祁门县文旅体局国家文物保护资金转移支付2025年度绩效自评报告及自评表

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央下达本县国家文物保护资金1160万元。坚持新时代文物工作方针，加大文物保护力度，提升文物安全水平，推进文物有效利用，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。加强文物保护工作，改善文物保护条件，主要用于完成古戏台消防工程、洪家大屋安防工程、茶山公园保护修缮整治项目和馀庆堂修缮工程所需支出。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

国家文物保护资金，县财政局按程序下达1160万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

在资金执行过程中，严格按照项目实施方案组织推进，足额配套，按项目进度已支付资金60.66万元，资金执行率为5%。

（二）资金管理情况分析。

我局认真严格按照专项资金使用管理办法的要求，做好专项资金的使用管理工作，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，各个项目正在序时推进，主要用于洪家大屋安防工程21.8万元、茶山公园保护修缮整治项目14万元和馀庆堂修缮工程24.86万元。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

全国重点文物保护单位文物保护项目4项，序时推进。

（2）质量指标。

安全事故发生率、文物损毁、违规修复发生率控制在0.5‰以内，项目按计划推进，按质量完成。

（3）时效指标。

项目按计划序时推进中，预计2026年年底能全部完成。

（4）成本指标。

项目总成本为1160万元，实际完成60.66万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

提升全省文物保护水平与全民文物保护意识，有效延长文物寿命。

（2）可持续影响。

保障文物修复工作正常开展，传承中华优秀传统文化。

3.满意度指标完成情况分析。

社会公众对文物保护满意度达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因：祁门县古戏台消防工程，已于2026年2月支付40.02万元，目前项目正在细化方案中；洪家大屋安防工程已支付21.8万元，目前项目完成预验收，待竣工验收；茶山公园保护修缮整治项目已支付14万元，目前正在施工建设中；馀庆堂修缮工程前期已支付24.86万元，2026年2月支付1.58万元，目前已完成预验收，待竣工验收。

（二）下一步改进措施：加快项目前期工作，并按照项目轻重缓急和前期工作开展情况进行项目的分配，切实提高项目实施进度和预算执行进度，在项目期限内准时完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标为良好，绩效自评后将在政务平台公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

      祁门县文化旅游体育局

                       2026年3月9日