祁门县2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金绩效自评报告

祁门县2024年度医疗服务与保障能力提升

补助资金绩效自评报告

根据要求，现将我县2024年医疗服务与保障能力提升补助资金项目开展情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目概括。祁门县辖区内乡镇18个，行政村111个，基层医疗机构设乡镇卫生院19所（含1所分院），村卫生室97所，基层医疗卫生机构服务人口数14.3万人，截止2024年末乡镇卫生院编制内在职人员217人，退休职工163人，村医96人。

（二）项目绩效目标。主要用于支持历口镇中心卫生院配置升级医疗设备。通过采购先进、适用的医疗设备，提升乡镇卫生院的硬件设施水平，增强疾病诊断和治疗能力。优化医疗服务流程，提高医疗服务效率，为患者提供更加便捷、高效的医疗服务。加强乡镇卫生院的公共卫生服务能力，提高应对突发公共卫生事件的能力和水平。到2025年6月前，历口镇中心卫生院达到国家《乡镇卫生院服务能力标准（2022版）》的推荐标准。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。我县2024年度医疗服务与保障能力提升补助资金共计200万元。实际到位资金200万元，资金到位率为100%。

2.项目资金执行情况分析。要求2025年6月底前使用完毕。全年实际完成预算执行数0万元，预算执行率为0。该项目资金于2024年9月份下达我委，且设备采购流程多，CT设备采购和手术室设备采购，需要通过确定代理公司、发布意向公开、确定采购参数、发布招标公告等一系列流程，需要较长时间完成。目前已完成设备采购的开标，暂未签订采购合同;同时手术室建设未完成验收，工程资金和设备采购资金暂未拨付。

（二）资金管理情况分析。明确了项目资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理、资金监督检查等工作,没有出现滞留、截留、挤占、挪用、虚列、套取专项资金等违法违纪情况,确保了补助资金使用安全、规范和有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。通过该项目，历口镇中心卫生院改建了手术室，采购了CT、除颤仪、心电监护仪等医疗设备，硬件设施水平和急救能力得到大幅度提升，同时也初步通过“优质服务基层行”推荐标准的创建。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：受支持的乡镇卫生院≥1所，实际完成值为1所；受支持的乡镇卫生院新增医疗设备数量≥2台（套），实际完成值为6台。

（2）质量指标：受支持的乡镇卫生院“优质服务基层行”达到推荐标准，实际完成值为以达到推荐标准。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：受支持的乡镇卫生院医疗收入较上一年提高。

（2）社会效益：受支持的乡镇卫生院开展新技术或新项目较上一年增加。

（3）可持续影响：受支持的乡镇卫生院出院人次数和受支持的多镇卫生院远程医疗服务量较上一年提高。

3.满意度指标完成情况分析。

就诊患者满意度和医务人员满意度较上一年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

    绩效目标均完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我县进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，总结了资金管理经验，加强财政支出的规范管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评结果将在政府信息公开网站及时公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

中央对地方转移支付绩效目标自评表（2024年度）