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索 引  号: 113410240031563428/202009-00001 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 财政、金融、审计
发布机构: 祁门县机关工作委员会 发文日期:
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名       称: 祁门县县直机关工作委员会2019年度部门决算
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祁门县县直机关工作委员会2019年度部门决算

发布机构:    祁门县机关工作委员会     发布时间:2020-09-18 16:43:46     信息来源:祁门县机关工委     浏览次数:552

【字体:

祁门县县直机关工作委员会2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2020年9月

 

第一部分 祁门县县机关工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分祁门县县机关工作委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁门县县机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

祁门县县机关工作委员会2019度部门决算情况

 

第一部分 祁门县县机关工作委员会概况

一、 部门职责

(一)领导县直机关党的工作,负责制定县直机关党的建设规划意见,组织实施县委对县直机关党的工作的指示、决定,督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。 

(二)领导县直机关基层组织抓好党的思想、组织、作风建设,做好党员的教育管理工作,负责党员民主生活会的检查、督促及党费收缴工作。 

(三)指导县直机关党组织配合行政领导抓好机关干部政治理论学习,并配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。 

(四)配合县直有关部门抓好县直机关精神文明向内部延伸建设工作,开展县直机关思想、道德、文化建设活动。 

(五)负责所属基层党组织的设置及其领导班子成员的任免和发展党员工作;领导县直机关党的纪律检查工作,审理和审批党员的有关党纪处分;领导县直机关的武装工作,抓好民兵整组和兵役工作。 

(六)承担县委授权或交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,祁门县县机关工作委员会2019年度部门决算包括:县本级决算,与预算比较,增减没有变化。

纳入祁门县县机关工作委员会2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

祁门县县机关工作委员会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 祁门县县机关工作委员会2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

74.26

一、一般公共服务支出

62.54

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.86

 

 

九、卫生健康支出

3.12

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

3.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

74.26

本年支出合计

74.26

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

0.94

年末结转和结余

0.94

 

 

 

 

总计

75.19

总计

75.19

 

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

74.26

74.26

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

62.54

62.54

 

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

62.54

62.54

 

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

62.54

62.54

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.86

4.86

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.66

4.66

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.12

3.12

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.12

3.12

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.12

3.12

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.73

3.73

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.73

3.73

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.73

3.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

74.26

74.26

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

62.54

62.54

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

62.54

62.54

 

 

 

 

2013601

行政运行

62.54

62.54

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

4.86

4.86

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

4.86

4.86

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

0.20

0.20

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.66

4.66

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.12

3.12

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.12

3.12

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.12

3.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.73

3.73

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.73

3.73

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.73

3.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

74.26

一、一般公共服务支出

62.54

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

4.86

 

 

 

九、卫生健康支出

3.12

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

3.73

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

74.26

本年支出合计

74.26

 

年初财政拨款结转和结余

0.94

年末财政拨款结转和结余

0.94

 

一般公共预算财政拨款

0.94

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

75.19

总计

75.19

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.94

0.94

 

74.26

74.26

 

74.26

74.26

 

0.94

0.94

 

 

201

一般公共服务支出

0.94

0.94

 

62.54

62.54

 

62.54

62.54

 

0.94

0.94

 

 

20136

其他共产党事务支出

0.94

0.94

 

62.54

62.54

 

62.54

62.54

 

0.94

0.94

 

 

2013601

行政运行

0.94

0.94

 

62.54

62.54

 

62.54

62.54

 

0.94

0.94

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

4.86

4.86

 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

4.86

4.86

 

4.86

4.86

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

0.20

0.20

 

0.20

0.20

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

4.66

4.66

 

4.66

4.66

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

3.12

3.12

 

3.12

3.12

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

3.12

3.12

 

3.12

3.12

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

3.12

3.12

 

3.12

3.12

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

3.73

3.73

 

3.73

3.73

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

3.73

3.73

 

3.73

3.73

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

3.73

3.73

 

3.73

3.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 42.86

302

商品和服务支出

 13.43

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 16.93

30201

  办公费

 1.02

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 9.92

30202

  印刷费

 0.09

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 1.43

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 1.47

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 4.66

30206

  电费

 0.05

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 0.24

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 3.12

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 0.01

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.74

30211

  差旅费

 0.45

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 3.73

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 0.86

30213

  维修(护)费

 0.08

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 17.97

30215

  会议费

 0.46

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 0.96

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 0.89

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 0.71

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 1.40

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 0.58

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 0.42

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 1.16

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 16.16

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.41

30239

  其他交通费用

 3.21

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.09 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 60.82

公用经费合计

 13.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:祁门县县机关工作委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:祁门县县直机关工作委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 祁门县县机关工作委员会2019年度部门决算情况

  

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计75.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计75.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加6.37万元,增长9.3%,主要原因:一是人员工资增长;二是各项保险交费基数的调增。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计74.26万元,其中:财政拨款收入74.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计74.26万元,其中:基本支出74.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计75.19万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计75.19万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加6.37万元,增长9.3%,主要原因:一是人员工资增长;二是各项保险交费基数的调增。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入74.26万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加6.38万元,增长9.4%。主要原因:一是人员工资增长;二是各项保险交费基数的调增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出74.26万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加6.38万元,增长9.4%。主要原因:一是人员工资增长;二是各项保险交费基数的调增。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出74.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出62.54万元,占84.2%;社会保障和就业(类)支出4.86万元,占6.6%;卫生健康(类)支出3.12万元,占4.2%;住房保障(类)支出3.73万元,占5.0%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55.11万元,支出决算为74.26万元,完成年初预算的134.7%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员工资增长;二是各项保险交费基数的调增。其中:基本支出74.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为43.41万元,支出决算为62.54万元,完成年初预算的144.1%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资增长。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.2%,决算数与预算数基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为5.06万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的92.1%,决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.81万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的172.4%,决算数大于预算数的主要原因是:社会保险缴费基数的调增。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.83万元,支出决算为3.73万元,完成年初预算的77.2%,决算数小于预算数的主要原

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出74.26万元,其中:人员经费60.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费13.43万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。祁门县县直机关工作委员会2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出.

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,祁门县县机关工作委员会机关运行经费支出13.43万元,比2018年增加2.39万元,增长21.6%,主要原因是:其他商品和服务支付费用增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,祁门县县机关工作委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,祁门县县机关工作委员共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

祁门县县机关工作委员2019年度未开展部门绩效评价,故此项无说明。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目)

祁门县县机关工作委员2019年度未开展部门绩效评价,故此项无说明。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

祁门县县机关工作委员2019年度未开展部门绩效评价,故此项无说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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