索引号：	003156406/202411-00045	信息分类：	政府办年度财政预决算及“三公”经费
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	祁门县政府办	发布日期：	2024-11-18
生效日期：	有效	废止日期：
发布文号：	无文号	关键词：
内容概述：		有效性：	有效

2023年度项目支出绩效自评表及《2023年度代表工作项目绩效评价报告》

作者：祁门县信息公开发布时间：2024-11-18 16:00 信息来源：祁门县政府办阅读次数：次

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第一部分祁门县人民政府办公室部门绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	政务公开经费项目
2	移动办公服务费项目
3	县宾馆改制人员经费项目
4	县政府大楼改造尾款项目
5	政务专区设备维护费及政府热线工作经费项目
6	劳务派遣人员经费项目
7	公务用车车辆租赁费项目

1.政务公开经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			政务公开经费
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障政务公开工作的正常运转					政务公开工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公开次数		每月公开	达成预期指标	10	10
		质量指标	公开内容		按要求公开	达成预期指标	20	20
		时效指标	公开时间		规定时间内公开	达成预期指标	10	10
		成本指标	政务公开培训培训		培训成效	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	政务公开影响力		不断提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	政务公开工作延续性		网站更新频率	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	考核满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

2. 移动办公服务费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			移动办公服务费
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	59.16	59.16	56.45	10	95.42%	9.54
			其中：本年财政拨款	59.16	59.16	56.45	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障本单位移动办公工作的正常运转					本单位移动办公工作正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务次数		按需提供	达成预期指标	10	10
		质量指标	服务质量		移动办公设备正常使用	达成预期指标	20	20
		时效指标	服务期限		2023年度	达成预期指标	10	10
		成本指标	服务费用		按合同签订价格	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	服务影响力		有所提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	服务的可持续性		服务合同按年签订	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	考核结果		满意度超过95%	达成预期指标	10	10
总分							100	99.54

3. 县宾馆改制人员经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县宾馆改制人员经费
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	276.90	276.90	276.90	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	276.90	276.90	276.90	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	县宾馆改制人员的经费保障					按时支付宾馆改制人员经费
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职人员、退休人员数量		合计61人	达成预期指标	10	10
		质量指标	改制人员管理		工资按时发放、社保按时缴纳	达成预期指标	10	10
		时效指标	人员管理时限		持续管理	达成预期指标	20	20
		成本指标	人员经费		工资、社保、绩效	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	改制工作的有效性		有所提升	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	管理的持续性		影响力	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	考核满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

4.县政府大楼改造尾款项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			县政府大楼改造尾款
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	98.40	85.40	85.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金	98.40	85.40	85.40	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	县政府大楼改造维护，保证正常投入使用且无重大问题出现					在规定时间内完成维修，正常投入使用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造工期		≤6月	6月	20	20
		质量指标	改造验收合格率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成时效		按合同规定时间完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	改造费用		按照合同签订款项支付	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		对单位履职有良好影响	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度		未对单位正常工作开展造成不良影响	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念		使用的材料必须具有环保性	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标						0
	满意度指标	满意度指标	改造结果满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

5.政务专区设备维护费及政府热线工作经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			政务专区设备维护费及政府热线工作经费
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	确保定期维护自助设备与程序的费用结算按时完成					定期维护自助设备，按时结算费用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备数量和人员		完成工作，维护设备	达成预期指标	10	10
		质量指标	工作质量		及时、高质量	达成预期指标	20	20
		时效指标	规定工作时间		按时完成	达成预期指标	10	10
		成本指标	维护费和人员工资		按月根据实际支出	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	12345热线工作质量		影响程度	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	工作内容的持续性		有所提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	考核满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

