索引号： 003156406/202411-00043 信息分类： 政府办年度财政预决算及“三公”经费
主题分类： 财政、金融、审计 发文日期：
发布机构： 祁门县政府办 发布日期： 2024-11-18
生效日期： 有效 废止日期：
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祁门县人民政府办公室2024年部门预算

作者：祁门县信息公开 发布时间：2024-11-18 15:53 信息来源：祁门县政府办 阅读次数：次
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祁门县人民政府办公室2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.祁门县人民政府办公室2024年收支总表

2.祁门县人民政府办公室2024年收入总表

3.祁门县人民政府办公室2024年支出总表

4.祁门县人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

5.祁门县人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

6.祁门县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

7.祁门县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

8.祁门县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.祁门县人民政府办公室2024年项目支出表

10.祁门县人民政府办公室2024年政府采购支出表

11.祁门县人民政府办公室2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据《关于印发祁门县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，祁门县人民政府办公室主要职责是：

祁门县人民政府办公室主要职责：根据《祁门县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（祁政办〔2016〕9号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级预算单位，主要履行十项职责。

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料，办理市政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

（三）研究乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县领导指示的贯彻落实情况，及时向县领导报告；负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

（五）负责县政府领导同志重要活动的组织安排工作，牵头承办县长信箱、热线和网上留言等工作。

（六）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（七）负责县政府值班工作。

（八）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（九）负责政府系统办公自动化工作。

（十）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，祁门县人民政府办公室2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

祁门县人民政府办公室

行政单位

2

祁门县政府发展研究中心

公益一类事业单位

根据工作职责设置10个职能股室，即：“放管服”改革和营商环境监督股、外事工作办公室、综合股（经济调研室）、秘书股、县政府督查室、信息股、行政股、政务公开办公室，新安江流域建设保护中心，政府发展研究中心。

三、2024年度主要工作任务

（一）围绕县政府中心工作，做好重大决策的协调落实；围绕全县发展战略，调查研究，为政府决策提供依据和参考。

（二）严把公文审核关，提高文件、文稿质量，提高公文处理水平。

（三）认真做好督查督办工作，确保政府决策落实。

（四）认真做好政务公开、政府信息公开工作，增加政府工作透明度；推进电子政务进程，提高信息化水平。

（五）加强机关综合管理，提高服务质量，确保机关正常运转。

  

 

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     祁门县人民政府办公室2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1105.57　

一、一般公共服务支出

664.17　

        其中：中央转移支付收入

　

二、外交支出

　

　

　

三、国防支出

　

二、政府性基金预算拨款收入

　

四、公共安全支出

　

        其中：中央转移支付收入

　

五、教育支出

　

　

　

六、科学技术支出

　

三、国有资本经营预算拨款收入

　

七、文化旅游体育与传媒支出

　

       其中：中央转移支付收入

　

八、社会保障和就业支出

376.34　

　

　

九、卫生健康支出

17.46　

四、财政专户管理资金收入

　

十、节能环保支出

　

　

　

十一、城乡社区支出

　

五、单位资金收入

　

十二、农林水支出

　

        其中：事业收入

　

十三、交通运输支出

　

              事业单位经营收入

　

十四、资源勘探工业信息等支出

　

              上级补助收入

　

十五、商业服务业等支出

　

              附属单位上缴收入

　

十六、金融支出

　

收            入

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

              其他收入

　

十七、援助其他地区支出

　

　

　

十八、自然资源海洋气象等支出

　

　

　

十九、住房保障支出

47.6　

　

　

二十、粮油物资储备支出

　

　

　

二十一、灾害防治及应急管理支出

　

　

　

二十二、预备费

　

　

　

二十三、其他支出

　

　

　

二十四、转移性支出

　

　

　

二十五、债务还本支出

　

　

　

二十六、债务付息支出

　

　

　

二十七、债务发行费用支出

　

本  年  收  入  小  计

　

本  年  支  出  小  计

　

上年结转数

　

结转下年

　

    一般公共预算

　

    一般公共预算

　

    政府性基金预算

　

    政府性基金预算

　

    国有资本经营预算

　

    国有资本经营预算

　

