祁门县融媒体中心关于开展2023年度 中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年省财政下达中央补助地方公共文化服务体系建设（广播电视）专项资金31.2万元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖运行维护。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金到位及时，截止2023年1月17日财政下达中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金31.2万元，资金到位率100%，全部用于无线发射台设备更新及维护。

（二）资金管理情况分析。

我中心对2023年中央广播电视节目无线覆盖运行维护费使用目标明确，资金管理、会计核算、财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理制度，项目支出严格按照有关规定审核把关，并按照会计制度的有关要求执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

总体来看，中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目完成较好，无线发射台整体维护费31.2万元，实际支付20.01万元，支付率达64.13%，后期继续支付余额。依照年初设定绩效目标按时按质完成，达到预期效果，巩固提高了中央广播电视节目无线覆盖；保障发射台发射机“满功率、满调度、满时间”转播

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

数字发射机运行维护数量4部，按要求完成。

（2）质量指标。

数字发射机“三满”播出率100%，按质按量完成。

（3）时效指标。

资金到位率100%，中央数字广播电视节目播出任务完成率100%，按要求完成。

（4）成本指标。

无线发射台整体维护费总成本31.2万元。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益。

广播节目综合人口覆盖率100%， 电视节目综合人口覆盖率 100%，提升基本公共文化服务水平80% 。

（2）生态效益。

对周边环境零污染，达到年初设定指标。

（3）可持续影响。

无线覆盖运行维护持续性得到显著提高。

3.满意度指标完成情况分析

群众对广播电视基本公共服务满意度 达到90%，达到预期指标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标偏离原因：设备安装时间较长，未及时验收，未达到支付条件，导致专项资金支付不及时。

下一步改进措施：提前谋划，加大工作力度，及时完成无线发射台设备维护更新工作和款项的支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目管理规范，完成度较好，达到了预期目标，融媒体中心绩效目标自评表已在本中心公开栏公开，接受大家监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

附件：中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表.xls

祁门县融媒体中心

二〇二四年三月二十日