祁门县人民政府办公室2023年度部门决算

 祁门县人民政府办公室

2023年度部门决算

2024年9月

目    录

第一部分 祁门县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁门县人民政府办公室2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 祁门县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及政府大楼改造项目绩效评价报告

第一部分 祁门县人民政府办公室概况

一、部门职责

根据《中共祁门县委、祁门县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（祁办发〔2019〕3号）和《关于设立祁门县政府发展研究中心的批复》（祁编〔2020〕31号），祁门县人民政府办公室（以下简称县政府办）为县政府机关一级决算单位，祁门县政府发展研究中心为其下属事业单位，主要履行十三项职责，具体为：

（一）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文以及其他综合性材料，办理市政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

（三）研究乡镇人民政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（四）督促检查乡镇人民政府和县政府各部门对县政府决定事项及县领导指示的贯彻落实情况，及时向县领导报告；负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

（五）根据县政府工作部署和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

（六）负责县政府领导同志重要活动的组织安排工作。

（七）组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作，负责人民建议征集。

（八）负责全县政府信息公开的部署、协调、督查和考核工作；负责县政府公报的编辑、发送、宣传、利用等工作；负责统筹推进和监督协调政府热线平台管理工作。

（九）统筹研究全县推进政府职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的政策措施，分析有关重大问题并提出政策建议；监督检查营商环境建设情况，开展营商环境监测评价；统筹推进行政审批制度改革工作，督促乡镇人民政府和县直有关部门落实改革举措；承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组办公室和县“四送一服”双千工程领导小组办公室的日常工作。

（十）负责县政府及县政府办公室值班和电话传真工作。

（十一）负责政府系统办公自动化工作。

（十二）围绕政府决策部署，立足县域县情，紧扣中心工作，开展经济发展调查研究，分析经济社会发展数据，及时向县政府领导提出决策建议和咨询意见，为县政府科学决策、民主决策服务。

（十三）办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，祁门县人民政府办公室2023年度部门决算包括祁门县人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算，与预算相比未发生增减变动。

    纳入祁门县人民政府办公室2023年度部门决算编制范围的二级单位共两个，详细情况见下表：

第二部分 祁门县人民政府办公室2023年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：祁门县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：祁门县人民政府办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 祁门县人民政府办公室2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1449.40万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1449.40万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加144.19万元，增长11.05%，主要原因：工资年度调整及社保、养老、公积金基数上调。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1443.21万元，其中：财政拨款收入1443.21万元，占100.%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1443.21万元，其中：基本支出804.11万元，占55.72.%；项目支出639.10万元，占44.28%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1446.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1446.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加144.19万元，增长11.08%，主要原因：工资年度调整、人员变动及社保、养老、公积金基数上调和年度考核奖指标的追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1443.21万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.19万元，增长11.10%。主要原因：工资年度调整、人员变动及社保、养老、公积金基数上调和年度考核奖指标的追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1443.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出735.11万元，占50.94%;社会保障和就业（类）支出462.62万元，占32.05%;卫生健康（类）支出16.34万元，占1.13%;城乡社区（类）支出184.20万元，占12.76%;住房保障（类）支出44.93万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1025.73万元，支出决算为1443.21万元，完成年初预算的140.70%。决算数大于预算数的主要原因：工资年度调整、人员变动及社保、养老、公积金基数上调和年度考核奖指标的追加。其中：基本支出804.11万元，占55.72%；项目支出639.10万元，占44.28%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为353.38万元，支出决算为361.71万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资年度调整、人员变动及社保、养老、公积金基数上调和年度考核奖指标的追加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.25万元，支出决算为25.51万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是响应财政号召，节省开支过紧日子。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为274.06万元，支出决算为347.89万元，完成年初预算的126.9%，决算数大于预算数的主要原因工资年度调整、人员变动及社保、养老、公积金基数上调。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.36万元，支出决算为56.22万元，完成年初预算的300.92%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为49.77万元，支出决算为94.33万元，完成年初预算198.5%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位人员基本养老保险缴费的基数调整。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.89万元，支出决算为24.89万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为221.73万元，支出决算为276.90万元，完成年初预算124.9%，决算数大于预算数的主要原因宾馆改制人员经费的追加。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.73万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.12万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算108.1%，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位工资变动医疗缴费基数上调。

10.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.20万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加在职人员目标考核奖用在城乡社区科目。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.93万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出804.11万元，其中：人员经费648.79万元; 公用经费155.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

祁门县人民政府办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

祁门县人民政府办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，祁门县人民政府办公室机关运行经费支出231.39万元，比2022年减少280.76万元，减少121.34%，主要原因是2022年支付了大量的疫情防控经费，2023年没有该项支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，祁门县人民政府办公室政府采购支出总额0.82万元，其中：政府采购货物支出0.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，祁门县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金639.10万元。从评价情况看，严格按照预算支出绩 效评价指标体系内容开展绩效管理工作，预算绩效运行良好，达到预算绩效目标

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，从整体情况来看，高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，行政运转保障，厉行节约，预算绩效完成良好。

组织对移动办公服务费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金59.16元。以上项目由我单位自行组织 开展绩效评价。从评价情况看严格执行项目绩效管理制度 ，做到合理合法高效使用，保障机关大楼正常运行，确保 日常工作正常有序的开展。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“移动办公度服务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

移动办公服务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.54分。全年预算数为59.16万元，执行数为59.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格预算绩效目标管理，项目绩效目标按期完成。发现的主要问题及原因：财务制度不够完善，业务素质有待提高，下一步改进措施：在今后的工作中，做到加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层。行政单位预算是财政总预算的基础，是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

移动办公服务费项目的《项目支出绩效自评表》

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2023年度移动办公服务费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。