    财政专户管理资金

　

    财政专户管理资金

　

    单位资金

　

    单位资金

　

收   入   总   计

1105.57　

支　出  总　计

1105.57　

                                                                                                                    部门公开表2

祁门县人民政府办公室2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

祁门县人民政府办公室

1105.57　

1105.57　

1105.57　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

祁门县人民政府办公室

1105.57　

1105.57　

1105.57　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

                                                           部门公开表3

祁门县人民政府办公室2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

664.17

422.85

241.32

　

　

　

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

664.17

422.85

241.32

　

　

　

2010301

行政运行

386.34

386.34

 

　

　

　

2010350

事业运行

33.71

33.71

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

244.12

2.80

241.32

　

　

　

208

社会保障和就业支出

376.34

93.93

282.41

　

　

　

20805

行政事业单位养老支出

93.93

93.93

 

　

　

　

2080501

行政单位离退休

14.76

14.76

 

　

　

　

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.78

52.78

 

　

　

　

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.39

26.39

 

　

　

　

20899

其他社会保障和就业支出

282.41

 

282.41

　

　

　

2089999

其他社会保障和就业支出

282.41

 

282.41

 

 

 

210

卫生健康支出

17.46

17.46

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.46

17.46

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

15.88

15.88

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.57

1.57

 

 

 

 

221

住房保障支出

47.60

47.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

47.60

47.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

47.60

47.60

 

 

 

 

 

 

                                                                部门公开表4

祁门县人民政府办公室2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1105.57　

一、本年支出

1105.57　

（一）一般公共预算拨款

1105.57　

（一）一般公共服务支出

664.17　

（二）政府性基金预算拨款

　

（二）外交支出

　

（三）国有资本经营预算拨款

　

（三）国防支出

　

 

　

（四）公共安全支出

　

二、上年结转

　

（五）教育支出

　

（一）一般公共预算拨款

　

（六）科学技术支出

　

（二）政府性基金预算拨款

　

（七）文化旅游体育与传媒支出

　

（三）国有资本经营预算拨款

 

（八）社会保障和就业支出

376.34　

　

　

（九）卫生健康支出

17.46　

　

　

（十）节能环保支出

　

　

　

（十一）城乡社区支出

　

　

　

（十二）农林水支出

　

　

　

（十三）交通运输支出

　

　

　

（十四）资源勘探工业信息等支出

　

　

　

（十五）商业服务业等支出

　

　

　

（十六）金融支出

　

　

　

（十七）援助其他地区支出

　

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

　

　

（十八）自然资源海洋气象等支出

　

　

　

（十九）住房保障支出

47.6　

　

　

（二十）粮油物资储备支出

　

　

　

（二十一）灾害防治及应急管理支出

　

　

　

（二十二）预备费

　

　

　

（二十三）其他支出

　

　

　

（二十四）转移性支出

　

　

　

（二十五）债务还本支出

　

　

　

（二十六）债务付息支出

　

　

　

（二十七）债务发行费用支出

　

　

　

二、年终结转结余

　

　

　

（一）一般公共预算结转结余

　

　

　

（二）政府性基金预算结转结余

　

　

　

（三）国有资本经营预算结转结余

　

　

　

　

　

收    入    总    计

1105.57　

支    出    总    计

1105.57　

 


 

部门公开表5

  祁门县人民政府办公室2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

科目

编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

664.17

422.85

343.93

78.92

241.32

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

664.17

422.85

343.93

78.92

241.32

2010301

行政运行

386.34

386.34

310.22

76.12

 

2010350

事业运行

33.71

33.71

33.71

 

 

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

244.12

2.80

 

2.80

241.32

208

社会保障和就业支出

376.34

93.93

93.93

 

282.41

20805

行政事业单位养老支出

93.93

93.93

93.93

 

 

2080501

行政单位离退休

14.76

14.76

14.76

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.78

52.78

52.78

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.39

26.39

26.39

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

282.41

 

 

 

282.41

2089999

其他社会保障和就业支出

282.41

 

 

 

282.41

210

卫生健康支出

17.46

17.46

17.46

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.46

17.46

17.46

 

 