6. 劳务派遣人员经费项目支出绩效自评

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			劳务派遣人员经费
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	28.80	28.80	28.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.80	28.80	28.80	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	维护大院安保工作和政府大院环境卫生					维护好大院安保工作和政府大院环境卫生
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数		12个	达成预期指标	10	10
		质量指标	劳务派遣人员管理		按时按量完成工作	达成预期指标	20	20
		时效指标	劳务派遣时间		2023年整年	达成预期指标	10	10
		成本指标	工资支出		每人每月2000元	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	工作内容		保障日常工作运转	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	劳务派遣人员的连续性		派遣工作的持续性	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	考核满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

7.公务用车车辆租赁费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			公务用车车辆租赁费
主管部门			002-祁门县人民政府办公室			实施单位	002001-祁门县人民政府办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	42.00	42.00	42.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	42.00	42.00	42.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证单位的公务用车租赁，确保单位各项工作的正常开展					保证单位公务用车租赁，确保单位各项工作的正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁次数		根据需要租赁	达成预期指标	10	10
		质量指标	服务质量		安全性、及时性	达成预期指标	20	20
		时效指标	租赁时间		单次的时效性	达成预期指标	10	10
		成本指标	支付标准		按照文件费	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	租赁期间不造成不良影响		服务的质量	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	质量期限		根据实际考虑是否续租	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	考核满意度		≥98%	100%	10	10
总分							100	100.00

第二部分 2022年度祁门县人民政府办公室工作项目绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）部门基本情况

从预算单位构成看，祁门县人民政府办公室2023年度部门预算单位只有机关本级1个行政单位，2个下属事业单位。根据工作职责设置8个职能科室即“放管服”改革和营商环境监督股、外事工作办公室、综合股（经济调研室）、秘书股、县政府督查室、信息股、行政股、政务公开办公室，新保办。机关行政编制23人，工勤编制5人，事业编6人，在编人员34人。

（二）部门职责

祁门县人民政府办公室主要职责：根据《祁门县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办[2016]9号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级预算单位，主要履行10项职责。

根据《关于印发祁门县政府办主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县政府办主要职责是：

祁门县人民政府办公室主要职责：根据《祁门县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办〔2016〕9号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级预算单位，主要履行10项职责。

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料，办理市政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

（三）研究乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县领导指示的贯彻落实情况，及时向县领导报告；负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

（五）负责县政府领导同志重要活动的组织安排工作，牵头承办县长信箱、热线和网上留言等工作。

（六）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（七）负责县政府值班工作。

（八）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（九）负责政府系统办公自动化工作。

（十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算执行和管理情况

（一）2023年度预算基本情况

2023年收入预算为1443.21万元，其中：财政拨款收入1443.21万元，占100.00%；纳入预算管理非税收入0.00万元，占0.00%。支出预算中，基本支出804.11万元，占55.72%，项目支出639.10万元占44.28%，其他支出0.00万元占0.00%。

（二）2023年度收支决算情况

1. 2023年度收入决算情况

2023年度总收入1443.21万元，其中：财政拨款收入1443.21万元，占100%。

2．2023年度支出决算情况

2023年度总支出1443.21万元，其中基本支出804.11万元，占55.72%，项目支出639.10万元占44.28%，其他支出0.00万元占0.00%。

经济分类支出合计1443.21万元，其中：工资福利支出849.82万元占基本支出比例58.88%，商品和服务支出231.39万元占基本支出比例16.03%、对个人和家庭的补助支出239.85万元占基本支出比例16.62%；资本性支出122.15万元占基本支出比例8.47%。

（三）基本支出使用管理情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2023年度本单位人员经费736.65万元占基本支出比例91.61%，较年初预算超支比例较大的主要原因是本年度进行了工资及其他福利调整；公用经费支出67.46万元占基本支出比例8.39%。本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

（四）项目支出使用管理情况

我单位无项目支出。

三、项目支出绩效目标实现情况分析

2023年本单位无项目支出

四、部门整体绩效情况分析

政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2023年12月政府办人员编制数35人，在职人数34人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

五、绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

（一）存在的问题

财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进措施和有关建议

在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

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