祁门县文旅体局旅游发展基金转移支付2025年度绩效自评报告及自评表

一、绩效目标分解下达情况

2025年中央下达本县旅游发展基金23万元。主要用于促进我县旅游发展，推动我县景点、传统文化的与宣传与推广。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

旅游发展基金，县财政局按程序下达23万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。

在资金执行过程中，严格按照项目实施方案组织推进，足额配套，按项目进度已支付资金15.31万元，资金执行率为67%。

（二）资金管理情况分析。

我局认真严格按照专项资金使用管理办法的要求，做好专项资金的使用管理工作，确保专款专用，提高资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，乡村村晚以及黄梅戏进景区活动已全部完成，长江国家文化公园建设融合发展项目正在推进中。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

举办村晚活动数量1场，按数量完成；举办百场活动唱响百家景区活动6场，按数量完成；完成长江国家文化公园建设融合发展项目1个，正在推进中。

（2）质量指标。

活动完成率符合预期。

（3）时效指标

按照计划及时完成。

（4）成本指标。

项目总成本为23万元，实际完成15.31万元。

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

对提升景区社会关注度的影响，有效影响。

（2）可持续影响。

有效提升本地旅游影响度。

3.满意度指标完成情况分析。

群众对旅游体验满意度达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

长江国家文化公园建设融合发展项目正在推进中，预计于2026年上半年完成支付。下一步将及时督促项目活动进度，要求在规定时间支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标为良好，绩效自评后将在政务平台公开。

五、其他需要说明的问题

无巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

      祁门县文化旅游体育局

                       2026年3月4日