2101101

行政单位医疗

15.88

15.88

15.88

 

 

2101102

事业单位医疗

1.57

1.57

1.57

 

 

221

住房保障支出

47.60

47.60

47.60

 

 

22102

住房改革支出

47.60

47.60

47.60

 

 

2210201

住房公积金

47.60

47.60

47.60

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

祁门县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

485.8

485.8

　

30101

基本工资

136.73

136.73

　

30102

津贴补贴

70.58

70.58

　

30103

奖金

113.51

113.51

　

30106

伙食补助费

11.52

11.52

　

30107

绩效工资

9.06　

9.06　

　

30108

机关事业单位养老保险

52.78

52.78

　

30109

职业年金缴费

26.39　

26.39　

　

30110

职工基本医疗保险

16.8

16.8

　

30112

其他社会保障缴费

0.83

0.83

　

30113

住房公积金

47.6　

47.6　

　

302

商品和服务支出

59.7

　

59.7

30201

办公费

2.8

 

2.8

30202

印刷费

0.5

 

0.5

30205

水费

1.0

 

1.0

30207

邮电费

6.0

 

6.0

30209

物业管理费

0.2

 

0.2

30211

差旅费

10.5

　

10.5

30216

培训费

1.0

 

1.0

30228

工会经费

4.23

 

4.23

30229

福利费

0.44

 

0.44

30231

公车运行维护费

6.0

 

6.0

30239

其他交通费

25.93

 

25.93

30299

其他商品或服务支出

1.0

 

1.0

303

对个人和家庭的补助

21.65

21.65

 

30302

退休费

14.76

14.76

 

30305

生活补助

6.89

6.89

 

310

资本性支出

3.0

 

3.0

31002

办公设备购置　

3.0

　

3.0

合 计

　

　

　

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 部门公开表7

祁门县人民政府办公室2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合 计

　

　

　

注：祁门县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据


 

  部门公开表8

祁门县人民政府办公室2024年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位：万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

　

　

　

　

　

 

合 计

　

　

　

 

注：祁门县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                                                                                                          部门公开表9

祁门县人民政府办公室2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

公务接待费

祁门县政府办

20.0　

20.0　

　

　

　

　

　

　

　

特定目标类

会议费

祁门县政府办

8.0　

8.0　

　

　

　

　

　

　

　

特定目标类

政务公开经费

祁门县政府办

21.0　

21.0　

　

　

　

　

　

　

　

特定目标类

移动办公服务费

祁门县政府办

53.12　

53.12　

　

　

　

　

　

　

　

特定目标类

宾馆改制人员经费

祁门县政府办

282.41　

282.41　

　

　

　

　

　

　

　

特定目标类

政务专区设备维护费及政府热线工资经费

祁门县政府办

15.0

15.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

劳务派遣人员经费

祁门县政府办

28.8

28.8

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

公务用车车辆租赁费

祁门县政府办

42.0

42.0

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

异地交流干部伙食补助

祁门县政府办

23.4

23.4

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

维修费

祁门县政府办

30.0

30.0

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     部门公开表10

祁门县人民政府办公室2024年政府采购支出表

                                                                      单位：万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

办公用品采购

　

3.00　

3.00　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

合 计

　

　

　

　

　

　

                                                                                                          部门公开表11

祁门县人民政府办公室2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

 

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

注：祁门县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 


 

部门公开表12

祁门县人民政府办公室2024年通用资产配置支出表

                                                                                                                    单位：万元

 

资产大类名称

资产分类名称

数量 （台、件）

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

注：祁门县人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，祁门县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。祁门县人民政府办公室2024年收支总预算1105.57万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

祁门县人民政府办公室2024年收入预算1105.57万元，其中，本年收入1105.57万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1105.57万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1105.57万元，占100%，比2023年预算增加79.84万元，增长7.78%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2024年支出总表的说明

祁门县人民政府办公室2024年支出预算1105.57万元，比2023年预算增加79.84万元，增长7.78%，增长原因主要是人员增加和社保基数调整。其中，基本支出581.84万元，占52.63%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出523.72万元，占47.37%，主要用于主要用于保障原县宾馆改制人员的人员经费以及本单位其他相关工作的正常运行。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

