祁门县医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)转移支付2024年度绩效自评报告

祁门县医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)转移支付2024年度绩效自评报告

为加强项目资金支出管理，提高项目资金使用效益，对公立医院综合改革项目绩效目标完成情况和资金执行情况进行了绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况。

根据《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于清算下达 2024 年中央和省财政部分卫生健康补助资金的通知》（皖财社〔2024〕495号)，2024年中央财政下达至我县医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助项目资金96万，加上市级对该项目的后续拨付资金25万，合计121万。在绩效指标方面，确定了产出、效益和满意度三个指标。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。一是资金投入情况。我县2024年度医疗服务与保障能力提升补助项目年度资金总额121万元，实际到位资金121万元，资金到位率为100%。二是资金执行情况。全年实际完成预算执行数共计121万元，预算执行率为100%。

（二）资金管理情况分析。明确了项目资金使用范围、资金分配与拨付、资金管理、资金监督检查等工作,没有出现滞留、截留、挤占、挪用、虚列、套取专项资金等违法违纪情况,确保了项目补助资金使用安全、规范和有效。

（三）总体绩效目标完成情况分析。总体目标为深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。阶段性目标为公立医院服务能力进一步增强，人民群众就医获得感、体验感逐渐提升。

（四）绩效指标完成情况分析。

（一）产出分析。1.公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例年度指标值为较上年提高，实际完成值为29.6%，较2023年提高1.44个百分点；2.按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例指标值为较上年提高，实际完成值为83.86%，较2023年提高2.24个百分点；3.二级以上公立医院安检覆盖率指标值为≥75%，实际完成值为100%；4.二级以上公立医院安防系统建设达标率指标值为≥85%，实际完成值为100%。

（二）社会性分析。社会效益指标：基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例指标值为较上年提高，实际完成值为57.89%，较2023年降低。可持续影响指标：公立医院资产负债率指标值为较上年降低，实际完成值为47.8%，较2023年降低2.79个百分点；实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例指标值为较上年提高，实际完成值为50%，较2023年降低。

（三）满意度分析。公立医院次均门诊费用增幅指标值为较上年降低，实际完成值为6.37%，较2023年提高；公立医院人均住院费用增幅指标值为较上年降低，实际完成值为-6.06%，较2023年提高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例存在偏差。原因：基层医疗卫生人员缺乏，分级诊疗的体制机制还需进一步健全。措施：持续增强县域医共体建设，充分发挥医共体牵头医院的统筹协调作用，促进我县医疗资源均衡发展。

（二）实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例存在偏差。原因：专科能力建设仍薄弱，需继续加强，新技术、新项目开展较少，医疗服务能力有待提高。措施：提升县域内常见病和多发病的诊疗能力。

（三）公立医院次均门诊费用增幅。原因：群众就医需求增加，非零差率药物的使用。措施：推动建立分级诊疗制度，引导患者根据病情严重程度选择就医方式和医疗机构。引导医务人员按照诊疗规范提供合理、必要的医药服务。

（四）公立医院人均住院费用增幅。原因：群众需求增加，医保支付方式的改革。措施：推动建立分级诊疗制度，引导患者根据病情严重程度选择就医方式和医疗机构。引导医务人员按照诊疗规范提供合理、必要的医药服务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我县进一步掌握了资金使用情况和取得的成效，总结了资金管理经验，为下一年度提高资金的使用绩效，规范财政支出的管理，健全、完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效自评结果将在政府信息公开网站及时公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效目标自评表