金执行率为65%。

（二）资金管理情况分析。

我局认真严格按照专项资金使用管理办法的要求，做好专项资金的使用管理工作，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，各个项目已完成，4.5万元用于国家传承人补助；30万元用于非遗活动补助；蛇伤疗法研究补助资金15万元，由于前期支付材料不足已于2026年2月份支付。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

国家非遗传承人2人、国家非遗保护项目1项，按数量完成。

（2）质量指标。

国家非遗传承人纪录验收合格率、国家非遗保护项目验收率按计划完成。

（3）成本指标。

项目总成本为49.5万元，实际完成32.3万元。

（4）时效指标。

项目按计划及时完成。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

对提升非遗社会关注度的影响，有效影响。

（2）可持续影响。

对增强非遗保护传承氛围的影响，长期影响。

3.满意度指标完成情况分析。

国家代表性传承人满意度，满意度达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因：蛇伤疗法研究补助资金，由于前期支付材料不齐全，未支付，已于2026年2月份全部拨付。

下一步改进措施：加快项目前期工作，并按照项目轻重缓急和前期工作开展情况进行项目的分配，切实提高项目实施进度和预算执行进度，在项目期限内准时完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标为良好，绩效自评后将在政务平台公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

      祁门县文化旅游体育局

                       2026年3月9日