祁门县人民政府办公室2024年财政拨款收支预算1105.57万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1105.57万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1105.57万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出664.17万元，占60.07%；社会保障和就业支出376.34万元，占34.04%；卫生健康支出17.46万元，占1.58%；住房保障支出47.6万元，占4.31%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

祁门县人民政府办公室2024年一般公共预算支出1105.57万元，比2023年预算增加79.84万元，增长7.78%，主要原因：人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出664.17万元，占60.07%；社会保障和就业支出376.34万元，占34.04%；卫生健康支出17.46万元，占1.58%；住房保障支出47.6万元，占4.31%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算386.34万元，比2023年预算增加32.96万元，增长9.33%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算33.71万元，比2023年预算增加7.46万元，增长28.42%，增长（下降）原因主要是人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算14.76万元，比2023年预算增加0.4万元，增长2.8%，增长原因主要是2024年有人员退休纳入预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算47.6万元，比2023年预算增加2067万元，增长5.94%，增长（下降）原因主要是人员增加。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务（项）2024年预算244.12万元，比2023年预算减少29.94万元，减少10.92%，减少原因是特定目标类项目的调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算52.78万元，比2023年预算增加3.01万元，增长6.05%，增长原因养老保险基数上调及人员增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算25.39万元，比2023年预算增加0.5万元，增长2%，增长原因养老保险基数上调和人员增加。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算282.41万元，比2023年预算增加60.68万元，增长27.37%，增长原因县宾馆人员工资上调。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.88万元，比2023年预算减少0.46万元，减少2.82%，减少原因医疗基数的调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算1.57万元，比2023年预算增加0.34万元，增加27.64%，增加原因人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出581.84万元，其中，人员经费502.93万元，公用经费78.92万元。

（一）人员经费502.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费78.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年预算共安排项目支出523.72万元，比2023年预算增加30.03万元，增长6.08%，增长原因主要是特定运转类项目的调整。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年预算安排政府采购支出3万元，与2023年预算一样。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

祁门县人民政府办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.移动办公服务费项目。

（1）项目概述：建立移动办公政务平台

（2）立项依据：保障本单位移动办公工作的正常运转。

（3）实施主体：祁门县人民政府办公室

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容县政府办的移动办公支出，支出经费包括：政府网站维护和机房建设及租金和移动办公服务费。

（6）年度预算安排：财政拨款预算53.12万元

（7）绩效目标：确保本单位移动办公平台的正常运转，进一步提高工作质量和工作效率。

 

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

移动办公服务费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

53.12

   其中：财政拨款

53.12

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

保障本单位移动办公工作的正常运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务次数

按需提供

质量指标

服务质量

移动办公设备正常使用

时效指标

服务期限

2024年度

成本指标

服务费用

按合同签订价格

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

服务影响力

有所提升

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

服务的可持续性

服务合同按年签订

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥95%

 

（二）机关运行经费。

祁门县人民政府办公室2024年机关运行经费财政拨款预算59.7万元，比2023年预算增加8.53万元，增长16.67%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

祁门县人民政府办公室2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、应急保障用车1辆、单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，祁门县人民政府办公室10个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款523.72万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：祁门县人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

 

 

附件：

 

祁门县人民政府办公室2024年度项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单

序号

项目名称

预算金额（单位：万元）

1

公务接待费

20.0

2

会议费

8.0

3

政务公开经费

21.0

4

移动办公服务费

53.12

5

宾馆改制人员经费

282.41

6

政务专区设备维护费及政府热线工资经费

15.0

7

劳务派遣人员经费

28.8

8

公务用车车辆租赁费

42.0

9

异地交流干部伙食补助

23.4

10

维修费

30.0

 


项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

公务接待费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

20

   其中：财政拨款

20

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

确保公务接待结算按时完成

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

接待次数

实际接待次数

质量指标

公务接待人员性质

符合公务接待要求

时效指标

时间的合规性

接待时间

成本指标

公务接待标准

按文件要求

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

合规接待

不违规接待

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

后续影响

有所提升

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

会议费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

8

   其中：财政拨款

8

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

确保会议费结算按时完成

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

会议次数

实际召开次数

质量指标

会议内容

有明确效果

时效指标

会议召开时间

按时召开

成本指标

实际支出

会场费、打印费、餐费等

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

会议召开后的效果

会后影响力

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

会议实效

时间期限

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

政务公开经费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

21

   其中：财政拨款

21

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

保障政务公开工作的正常运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

公开次数

每月公开

质量指标

公开内容

按要求公开

时效指标

公开时间

规定时间内公开

成本指标

政务公开培训培训

培训成效

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

政务公开影响力

不断提升

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

政务公开工作延续性

网站更新频率

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥98%

 


 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

移动办公服务费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

53.12

   其中：财政拨款

53.12

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

保障本单位移动办公工作的正常运转

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

服务次数

按需提供

质量指标

服务质量

移动办公设备正常使用

时效指标

服务期限

2024年度

成本指标

服务费用

按合同签订价格

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

服务影响力

有所提升

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

服务的可持续性

服务合同按年签订

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥95%

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

县宾馆改制人员经费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

282.41

   其中：财政拨款

282.41

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

县宾馆改制人员的经费保障

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

在职人员、退休人员数量

合计62人

质量指标

改制人员管理

工资按时发放、社保按时缴纳

时效指标

人员管理时限

持续管理

成本指标

人员经费

工资、社保、绩效

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

改制工作的有效性

有所提升

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

管理的持续性

影响力

满意度指标

满意度指标

指标1：考核满意度

≥98%

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

政务专区设备维护费及政府热线工作经费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

15

   其中：财政拨款

15

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

确保定期维护自助设备与程序的费用结算按时完成

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

设备数量和人员

完成工作，维护设备

质量指标

工作质量

及时、高质量

时效指标

规定工作时间

按时完成

成本指标

维护费和人员工资

按月根据实际支出

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

12345热线工作质量

影响程度

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

工作内容的持续性

有所提升

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥98%

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

劳务派遣人员经费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

28.8

   其中：财政拨款

28.8

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

维护大院安保工作和政府大院环境卫生

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

劳务派遣人数

11个

质量指标

劳务派遣人员管理

按时按量完成工作

时效指标

劳务派遣时间

2024年整年

成本指标

工资支出

每人每月2000元

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

工作内容

保障日常工作运转

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

劳务派遣人员的连续性

派遣工作的持续性

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥98%

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

公务用车车辆租赁费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

42

   其中：财政拨款

42

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

保证单位的公务用车租赁，确保单位各项工作的正常开展

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

租赁次数

根据需要租赁

质量指标

服务质量

安全性、及时性

时效指标

租赁时间

单次的时效性

成本指标

支付标准

按照文件费

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

租赁期间不造成不良影响

服务的质量

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

质量期限

根据实际考虑是否续租

满意度指标

满意度指标

考核满意度

≥98%

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

异地交流干部伙食补助

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

23.4

   其中：财政拨款

23.4

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

保障异地交流任职干部伙食补助

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

异地交流干部人数

13

质量指标

保障异地交流干部的正常伙食

提高服务质量

时效指标

经费时限

2024年度

成本指标

伙食补助总金额

每人每月1500

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

提高服务满意度

有所提升

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

每年持续提供服务

按实际异地交流干部提供

满意度指标

满意度指标

异地交流干部满意

≥95%

 

 

项目支出绩效目标表

 （2024年度）                                

项目名称

维修费及基层党建活动经费

主管部门   及代码

002-祁门县人民政府办公室

实施单位

002001-祁门县人民政府办公室

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

 年度资金总额：

30

   其中：财政拨款

30

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

保障单位正常维修支出及党建工作的正常运行

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障正常运转

维修次数及活动次数

质量指标

维修及党建活动有所成效

成效有所提升

时效指标

按期举行

不拖延，不延期

成本指标

维修费用及活动经费

按需支出

效益指标

经济效益指标

 

 

社会效益指标

有良好的社会影响

维修时效及党建活动时效

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

时效期限不得低于两个月

维修时效及党建活动时效

满意度指标

满意度指标

考核优秀

考核满意度不得低于95%